处。实事求是全面准确反馈落实情况，有喜报喜，有忧报忧。突出重点围绕集团总裁及其他领导的关注点进行立项督查。讲求时效对督查事项及时立项及时通知及时督办及时报告。四督查工作程序立项督查审计部根据督查工作的任务范围，对督查事项实施分类登记和立项，提出督查要求。交办督查审计部将立项的督查事项和督查要求报集团行政总监审核，集团总裁审批后，以督查通知或其它方式将督查事项的办理内容要求反馈时限通知集团或下属公司。督办督查审计部采取现场督查会议督查等方式对督查事项实施过程跟踪，及时了解进展情况，检查督查事项的完成情况，加快办理速度，对未按期完成的督查事项进行催办，督促集团或下属公司及时办理。反馈督查审计部对督查事项办理情况进行整理，报集团行政总监审核，集团总裁审批后，通过会议或督查通报及时向集团报告。归档督查审计部对督查事项办理过程中形成的有关资料，按照办结件整理件的原则，分类归档，按规定时限移交集团人力资源部存档。建立重点工作督查台账，记录督查工作从立项到归档的全过程，每天或每周每月更新督查事项的工作进展，完成情况，存在的问题等，并定期向集团领导汇报。五督查督导检查依据及工作程序督查督导检查依据各部门工作程序及标准。集团各项规章制度岗位职责及员工手册。集团领导部署的工作要求。总裁办公会总裁班子会或总裁参加的工作专题会决定的工作内容及要求。各公司管理层参加公司周月例会，工作专题会中会议内容及要求。公司内容检查督立项督查。讲求时效对督查事项及时立项及时通知及时督办及时报告。四督查工作程序立项督查审计部根据督查工作的任务范围，对督查事项实施分类登记和立项，提出督查要求。交办督查审计部将立项的督查事项和督查要求报集团行政总监审核，集团总裁审批后，以督查通知或其它方式将督查事项的办理内容要求反馈时限通知集团或下属公司。督办督查审计部采取现场督查会议督查等方式对督查事项实施过程跟踪，及时了解进展情况，检查督查事项的完成情况，加快办理速度，对未按期完成的督查事项进行催办，督促集团或下属公司及时办理。反馈督查审计部对督查事项办理情况进行整理，报集团行政总监审核，集团总裁审批后，通过会议或督查通报及时向集团报告。归档督查审计部对督查事项办理过程中形成的有关资料，按照办结件整理件的原则，分类归档，按规定时限移交集团人力资源部存档。建立重点工作督查台账，记录督查工作从立项到归档的全过程，每天要求的工作纪律建议合到劳动纪律里劳动纪律涉及考勤用餐工作等切员工纪律制度的行为要求。通过对员工的行为举止的约束，保障日常管理工作的正常运行。环境卫生涉及食堂卫生员工个人卫生集团内部及公共区域的环境卫生等集团质量涉及集团建筑物，集团内部装修，各种配套的设备计算机管理系统中央空调系统消防监控系统给排水处理系统电力设备系统通讯设备音响系统供热系统等使用规范要求节能降耗涉及集团内所有设备的节能降耗安全消防涉及安全制度落实情况，设备设施的运行是否存在安全隐患项目及程序逻辑是否违反安全规定，防火设施的设置和保养情况破坏及盗窃事件的发生情况及处理措施是否得当。集团培训涉及培训实施时间准时培训内容与培训计划是否相符培训的实用性员工掌握程度建议去掉，其为专项工作中项制度建设及落实涉及各类工作程序执行情况客户投诉涉及了解并跟踪投诉过程，追踪客户投诉根源九督查处罚对督查违纪人员的处罚按照下列规定进行例行专线工作查处的，记入绩效考核，报人力资源部备案重点工作查处的，责任高管罚款元，责任部门负责人罚款元，责任人罚款元，罚款交集团财务部，并记入绩效考核，报人力资源部备案对处罚决定不服的，受处罚人员可在下发处罚通报个工作日内以书面形式向督查小组申诉，督查审计部将申诉结果备案对于举报人故意捏造事实，诬陷他人的，依情况按被举报处罚的数倍处罚。所有罚款处罚都以通报的形式下发公示。附件督查工作流程附件督查工作用表附件例行专项工作督查流程图集团及下属公司各部门自查发现问题以综合检查记录表记录报督查审计部备案人力资源部存档报主管领导审批通知责任人落实问题限期整改通知责任人落实问题限期整改报人力资源部存档报集团行政总监审批对责任人处罚并记入绩效对责任人处罚并记入绩效发现问题以综合检查记录表记录督查审计部检查或综合大检查附件二重点工作督查流程图集团总裁或其他领导交派事项秘书或办公室以工作联系单形式通知责任部门人，抄送督查审计部开具处罚单报人力资源记入绩效督查审计部检查责任人是否完成交派事项责任人未完成交派事项责任人完成交派事项报告集团总裁或其他领导附件三综合检查记录表检查部门编号检查人日期检查内容检查情况记录处理情况处理反馈附件四集团督查通知日期编号被通知公司被通知部门负责人被通知人通知内容集团督查通知反馈单日期编号公司部门负责人通知内容反馈内容附件五集团督查罚款单日期编号受罚公司受罚部门受罚人罚款事由罚款金额人民币大写万仟佰拾元角分督查审计部人力资源部财务部财务总监行政总监总裁受罚人签字年集团月份重点工作督查台账序号督导事项责任部门责任人督导内容及要求督导依据月日工作进展存在的问题解决办法集团工作督查管理规定督查工作制度及流程实施细则为进步提高集团的工作效率，规范员工行为，确保集团重大决策部署和全局性重要工作的贯彻落实，按照公司各项规章制度，制定本规定。