盘锦东方船舶修造有限公司盘锦修造船基地项目投资立项可行性计划书

年月国家发改委国防科工委发布了船舶工业中长期发展规划年，规划提出年间，是我国船舶工业发展的关键时期，需要抓住机遇，充分调动各方面的积极因素，及时承接国外产业转移，提高市场竞争力，促进船舶工业快速发展，力争到年使我国成为世界最主要的造船大国和强国。

建造高技术高附加值的船舶对于提高造船业的整体技术水平改善产品结构实现产业升级增强综合竞争力具有重要作用，符合国家产业政策，也符合我国船舶工业长期发展战略。

因而，本项目建设既是国内外船舶工业产业现状和发展的需要，也是实现我国船舶工业发展战略目标的需要。

是振兴东北老工业基地的需要振兴老工业基地是当前重要的国策之。

党的十六大提出支持东北地区老工业基地加快调整和改造，并陆续出台支持东北老工业基地改造的系列优惠政策。

辽宁是中国重要的老工业基地，地处沿海，城市化水平较高，基础设施完善，自然资源丰富，产业基础雄厚，科教优势明显，具备了加快调整改造和振兴的基础。

辽宁是东北乃至全国老工业基地的典型代表和历史缩影，实现辽宁老工业基地的振兴，将有利于全国国民经济持续快速健康发展，有利于促进地区经济社会协调发展，有利于推进国有经济结构的战略性调整，有利于提高产业和企业的国际竞争力，有利于维护社会稳定和保障国家安全。

辽宁省又是我国重要的船舶工业省，有着较好的船舶工业基础，尤其是渤海湾有着得天独厚的深水港优势，适宜发展船舶修造业。

辽宁省政府已加快建设步伐，计划将辽宁建设成为全国乃至世界造修船业及其配套产业基地，以适应韩日两国造船业的转移趋势。

盘锦市大洼县等各级政府更是积极加快地区经济振兴计划，在省政府产业政策的框架内，加大船舶行业的招商引资力度，非常关注并积极支持盘锦东方船舶修造有限公司盘锦修造船基地的建设。

因此，本项目建设是振兴东北老工业基地的需要。

项目概况拟建地点大洼县盘锦船舶工业基地建设规模与目标建设规模本工程项目建设地点为辽宁省盘锦市大洼县盘锦船舶工业基地内，占地面积平方米合亩，其中期占地面积约平方米合亩，规划建设万吨级和万吨级修船坞各座，万吨级和万吨级船台各座，配套万吨级舾装码头泊位座，万吨级舾装码头泊位座及相应生产生活辅助设施。

二期工程占地约平方米合亩，主要规划有干船坞座，及相应的生产配套设施，主要用于建造海洋工程船舶。

项目建设总投资万元按铺底流动资金口径。

目标公司生产纲领为年修理和改装万吨级以下船舶艘，年造万吨级以下船舶艘，万载重吨，且主要以出口为主企业目标，就是通过年的建设，在盘锦市创建家国内流，花园式的大型船舶修造基地和辽宁省最大的民营造船基地。

