公司材料采购管理制度

四采购作业操作规程物资采购的计划申请与审批授权的请购部门根据生产计划实际需要以及库存情况每月日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室工程科材料科提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

对价值超过元以上的办公用品及元以上的配件设备仪器劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称规格型号数量质量技术要求估计价值交货日期用途等。

采购比价采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财不能按时采购而影响正常经营的，每发现查实次罚款元，给公司造成损失的按确定损失额的进行罚款。

未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。

提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利或未认真进行比价而导致采购价格明显过高经查实后采购人员承担相应损失，损失额在元以上的责令其下岗。

物品使用部门必须依据实际需要，认真按照条之规定填制购物申请单。

填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。

采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。

对贪图省事乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

材料科在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。

并对采购物品的品质货款结算安全负责。

若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。

特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。

财务科必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。

若发现品质不符时，必须及时报告采购部门必要时直接报告总经理处理。

严禁品质不符的外购物品入库。

因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。

若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告必要时直接报告总经理，同时妥善保管该批采购物品等待处理。

对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

六本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。

公司材料采购管理制度目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

二范围本制度适用于公司所有物品原材料辅料备品备件固定资产劳保用品办公用品或劳务技术服务等的采购。

三职责销售科根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

工程科根据工程施工计划，编制原辅材料需求清单。

负责制版模具量板等外包产品技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

材料科根据工程科报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

办公室负责编制公司劳保办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

各物品劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室工程科材料科提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购固定资产购臵维修等计划的审批。

财务科负责日常采购的价格审查，负责对价值万元以上的采购组织。

工程科负责原材料辅料备品备件设备监视和测量工具及维修等劳务的验收。

各采购经办人负责索要发票办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

四采购作业操作规程物资采购的计划申请与审批授权的请购部门根据生产计划实际需要以及库存情况每月日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室工程科材料科提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

对价值超过元以上的办公用品及元以上的配件设备仪器劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称规格型号数量质量技术要求估计价值交货日期用途等。

采购比价采购部门在采购前须将采