1、“.....非范本类合同且经公司法务审核岗或财务审计评估认为存在风险的合同，或与公司制度要求严重不符的，或存在重大应收款风险的合同负责向营销部门指出合同及相关附件所存在的风险点，提出改正意见负责对即将签约级项目合同，国家或省级行业线入围合同的核转。物质部经理负责审核合同中对产品交货周期产品名称是否与公司标准的致性，涉及外购产品的内容报价及是否有停止或限制销售的情形，并计算毛利率是否符合公司规定，指出存在的不符点并视情况选择修改合同，或报财务总监。负责按照确定的合同交期约定，保质保量准时履行产品供应对交期保障或质量标准产品功能需求风险较大的合同，提出改正意见。印章保管人负责核对最终纸面合同与经审核通过的电子文档或纸质文档的致性......”。

2、“.....对自有产品技术的保质保量和稳定性承担直接责任。负责审核自有产品销售合同中的产品需求和标准负责审核自有产品销售合同中关于产品性能服务效果等的承诺负责审核自有产品在非标准行业的适用性问题负责审核自有产品二次开发问题。总部客服中心负责审核合同中项目建设所包括功能需求建设实施标准和工期验收标准售后服务风险评估等与项目实施相关事项，对项目验收承担间接领导责任。负责合同中涉及项目实施标准验收标准和售后服务承诺与公司作业规范制度不符的进行二级审核对项目完工期限和验收方面存在重大风险的合同，向营销部门提出改正意见负责对项目建设与售后维护进度管控项目建设和验收风险，与分公司总经理共同承担责任。总公司总经理负责对重大影响或重大不符合同的最终裁定或核准。负责公司即将签约的重点或级项目的最终决策项目签约总额超过人民币万元负责核准赠送金额市场价格在人民币万元以上的合同......”。

3、“.....付款周期除质保金外超过年以上，且合同总金额超过人民币万元的合同负责审核国家和省级行业级银行运营商入围类的合同负责核准违约金上限超过合同总金额的以上的合同负责核准含竞业限制条款且无明确限制对象及范围，限制期限超过三年的，以及知识产权归属客户方的合同负责核准其他存在重大风险的合同。各岗位基本职责和权限序号责任人岗位职责权限销售经理或销售主管负责提供客户项目的需求，明细清单，以及客户项目背景资料等信息立项或投标申请表，对合同的按时按期履行和回款指标达成承担责任。提起合同审批分公司总经理负责对合同进行直接管控，必须重点关注优惠折扣商务承诺付款条件验收条件特殊条款违约责任退货赔偿条款，对合同的按时按期履行和回款指标达成承担直接领导责任。对符合公司合同管理标准和评分规则的除级项目合同或省级入围合同报营销中心核转外......”。

4、“.....重点关注合同毛利率商务承诺付款条件验收条件特殊条款违约责任退货赔偿条款，对合同的按时履行和回款指标达成承担间接领导责任。负责商务条件与公司要求不符时的二级审核，以及级项目合同，国家或省级行业线入围合同的核转财务经理审计经理负责审核合同在商务法务条款资金风险等方面与公司要求的致性，指出存在的不符点并视情况选择修改合同，退回分公司或提交财务副总公司总经理批复。核转符合管理标准的合同物质部负责审核合同中对产品交货周期产品名称是否与公司标准的致性，涉及外购产品的内容报价及是否有停止或限制销售的情形，并计算毛利率是否符合公司规定，指出存在的不符点产品中心负责审核合同中自有产品明细模块规划功能实现需求内容交付完成时间风险评估等与产品技术相关事项，对自有产品技术的保质保量和稳定性承担直接责任。对属于非标准产品项目合同......”。

5、“.....对项目验收承担间接领导责任。对按合同评分规则，项目建设存在风险的，以及国家或省级行业线入围合同的核转财务总监负责法务条件和风险性较大的条款与公司要求不符时的二级审核。除需要提报总经理核准的合同外，直接核准总公司总经理负责对重大影响或重大不符合同的最终裁定或核准。负责对重大影响或重大不符合同的最终裁定或核准印章保管人负责核对最终纸面合同与经审核通过的电子原则上我方提供了服务，客户就应支付相应款项。服务旦提供且客户已接受有客户代表签字确认的服务记录单，就没有退货之说。交货日期交货日期应晚于收到预付款的日期，具体的交货时间，必须以公司财务中心物质部回复的时间为准。如客户要求的交付时间低于公司正常回复交期的，则财务中心可依据实际情况收取加急费用，计入分公司费用......”。

