1、“.....如有宴请客人的应酬则扣除当天生活补助旅游观光及娱乐场所等费用不予报销，需要宴请客人的应酬,必须请示直接上级领导且不超过元天。凭票报销，超支自负，乘坐的士原则为人至人组。市场部各级业务人员可实行包干制般员工元天，经理级以上元天......”。

2、“.....交通费用机场等离至宾馆较远的士费用不予报销，火车站等离至宾馆较近的士费用报销不超过元单趟。如果在市内开展业务，往来的士费用不超过元天，凭票报销，超支自负乘坐的士原则为人至人组。住宿标准至人住宿不超过元晚，电话费不超过元天凭住宿发票及电话明细单，总经理及董事会成员实报实销。餐费补助每人生活补助标准为元天......”。

3、“.....经相关领导批准同意后方能出差。出差申请单审批流程经理级以下员工部门经理副总经理审核总经理批准转人事部备案。经理级以上含经理级总经理批准转人事部备案。出差申请单式二份，份交人事部备案，份由出差人凭单向财务部预支相应数额的旅差费......”。

4、“.....具体依据实际情况确定。出差人返回后于周内填写差旅费报销单，并结清预支款，超出周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，待报销时再核付。出差生活补助赴港澳或其他国家公干人员统按每天补助元。因公出差无法当天往返需留宿外地的，员工补助元天经理级以上补助元天副总级以上补助元天。因公出差超过个小时并在当天往返的......”。

5、“.....因公出差未超过个小时并在当天往返的，无任何补助。宴请客人的当天，扣除出差人的补助费七原则由于员工出差有补助，所以不予报销出差期间的个人餐费。出差人因突发事件不能按时出差的，或不能按原定时间返回的须及时知会主管领导。超出审批内的出差费不予以报销，由出差人自行承担出差不得报支加班费......”。

6、“.....严格遵守公司规定，不得虚报费用。如调查发现有虚报不实者，除将所虚报款项追回外，并视情节之轻重，给予惩处。财务部要严格审核费用报销单，必须附有主管领导总经理签字确认的出差申请单方可予以报销。八程序附则本由财务部与总经办协同负责解释本从年月日起开始实施。本规定核准由董事会决定，核准后于公司公布实施，修改时亦同......”。

7、“.....规范差旅费用的使用，使员工得到合理的出差补目的助。本制度适合本公司各部门出差人员。出差目的与任务规定出差人为了达成公司规定的任务而申请出差的，必须及时向主管领导汇报完成情况。连续两次出差未能完成任务的，暂停出差费用核销时从出差人工资或提成中，逐渐扣除应承担比例的出差费用......”。

8、“.....必须经申请批准后才能下市场。交通工具可乘坐飞机火车轮船大巴等。交通费用机场等离至宾馆较远的士费用不予报销，火车站等离至宾馆较近的士费用报销不超过元单趟。如果在市内开展业务，大巴费用每人不超过元天，往来的士费用不超过元天。住宿标准至人住宿不超过元晚......”。

9、“.....餐费补助每人生活补助标准为元天。如有宴请客人的应酬则扣除当天生活补助旅游观光及娱乐场所等费用不予报销，需要宴请客人的应酬,必须请示直接上级领导且不超过元天。凭票报销，超支自负，乘坐的士原则为人至人组。市场部各级业务人员可实行包干制般员工元天，经理级以上元天......”。