接带动当地的农牧民总户数近户人。通过多胎肉羊基地的示范作用带动整个伊犁河谷地区的绵羊品质改良，提高饲养多胎肉羊的综合效益，仅此项即可提高农牧民纯收入多元。本项目的建设符合自治区党委人民政府关于加快现代畜牧业发展的意见把发展肉羊生产作为畜牧业结构调整的重点，大力发展肉羊产业的思路，项目的实施有政策保障。项目对于察布查尔县乃至伊犁河谷加强畜牧业良种体系的建设提高多胎肉羊良种化程度，推进细毛羊产业化进程，促进项目区域畜牧业向高产优质低耗高效的转变，实现畜牧业经济的持续稳定发展均具有十分重要的意义。多胎肉羊基地建设项目不仅能够给当地的养羊饲养户带来巨大的经济效益，而且能够产生巨大的社会效益。有益于地方经济的腾飞发展和当地农牧民生活水平的提高，有助于伊犁河谷生态环境的改善和提高多胎肉羊的综合经济效益。项目具有高起点高投入高科技的特点，具有很强的带动与示范作用和市场发展空间，经济效益显著运行结构合理，又兼顾了环境保护，因而项目可行。项目各项财务指标均高于行业基准水平，有定的盈利能力和抗风险能力，项目财务上可行。本项目有很高的科学性操作性，它对于推进伊犁河谷多胎肉羊产业化的发展进程和提高项目区农牧民的收入意义重大。建议有关部门予以立项支持。第四章市场分析与销售方案第二章背景及必要性项目建设背景在年月召开的自治区畜牧工作会议上，自治区党委人民政府发布了关于加快现代畜牧业发展的意见，提出了以实现牲畜品种良种化，畜种畜群结构合理化生产经营产业化疫病防治网络化产品营销市场化的畜牧业发展目标，为肉用羊的腾飞与发展给予了政策倾斜。特别是国务院关于进步促进新疆经济社会发展的若干意见国发号，明确地提出了促进新疆经济社会发展的战略目标，肯定了未来几年中抓好四大基地建设，确定了新疆发展肉羊产业的新要求，为我区肉羊业的发展提供了前所未有的历史机遇。年月，自治区第三次畜牧业工作会议制定了系列推动畜牧业快速发展的优惠政策，并把羊肉作为优势畜产品，提出要做大做强新疆现代肉羊业，特别强调发展肉羊业必须走产业化规模化标准化的路子。年月，自治区畜牧兽医工作会议强调了进步发展肉羊产业的重要性。要求积极建设优质细羊毛牛羊肉牛奶生猪禽蛋等五大产品产业带，狠抓种良种繁育饲草料基地建设动物疫病防控畜牧业产业化经营等体系建设，着力转变畜牧业发展方式，提高畜牧业综合生产能力，保障畜产品有效供给，提高畜产品质量安全水平，提升畜牧业质量效益，加快推进传统畜牧业向现代畜牧业的转变。按照自治区畜牧业生产布局，加快建立原种场扩繁场商品场相配套的畜禽良第四章市场分析与销售方案种繁育体系。依托国家和自治区产业化项目，整合现有资源，扶持建立批地方良种畜禽原种场，扩大供种规模。近年来，我区牛羊肉消费量激增，价格大幅上涨，影响到各族群众正常生活，为此自治区提出在年内解决牛羊肉供给相对偏紧问题，稳定牛羊肉市场价格，启动了新疆新增万只出栏肉羊综合生产能力建设规划年，力争到年全区年新增出栏肉羊万只，全疆人均新增羊肉占有量千克以上。这是我区养羊业生产方向的重大调整。但由于伊犁特定的地理位臵和经济实力制约了肉羊业生产与技术水平的进步提高，肉羊生产仍然没有摆脱粗放经营的被动局面，其生产水平还有待于提高。要使我区的肉羊的存栏数和质量得到较大幅度的提高，就必须有生产大量优质的肉用羊种羊的基地作为提供优质种源的基础。因此，抓住机遇，充分发挥优势，以采用现代养羊业高效繁育技术等高疆技术为主要内容，并结合高度集成的畜牧业适用技术，在现有基础设施建设上，个高起点高标准的多胎肉羊繁育基地迫在眉睫。项目建设的必要性畜牧业是农业经济的支柱产业和农牧民增收的主要途径，畜牧业发展对加快建设现代农业和社会主义新农村具有十分重要的意义。当前，伊犁州畜牧业已进入个新的发展阶段，畜牧业生产水平和综合生产能力都有了较大提高。然而，传统畜牧业仍占据主导地位，加快推进现代畜牧业发展，面临着许多特殊的困难和问题，第四章市场分析与销售方案资金投入不足种畜供应不足规模化发展不足是制约畜牧业产业化发展的主要瓶颈。十二五期间，伊犁畜牧业要依托伊犁河谷的牲畜品种资源草地资源贴现率为营业收入营业税金和附加估算营业收入项目建设后正常年年销售收入万元。营业税金及附加农产品增值税按计算，正常运行年为万元，营业税为销售收入的，教育附加为营业税的，城乡建设维护费为营业税的，正常生产年合计为万元，则正常年税金万元。总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算项目主要经营种羊的生产，其单位生产成本估算见附表。第九章财务评价项目总成本估算项目总成本费用包括生产成本工资福利费修理费折旧摊销费利息支出销售费用以及其他费用。经营成本估算经营成本总成本费用折旧费摊销费后为万元。财务效益分析盈利能力分析全部投资税后内部收益率为，财务净现值为万元，税后静态投资回收期为年含建设期。全部投资税前内部收益率为，财务净现值为万元，税前静态投资回收期为年含建设期。投资利润率为。