项目投入总资金及效益情况本工程项目建设总投资为万元按铺底流动资金口径，其中工程建设投资为万元，建设期利息万元，铺底流动资金为万元。

工程建设投资万元中，要由银行贷款解决万元外，其余由建设单位自筹解决。

所需流动资金万元，除万元由商请银行贷款解决外，其余铺底流动资金万元由建设单位自筹解决。

本项目经财务分析表明，财务评价各项指标均较好。

投资利润率为左右资本金净利率为税后财务内部收益率为，财务净现值为万元静态投资回收期为年。

盈亏平衡点，因此，从企业角度分析本项目经济上可行且效益较好。

主要技术经济指标经测算，本项目的主要技术经济指标见如下表主要技术经济指标表序号名称单位数据备注总用地面积合亩其中期合亩二期合亩总建筑面积项目总投资万元按铺底流动资金口径其中工程建设投资万元建设期利息万元铺底流动资金万元主要工程万吨级船坞座万吨级船坞座万吨级船台座万吨级船台座港池式舾装码头座泊位年修理改装船舶艘年制造船舶万吨劳动定员人年销售收入万元达产年销售税金及附加万元生产期年均总成本费用万元生产期年均利润总额万元生产期年均所得税万元生产期年均税后利润万元生产期年均财务盈利能力分析财务内部收益率税后财务净现值万元税后投资回收期年税后含建设期投资利润率资本金净利润率盈亏平衡点稳定后第年结论与建议研究结论本项目建设是振兴东北老工业基地和及时承接国外产业转移的需要振兴老工业基地是当前重要的国策之。

辽宁是中国重要的老工业基地，地处沿海，城市化水平较高，择国内名牌产品或知名度较高企业生产的产品。

主要设备选配参见附表主要起重运输及生产设备表主要原辅材料燃料供应及协作关系主要原材料燃料供应项目所需的原辅材料装置设备等市场供应充裕，质量有保证。

生产用主要原材料有钢材油漆焊接材料等，按年造船万载重吨和年修船万吨级艘计，年耗钢材约吨，焊材吨，油漆万升，合计为船价的左右，而其它配套的设备及辅料有主柴油发动机副发电机电站及各种配电柜箱通导和通讯设备广播设备照明设备自动控制设备轴系及推进器舵及舵系统设备各种泵钻及污水处理装置各种管系各类电缆等等。

它们占船舶总价的约左右。

主要燃料动力生产中主要燃料和能源包括有氧气天然气氩气二氧化碳燃油等。

按年造船万载重吨和年修理改造船舶万吨级艘估算，年需液氧气约年，液化天然气约年，液化二氧化碳年。

燃油年耗量约为吨。

仓贮本项目生产采用的原材料市场供应充足，采购方便。

所用钢板大件材料可露天堆放小件材料在仓库中存贮氧气油漆等易燃易爆物品单独存放，并加强消防安全工作。

主要原辅材料燃料动力来源及供应方式和价格钢材铜铝等有色金属电焊条油漆等主要原辅材料可由市场和厂外协作单位供应所需氧气天然气二氧化碳全部由厂外协作单位供应。

船厂设氧气天然气二氧化碳气供应站。

主要原材料燃料的价格如表所示主要原材料燃料的价格表序号名称价格备注钢材元吨油漆元吨焊条元吨液氧元吨液化天然气元吨加增效剂液化二氧化碳气元吨燃油元吨协作配套关系项目所需的船用钢板型材管材等原材料，向南钢宝钢等国内钢厂采购，必要时国际采购大型铸件锻件等外协轴系舵系螺旋桨等，向国内船用机器厂采购舱室辅机甲板机械，包括救生艇及装置等向国内船用辅机专业厂采购，必要时国际采购，并设保税仓库通讯导航设备仪器等向航仪专业厂采购，必要时国际采购船体舾装件等由周边地区或国内的舾装件专业厂采购管子紧固件管件热镀锌及各类表面处理，包括管子清洗由周边地区专业厂协作船用低速柴油机发电机组向沪东重机及柴油发电机专业厂采购，必要时国际采购船用阀门向国内船用阀门厂采购管子加工外协船用油漆，向专业供应商采购，厂内设日用油漆库船体分段的喷丸除锈涂装，工厂提供基本设施，具体操作由涂装专业公司外包拖轮外协。