6、“.....应在合同中就违约责任进行约定。但同时要注意以下两点违约责任必须要明确对等双方的违约责任的描述要具体准确清晰违约违约金的计算比例金额，双方应保持对等，除涉及侵犯我方知识产权或违反保密义务的条款外，违约金总额应不超过合同签约总额的，上限超过合同总额的，需由公司总经理核准。赔偿范围应仅限直接经济损失间接损失即可得利益的损失，涉及范围广且难以确认和计量，因此要求将其排除在合同赔偿范围之外。若合同中提及损失赔偿的，应明确为赔偿对方由此受到的直接经济损失。不能出现类似对客户造成的间接损失的赔偿赔偿客户所有损失等条款不限于在合同违约责任条款下。赔偿范围包括间接损失的，需由公司总经理核准。分包合同审核要点分包合同审核中出现与下述审核要点不符的，需由公司财务总监或总经理审批。付款条件付款方式分包合同付款方式应与主销售合同以下简称主合同保持致......”。

7、“.....分包合同不得采用付全款方式。付款比例预付款与阶段款的支付比例不得高于主合同中对应的付款比例如按人天单价计算，则分包合同的人天单价不得高于主合同中对应的人天单价。付款时间应在分包合同中约定付款时间为我方收到客户对应款项工作日之后原则上是分包方提供发票个工作日以上。违约责任对主合同中约定的承诺保证违约条款交付验收等条款，应按对应情况向分包商作转移，不能出现我方向客户承担责任但分包商不承担相应责任的情况。六法务规范授权范围自有产品销售合同的授权范围为不应超出合同规约的客户方。如客户要求扩大授权范围的仅限于被授权人范围的扩大，比如让客户的关联单位也能使用我方的自有软件，应在合同中约定在扩大授权范围前由客户我方及增加的被授权人另行签署授权协议，并约定由客户对增加的被授权人承担连带责任。未作上述约定而扩大被授权人范围的，或对授权范围有其他除外约定的，由公司营销总监财务总监审批......”。

8、“.....竞业限制特别是运营商合同竞业限制条款是我们在签约中应当尽量避免的条款，因为它将可能直接影响我们的行业推广和经验复制。如果客户坚持要求写入合同，且提供的商务条件即当期或预期收益足以弥补限制可能带来的损失，则可有条件的接受。在相关条款中应明确限制对象须明示竞争对手名称，限制期限最长不得超过三年，限制范围包括在什么区域行业内限制的具体内容等。般性竞业限制条款由营销总监和技术副总审批，无明确限制对象或范围限制期限超过三年的条款，须由公司总经理核准。知识产权知识产权是合同的重要条款，涉及包含自有软硬件销售软件开发二次开发，信息规划咨询服务等合同，条款中必须要有关于知识产权的约定。除电网底线中规定的关于知识产权的禁止性条款外，对于合同范本中关于知识产权的约定，般也不允许有除外条款，否则须由公司技术副总和总经理核准。自有软件标准条款客户在履行本合同义务后......”。

9、“.....该套装软件的著作权专利权与商标权等所有知识产权和其它未授予客户的权利仍归我方拥有。这里所提及的授权使用范围系指软件最终用户授权书所授予的范围。软件开发二次开发集成合同标准条款我方在履行本合同过程中所创造与产生的著作权和所有其他知识产权，包括但不限于设计方案图纸各种说明书测试数据资料计算机软件技术诀窍以及其他技术文档，由我方依法享有全部的相应权利。客户在本合同所涉及的系统使用维护等范围内享有使用权。保密条款保密条款为合同中的必要条款，可以通过单独签订保密协议或在合同中约定签订保密条款的方式来约定，约定保密条款应注意以下三点保密范围的确定保密范围应限于双方的商业秘密包括但不限于经营信息技术信息等，并应以如下形式确定对于书面的或其它有形的信息，在交付接收方时必须标明专有或秘密对于口头信息，在透露给接收方前必须声明是专有信息，进行书面记录......”。