详见财务现金流量表不确定性分析盈亏平衡分析本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点的计算公式为年固定成本年销售收入年可变成本年销售税金及附加第九章财务评价计算结果表明，项目只要达到设计能力的，就可以保本，由此可见，该项目的风险较小。敏感性分析需要对该项目税后全部投资进行了敏感性分析，考虑项目实施过程中的些不确定因素的变化，分别对销售收入经营成本固定资产投资进行单因素法分析。敏感性分析见表图。表从表和图可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率。从敏感性分析来看其中销售价格最为敏感，其次为负荷。当销售价格减少时，由变为，种羊市场原料较为稳定，通过敏感性分析可以看出本项目的风险较低。财务评价结论经对项目投资成本费用销售收入的预测分析，计算得全部投资税后内部收益率为，财务净现值为万元，销售价格原材料价格负荷基准折现率第九章财务评价大于基准收益率，税后静态投资回收期为年含建设期，在贷款偿还期内没有发生资金短缺，项目财务的结果是可以接受的，通过不确定性分析指标表明，项目有较强的抗风险能力，且具有较好的偿债能力，因此，财务效益评价认为，本项目在经济上是可行的。第十章社会效益分析第十章社会效益分析社会评价基本结论多胎肉羊繁育基地建设项目作为发展大西北少数民族地区的畜牧业产业化项目，可充分利用当地独特的水草土光热畜种资源通过绵羊繁殖高新技术的应用对项目区现有的地方绵羊种质进行大幅度地改良提高，为项目所在县畜牧业经济的发展起到积极作用，同时，带动伊犁河谷乃至全区肉羊产业的迅速发展。多胎繁育基地建设项目的建设不仅给当地带来了巨大的经济效益，而且能够产生巨大的社会效益。它使传统的肉羊生产模式融入了现代化内容，使广大项目区的农牧民增加新思维掌握新技术开辟新途径，使当地的肉羊生产与现代市场的发展趋势紧密结合，从而推动细毛羊产业化的进程并带动相关产业的发展，产生更大的社会影响和经济效益有利于当地细毛羊品种改良进程。农业产业化经营方面壮大主导产业，促进结构调整多胎肉羊繁育基地建设项目作为发展大西北少数民族地区的畜牧业产业化项目，可充分利用察县独特的水草土光热和畜种资源从历史上看，养羊业是察县畜牧业的重要构成部分，也是当地少数民族地区脱贫致富的支柱产业。通过项目实施能够对当地现有的绵羊种质进行大幅度地改良和提高，同时为畜种结构的调整，发展优质高效的畜牧业经济的起到积极作用。第十章社会效益分析完善产业链条，促进产业化发展，建设现代细毛羊业通过项目建设，实施品牌战略，推行以机械剪毛套毛除边分级整理统包装为重要内容的羊毛现代化管理技术，通过公司加基地基地联牧户以品牌为纽带把项目区农牧民组织起来，形成以品牌为龙头以品种改良科学饲养羊毛现代化管理为体的细羊毛产业化生产销售体系。特别是以通过国家审定的绿色食品羔羊肉品牌为纽带把项目区农牧民生产的羔羊组织起来共闯市场，将有利于细毛羊业产业链条的延伸和畜产品的增值增效。辐射带动能力分析随着项目的深入进行，将对项目区及其辐射区的科技人员和农牧民进行进行技术培训，形成专业化教育与普及化推广的科教模式，培养出批绵羊人工授精能手机械剪毛能手和羊毛分级员，达到提高农牧民整体素质的目的。项目区将覆盖全县的广大农牧民，影响面广，基地的科学饲养管理和改良繁育将会对当地农牧民的生产方式和牧业经济的产生影响。为了实现与项目地的广大农牧民形成产品销售科技服务体化的紧密性产业联系，项目承担单位将在现有基础上进步加强联结牧户工作力度。可以采用二种方式与农牧户联结，是把繁育生产的当年羔羊交给农牧民代牧或寄养以增加农牧民收入，二是与细毛羊饲养大户的相联结，由基地提供科技服务和产品销售服务，并根据实际配合尼勒克县乡镇进行细毛羊整群，把拥有细毛羊数量较多的乡镇作为首选的联结对象开展技术服务，提供优质种畜配种和签订农畜产品购销合同。第十章社会效益分析农牧民增收畜牧业增效评价项目建成后，项目直接受益农户户人，间接带动农户户口人，分别测算增收效果。辐射区内的细毛羊污毛单产可由目前的千克提高到千克年生产优质细羊毛增产近项目辐射区年出栏万只细毛羊羔羊，其中绿色食品品牌羊只。出栏羔羊的平均胴体重由目前的千克提高到千克每只羔羊净增商品肉千克，按照市价元计，每只新增收入元累进万元。项目区的广大农牧民作为项目效益的享受者，每年人均可以增加收入元以上，只细毛羊仅羔羊项就要比项目建设前增加元的收入，羊均产效可得到大幅度的提高。繁育基地生产的种公羊可以广泛地推广于细毛羊饲养区，可大面积提高细毛羊的羊毛综合品质，羊毛细度可以增加个支数，毛纺厂家也可以生产更高档的纺织面料，间接效益大影响长远。通过肉用类型种公羊的引进推广还可以提高项目区细毛羊的繁殖成活率改善产肉性能，预计在繁殖成活率方面项目县要高出非项目县左右。因而，能够确保项目县今后肉羔生产的规模化产业化，切实落实保毛增肉新思路与新理念，故对当地的农业农村经济的影响十分深远。附录附录附表附表可研报告编写人员基本情况表附表建设投资估算表附表流动资金估算表附表资金筹措与使用计划表附表总成本费用估算表附表单位产品生产成本估算表附表固定资产折旧无形资产和其他资产摊销估算表附表利润及利润分配表附表营业收入营业税