其它外协关系征地征海等事宜根据总平面布置方案，本工程的用地范围包括滩涂租用，可按国家和地方政策规定补偿个人土地使用赔偿费和交纳国家土地费。

岸线使用等有关事宜建设单位应尽早和相关部门协商，办理相关手续。

建设工程用水供电动力供水供电动力等方案在第八章总图运输及公用工程中已有论述。

其水电的接入等诸项事宜应与地方政府相关部门协商尽早解决，以减少企业生产成本。

港外道路厂区内道路可直接与港外道路相连。

砂石料来源工程建设过程中需要大量的砂石材料，大部分可以就近石场购买，砂料则由业主组织自采自供，其它本地区缺少的建材可以从附近地区购进。

第五章总图运输及公用工程布置原则科学合理的利用岸线资源的原则。

厂区内各组成部分之间协调配合，有利于安全生产和方便运输调度的原则。

合理布局，功能分区明确，满足生产工艺流程要求。

道路组织顺捷流畅，尽量减少往返运输，提高生产效率。

因地制宜，紧凑布置，节约用地，合理确定外场标高，减少工程量。

总体布局必须与城市规划相协调，尽量满足城市规划要求。

注重环保，尽可能增加绿化，创造舒适优美的生产生活环境。

满足各项设计规范，标准的要求。

厂址概况基地位于辽宁省盘锦市大洼县盘锦船舶工业基地内，东侧为辽河，与营口市隔河相望西侧为规划的号路。

南侧出辽河口为辽东湾。

该场地属辽河河口三角洲，地势较平坦。

总平面布置及方案比选本工程总体规划为两大区生产区行政管理及生活区其中生产区又分为造船区修船区。

造船区由个功能设施组成水工工程船体工程舾装工程动力设施运输及仓库。

修船区由船坞及修船综合车间等组成。

根据业主要求在生产区北侧预留海洋工程区二期。

现代化造船模式以壳舾涂体化流程为主线，以船体为主流程，从钢料堆场予处理理料场切割中心加工部件装焊分段装焊涂装分段堆场船坞合拢直至完工，形成主流程。

舾装以管子加工集配库舾装工程部为主线，结合船体主流程，满足分段预舾装总组舾装坞内舾装码头舾装等现代舾装流程，涂装工程则布置在分段堆场与预舾装场的附近，这样布置使船体舾装涂装三大工程在字型流程中融为体，生产工艺流畅，运输便捷，布置紧凑，为提高生产效率创造良好的条件。

根据基地地形，结合生产纲领，本工程总平面布置考虑了二个方案。

总平面布置方案场区工艺呈字型布局，材料堆场理料场船体联合车间位于基地西侧，分段装焊车间位于基地北侧，涂装车间位于基地东侧，船台及船坞靠近基地人工港池南侧港池东西两侧布置两座舾装码头，港池西侧为舾装码头，呈型布局港池东侧为舾装码头，呈字型布置。

港池周边布置防波堤，形成个封闭水域，并在东南侧设口门与辽河相连，口门宽度为米。

动力区相对集中布置在车间附近零星地块，合理利用土地，同时尽可能靠近负荷中心以降低能耗。

空压站设三处，处供应车间及船坞，处主要供涂装工场，处供应船台。

道路设计本工程为大型造船基地，道路设计主干道宽度暂定为，次干道宽度，般道路为，便道宽度为。

绿化设计绿化系数为。

绿化面积为平方米，为保护环境，降低污染，厂区边缘可考虑设计部分防护林带。

另外设置些集中绿化布置于厂前区及生活区域，创造舒适优美的生产生活环境。

围墙大门设置，生厂区暂设大门座，位于厂区西侧，靠近盘锦船舶工业基地号路。

次入口连接厂区西块区域的北端。

整个厂区设计综合仓库两处，布置在南侧次入口处便于货物的进出运输停靠。

消防站位于厂区东侧，与主入口相通，便于对外服务。

详见总平面布置方案。

总平面布置方案二船台船坞码头位置与方案布置样，场区工艺呈字型布局，材料堆场理料场船体联合车间位于基地北侧，呈东西走向，分段装焊车间位于基地东侧，涂装车间位于分段装焊车间西侧。

其他布置做相应变动。

详见总平面布置方案二。

方案比较两方案均能满足生产纲领要求，方案工艺呈字型布局，结构紧凑，分区合理，根据工程建设的规模水陆域地形水文地质气象等自然条件，工程总平面布