本规定适用于集团及各公司除总裁外全体员工。二工作采取实事求是公平公正原则。督查体系集团实行三级督查督导体系，即综合大检查督查审计部检查集团及下属公司各部门检查。为了保证督查制度的贯彻实施，集团成立督查领导小组，成员组成如下组长集团总裁副组长集团行政总监成员督查审计部人力资源部集团办公室下属公司办公室成员领导小组下设办公室，办公室设在督查审计部。二督查工作内容例行工作员工行为规范检查集团环境情况检查集团卫生情况检查集团质量情况检查集团安全情况检查集团消防情况检查。专项工作集团及所属各公司规章制度制定及落实情况检查集团及所属各公司日常重点工作完成情况检查。工作质量完成情况检查。集团重点工作集团总裁决策部署的贯彻落实情况集团总裁及其他领导办公会议工作安排的贯彻落实情况集团总裁及其他领导重要批示的贯彻落实情况集团年度及其阶段重点任务的落实情况集团总裁及其他领导交办的其他督查任务。三督查工作原则力求落实通过督促检查，促使立项事项件件落到实明的住宅小区。小区内部环境设计每个片区均设有居民活动广场公共绿地，并结合当地风俗文化，在每个片区打造环境优美的生态绿化系统，并结合内部空间需求，设计能体现出当地文化的雕塑和小品等。为居民提供舒适的居住环境。户型设计优化户型结构，满足现代人对居家的要求，南北通透，减小公摊。第四章抗震土地利用及绿化抗震地震效应本工程抗震设防烈度为度，设计基本地震加速度值为，设计地震分组为第组。本工程建筑结构的安全等级为二级，施工质量控制等级为级，地基基础设计等级为乙级。本工程结构抗震等级为二级。土地利用遵循土地利用最大化这原则，充分利用土地，在景观处理上力求做到无死角。绿化各个片区绿化布置采用中心与局部相结合的方式。景观以入口广场为起点，中心绿地为高潮，庭院绿地与之相互融合。景观形成个较大的绿色生态中心。各中心绿地和广场内部布置不同的绿地景观和文化景观，形式活泼，样式多元，形成各区的景观中心和公共活动中心。第五章节能节能设计地理条件根据的地理气候条件，小区采用最佳和良好的朝向，冬季争取良好的日照，夏季争取常年主导风向，并有利于建筑室内的自然通风。建筑日照建筑间距满足当地建筑规划部门规定的技术指标，保证冬季住宅日照和室内天然采光的要求。建筑环境小区规划从生态环境考虑，形成良好的小区微气候环境，也改善了住宅小区环境质量。建筑材料住宅外墙用挤塑板作外墙保温，外墙窗采用中空玻璃，有利于建筑节能。第六章项目实施进度计划项目实施内容项目前期及论证工作初步设计及施工图设计阶段建设场地清理工程施工工程扫尾竣工验收实施进度项目计划周期年，建设期年期二期三期各年第七章投资估算与资金筹措投资估算范围住宅楼公用建筑室外工程的建安工程费和其他费用预备费建设利息等。编制依据该项目投资估算依据国家现行法律法规及相关行业规定，并依据建设单位及各专业提供的基础资料进行编制。估算投资总额及其构成本项目总投资万元项目体量公式合计万元前期费用住宅设计费建筑面积元报批报建费总建筑面积元地质勘察费总用地面积元三通平费土地成本建安工程费住宅地上建安费建筑面积元住宅地下建安费建筑面积元不可预见费建安总投资基础设施费绿化工程绿化面积元道路工程道路面积元水电工程总建筑面积元工程监理费建安工程费开发期间税费管理费用建安工程费营销费用销售收入财务费用开发成本资金筹措及投资计划本项目总投资万元，其中自筹万元，筹资万元，其余利用预售房款。第八章经济效益分析评价依据根据国家计委建设部颁发的建设项目经济与评价方法与参数及现有相关企业的财务制度，对本项目的经济效益进行分析与评价。基础数据项目体量公式合计万元项目投资销售收入住宅销售收入总建筑面积元商业销售收入商业建筑面积元静态投资回报税前销售收入总投资综合评价项目在财务上是可行的。第九章结论社会效益分析本项目将成为的城市名片项目，形成良好的城市形象，推动城市化进程。项目的建设的运营也将带来大量新的就业机会和税收。国道的改扩建，以及火车站长途汽车客运站片区的改造，不但部分解决了城市愈发凸显的交通问题，也为城市的窗口打造了优美环境。经济效益评价本项目具有定的盈利能力和抗风险能力，因此，本项目在财务上是可行的。评价结论项目，严格贯彻执行国家和地方政府有关法规政策法规，功能齐全，符合城市总体规划，向社会提供安全舒适便捷的住宅和商业产品的同时也为城市形象的提升做出贡献，其建设十分