材料集成管理制度

项目经理凭出库单到材料仓库提取材料，仓库保管员核对出库单上的数量质量品种规格后，如实发给，并要求当面查验材料数量品种规格。

发现质量问题当面指出。

对于公差允许范围内的问题，在不影响施工质量前提下原则上坚持使用，明显的质量缺陷，应及时与材料商联系更换。

材料集成中心开票员和保管员于每周日下午先行对帐，在无误的前提下由开票员每周日下午时前将出库单汇总，送至公司财务部门。

附仓库材料发放流程图仓库不能存的，项目经理自行采购签定合同工程部派单技经部门当日将开工通知单传真至仓库以备核查项目经理凭胸卡及开工通知单到仓库开材料出库单仓库开票人员核对技经部门的开工通知单，确认无误后，开具材料出库单控制左右项目经理凭出库单到材料库提取材料材料库在开票员和保管员先对帐的前提下于每周日下午点前将出库单汇总，送至公司财务部门四客户代购主材操作流程为更好地为客户服务，公司材料集成中心应和众多品牌厂家建立良好的合作关系，为客户提供购买主材的服务，具体操作流程如下公司材料集成中心每月或至少每季度向设计部客户经理或公司授权人工程部经理提供目前代购主材名明细单。

见附录明细单起码应标明代购主材的名称厂家产地规格型号单价等，新材料应附性能说明。

设计部客户经理或公司授权人工程部经理应及时将代购主材明细单复印件分别发给能接单的设计师和各项目经理。

注代购主材种类会不断增加，设计师和项目经理可随时与材料集成负责人联系查询。

查询电话为主材明细单上所列主材，公司免费为客户代买，并免费为客户提供补货及退货服务。

设计师在方案设计与业主沟通时，应向客户介绍公司实行站式服务，材料集成中心代购主材业务并推荐材料集成中心代购主材明细或到材料集成中心参观样品，引导客户接受站式服务。

客户明确主材由我公司代购后，设计师应向客户经理或公司授权人领取委托代购主材明细单，按客户要求逐项填写并与材料集成中心联系代购。

委托代购主材明细单式三联，客户设计师材料中心各存联，材料集成中心主管应及时原则上不超过两天联系客户，约好时间陪同客户到材料市场选购并负责督促在约定时间将材料送到施工现场。

主材代购完成后，材料集成中心主管是要督促材料商按合同要求及时返点，二是将委托代购主材明细单上的代购结果复印件两天内交公司财务，作为计算提成的依据。

材料商返点到帐后，财务主管应及时书面通知人力资源主管，在近期发放提成时给予兑现。

客户和设计师指定或选定的主材不在代购主材明细单范围内时，设计师应在代购材料明细单的备注栏中注明地址和厂商联系电话及联系人，公司根据工地远近收取的代购费用。

工地开工后，如果项目经理发现主材未经设计师推荐代购而系客户自购，可向客户推荐公司主材代购业务，操作程序提成比例基本同设计师。

公司严禁员工私下给客户推荐厂商并收取回扣给客户代买主材，否则，由当事人承担切后果。

五代购主材对项目经理的要求材料验收时，对所有到场材料的名称品种规格数量质量进行仔细核对，如发现问题，及时通知仓库人员协调解决。

进入工地后，应主动向客户介绍和推广维修材料领用程序客户提出维修要求及项目。

技经部门将客户意见反馈给工程部。

工程部经理派单给项目经理维修。

项目经理现场察看后报出维修材料计划含品名规格数量需要时间等。

工程部经理审核材料数量并签署意见并传真至材料集成中心。

项目经理持胸牌，及维修派工单至材料集成中心领料。

材料中心开票，发料并将发料单联每周日下午时前交公司财务列入核算。

九关于加强材料集成中心管理的补充规定材料集成中心各岗位在材料的采购验收发放和日常管理中必须严格按制度办理按程序操作。

任何违反制度违背程序操作的行为公司将据情处过失单直至除名，造成直接经济损失的公司将依法追究其责任和赔偿损失。

接公司传真的开工通知单后，开票员应在当天根据发包基数确定材料发放额度，并告知仓管员。

仓管员应书面记载备查。

未经工程部领导或公司领导批准，开票员不得次性将工地用材料全部开出，而是按规定根据工程进度分期分批开票。

出现开票员超额度越权违规开票，仓管员有权拒绝发料并立即电话向工程部领导或公司领导报告。

如果仓管员对超额度越权违规开票不制止不汇报甚至照单发货的，与开票员并处罚。

开票员不得在票据上出现欠材料的字样。

未经开票，仓管员不得借材料甚至无票发料，出现上述情况，公司将严肃惩处。

材料集成中心前厅不得离人，工作间内严禁非工作人员入内，外人及非工作人员不得进入仓库重地。

凡项目经理提出专门定购的特殊材料，仓库不办理退库手续。

十关于对材料集成中心若干问题的整改意见加强制度学习，准确把握规范。

公司重申必须严格执行材料集成中心管理制度中的各项规定，强调所有人员只有执行制度的职责，没有未经批准擅自修改或不执行制度的权力。

公司将于月日前再次组织对制度的考核，凡属职责及工作流程中的答题不合格者，每错处扣元。

二保持合理库存，满足工地需求。

为满足工地开工需求，仓库原则上保存五套左右供工地开工的材料。

出现签单高峰时，部门主管应在请示总经理后酌情加大库存量。

淡季开工量不多时，仓库不得低于两套可供工地开工的材料。

对于进货周期长的材料，采购人员应有定的预见性并及时与工程部联系，防止工地因材料缺货影响施工。

三严格采购程序，杜绝先斩后奏。

在正常情况下，材料集成中心主管应按程序按合同进货。

出现价格波动的异常情况时，在对市场进行初步调查了解的情况下，应以书面报告或至少必须电话请示总经理后进行应急采购。

绝不允许材料采购中的先斩后奏。

出现未报批而擅自采购的，对责任人处严重过失单。

四严格材料验收环节，把好进货质量关。

所有采购材料必须经验收进库后才发货。

由仓管员建立进库材料验收专门台帐，对进货的日期品名规格数量表面质量包括尺寸大小厚薄对照合同复印件或产品说明书进行比较，并将结果记录在案。

经验收合格后的材料两天内必须由仓管员贴上东易日盛标识，未贴标识的材料原则上不允许发往工地。

验货时发现数量不对，质量不合格时，仓管员有权拒收并立即向主管报告。

出现主管同意强行入库的，仓管员有权越级向公司总经理或总经理助理汇报，否则在追究主管的管理责任的同时，追究仓管员的直接责任。

开工后出现因材料表面质量问题，项目经理或客户投诉时，对主管材料员及仓管员按其责任酌情处以过失单。

五严格按要求开票，按规定发货。

无开工通知单和未持胸牌的开工工地领料原则上不发。

维修材料未见工程部经理签字原则上不发。

非正常渠道开工的公司关系户，未持公司总经理签字的专门材料领料单不发。

出现非正常程序或非正常现象需及时请示公司总经理或总经理助理，见其签字或起码有电话指示须及时记载电话时间内容才可发货，否则处主管开票员过失单。

六加强内部管理，严格劳动纪律和工作纪律。

严格考勤制度，每天所有人员必须现场签到，考勤员如实考勤，按规定考核，出现弄虚作假的连考勤员起加倍处罚。

坚持晨会制度，每天早上沟通头天当天或相关工作情况，让大家心中有数，相互协调配合并有记录。

搞好为工地优质服务，努力满足施工对材料的各项要求。

举报以权谋私以岗谋私并经核实的，按有关规定奖励并为其保密。

七加强监督监控，及时发现和处理材料运作和管理中的各种问题总经理助理代表公司，定期或不定期对材料集成中心的工作进行检查指导，部门负责人或相关岗位必须如实汇报并认真执行。

公司人力资源管理部门要不定期的抽查该部门的人员出勤晨会记录卫生情况及其他规章制度的执行情况并提出处理意见。

公司财务部门必须强化监督和监控每月必须到市场了解材料的合同价发货价与市场价的关系，对价格的合理性提出意见。

随时掌握仓库的库存量的变化，对超储或低于库存安全线发出信号。

核查仓管员的验货台帐，及时发现漏验错验情况并提出处理意见。

④对开票发货程序是否规范进行监督。

参与每月的盘点，对盘赢盘亏提出处理意见。

材料集成管理制度采购管理对供货商的选择规范法定身份是否明确设立时间材料品牌的知名度在本地或外地所占的市场份额货源是否充分其他客户有无投诉二签定材料供应合同规范合同签定不得少于以下要素产品名称厂商详细地址联系电话材料品种规格单价数量产品质量要求，包括环保要求付款时间方式交货方式和地点返点的时间和额度三采购规范每月底根据公司当月的开工工地材料用量和下月公司的产值计划，做好下月的材料采购计划并填报材料采购申请单。

计划必须表明新购材料的名称数量质量品种规格单价及所需资金量，另外注明该种材料仓库的库存量。

材料计划先报公司财务部门审核，财务部门先核对其库存量单价，再审核采购数量价格的合理性，天内报公司总经理审批后，返回材料集成中心执行。

四验货规范材料到库后，保管员及部门主管对照供货合同及清单，认真查对入库材料的品名品种规格数量质量。

包括质保书合格证是否按合同规定随货同行。

对核查过程中出现的品名品种规格数量质量出现的问题，逐项登记并及时向部门主管汇报或当时就退回材料厂商。

核对无误的材料及时登记入帐，开具入库三联单，其中联给材料商，联给公司财务，联自存。

材料入库后按规定地点摆放。

五定价规范材料进库后，材料集成中心主管应将新进材料的品名品种规格数量质量单价列据清单报公司财务。

财务接单后天内提出公司的售价，并报总经理审批。

材料集成中心根据审批结果认真操作，不得随意更改。

附材料采购流程材料商凭主管和保管员签字的入库单定期到公司结帐仓库主管按库存及需求填写采购申请单公司财务部门先审核其库存数量单价，再审核采购数量单价并签署意见后，报总经理批准，将采购申请单登记并返回仓库执行单登记并返回仓库买料材料供应商按仓库传真将货物送到仓库，仓库保管员验收合格后开入库三联单并签字认可主管将入库三联单的联返