秸秆养畜示范场项目投资立项可行性计划书

并且，国务院办公厅关于加快推进农作物秸秆综合利用的意见明确提出要把推进秸秆综合利用与农业增效和农民增收结合起来，加大政策扶持力度，大力推进种养植业综合利用秸秆，为发展秸秆养畜提供了政策保障和良好机遇。

畜牧业是的传统支柱型产业，历来受到委省政府的高度重视，出台并实施了多项优惠政策和措施，尤其是人民政府关于贯彻国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见的实施意见的出台实施，为全省畜牧业发展进步明确了方向。

在有关部门大力推动下，全省不断加强畜牧业基础设施和畜禽良种工程建设，落实重大动物疫病防控措施，狠抓生态畜牧业和产业化经营，努力促进畜牧业生产方式和经营方式转变，并重点发展了肉牛肉羊奶业生猪和草产业，使全省畜牧业保持了平稳发展的势头。

年全省畜牧业产值达到多亿元，占农业总产值的比重达到，在农业经济中的支柱地位和促进农牧民增收的优势地位日益重要。

但受自然条件制约，目前全省畜牧业发展仍以草地放牧养畜为主，经营粗放，畜群机构不合理，生产能力较低，使畜牧业生产水平低而不稳，同时也给高原脆弱的生态环境造成了更大压力。

随着流域生态治理工程等工程的进步推进，牧区牲畜数量将不断减少，全省畜牧业发展和农牧民增收及牛羊肉等供给也将受到严重影响。

在此情况下，充分利用农区较好的水土光热条件和丰富的秸杆等饲草料资源，加快发展农区畜牧业，促进传统放牧养殖向舍饲圈养秸杆养畜等现代畜牧业发展方式转变，对于促进畜牧业增产农牧民增收保障城乡居民菜篮子具有积极意义。

是的农业大县，也是畜禽品种区域布局总体规划畜牧业发展十五规划发展规划纲要中的农区畜牧业发展重点县之，目前拥有耕地万亩，粮食年产量达万吨，油料作物产量万吨，秸杆产量万吨，饲草料资源十分丰富。

近年，委政府出台了关于加快农牧业发展的指导意见等优惠政策，不断优化农牧产业结构，强化基础设施和基地建设，立足地方优势资源大力发展设施农业和以肉牛奶牛生猪及特种养殖为主的畜牧业，使肉牛养殖等产业呈现出产销两旺的良好发展态势。

年全县实现农林牧渔业总产值万元，比上年增长，其中农业产值万元，增长畜牧业产值万元，增长，畜牧业在农业结构调整中的主导地位得到进步提升，成为农民增收的重要引擎。

但由于受传统观念影响，秸秆资源利用率较低，仅为左右，其中用于养殖业的不足之中青贮氨化及调制加工利用率不足。

，利用十分不合理，造成大量秸秆资源浪费，降低了种植养业生产效益，影响了农牧业产业化发展和农民增收。

为进步提高秸秆资源用于畜牧业生产的比例和调制加工利用率，发展牛羊等节粮型畜牧业生产，壮大特色产业，促进农区畜牧业发展，实现以农区补牧区的畜牧业生产格局形成，根据年农业综合开发农业部专项项目申报指南精神，结合畜禽品种区域布局总体规划在市辖各县的浅脑山地区建立肉牛产业带的要求和畜牧业发展十五规划提出的依托秸秆及农产品资源丰富的优势，按照投资少，见效快，效益好的原则，发挥区域特色，大力调整农业产业结构，积极推进畜牧业产业化经营，促进农民增收的发展目标，特提出本项目建设。

项目建设目的和必要性是促进畜牧业经济增长和畜牧业结构调整的需要年末，存栏牛羊万头只，其中存栏牛万头，除养牛场和少数养殖大户外，约大部分是以草地放牧方式为主进行养殖，生产明显受到自然条件和牧草长势等因素的影响，肉牛平均个体产肉量仅公斤，效益低下，阻碍了畜牧业经济增长。

而秸杆养畜业是以优化畜种结构，以先进的科学饲养技术和饲料资源的合理利用为特征的节粮型高效畜牧业。

肉牛作为反刍家畜，具有特殊的消化功能，能够充分利用青粗饲料和农副产品。

特别是大量的秸杆经过科学处理后，粗蛋白质提高倍，消化率提高，相当于中等青干草的质量，饲喂牛羊效果良好，有利于降低畜牧业成本，提高生产效益，促进畜牧业由传统草场放牧方式向舍饲台件饲料混拌机台三物资购置秸秆青贮氨化物资氨化尿素吨氨化膜吨二改良体系建设冻精细管支四科技推广费人次技术培训人次基地项目管理人员人次基地营销人员人次基地技术人员人次基地生产人员人次二技术推广培训秸秆养牛科技明白人人次聘请讲课专家人次撰写科技培训手册册刻制科技培训光盘盘五其它费用前期费建设投资合计占建设投资的比例表土建工程投资估算表主要建设内容单位结构任务量单价投资额万元备注合计秸秆处理设施秸秆青贮氨化池砖砌体二养殖基础设施建设新建牛舍砖砌体二运动场三场区道路混凝土公里四饲料库砖砌体表设备购置投资估算表主要建设内容单位型号任务量单价投资额万元合计秸秆处理机械台件小型青贮饲料收割机台型二秸秆饲料粉碎机套三秸秆打捆机台型二小型饲料加工设备台件饲料混拌机台型表物资购置投资估算表主要建设内容单位任务量单价投资额万元合计秸秆青贮氨化物资氨化尿素吨二氨化膜吨二改良体系建设冻精细管支表科技推广投资估算表主要建设内容单位方式人数单价投资额万元四科技推广费技术培训人次基地项目管理人员人次异地培训基地营销人员人次异地培训基地技术人员人次异地培训基地生产人员人次就地培训二技术推广培训秸秆养牛科技明白人人次就地培训聘请讲课专家人次就地培训撰写科技培训手册册刻制科技培训光盘盘资金筹措项目总投资万元。

其中申请中央财政资金万元，占项目总投资的，全部为无偿资金。

地方财政配套资金共万元，占项总投资的。

其中省级财政配套资金万元，地市级配套万元。

项目单位自筹资金万元，占项目总投资的。

单位自筹资金主要从单位现有经营收入中筹集。

第八章项目组织管理与实施进度项目组织管理建设期组织管理组织机构及职责组织机构及职责成立项目领导小组本项目在农业综合开发办公室和县农牧局的监督下，由牛羊养殖基地负责实施和完成。

同时，组成由县农业综合开发办公室主管领导，农牧局主管领导和县发改局财政审计银行等单位人员参加的领导小组，以协调各部门之间的关系，对项目建设中的重大问题做出决策，加强对项目实施过程中的协调和领导作用。

成立项目管理办公室项目管理办公室为直属项目领导小组的常设机构，负责项目实施过程中的日常事务。

项目办公室由县农发办主任农牧局长畜牧兽医站站长草原站站长及各有关专业技术人员组成。

项目管理办公室严格按照项目实施方案和项目领导小组的决议，负责项目工程建设的进度资金调拨工程质量的监督检查组织及验收等系列工作。

项目建设期内，项目管理部门应负责检查和监督项目建设实施过程中，其质量和技术指标必须符合国家有关规定项目完成后，按国家有关规定组织验收，并落实目标奖惩责任状。

项目管理工程建设管理项目工程建设管理严格实现四制，即项目法人制招投标制工程监理制资金和项目公示制。

为确保工程质量，项目建设科学设计工程建设方案，严格预算，按建设标准进行施工，完善工程管理和监控，控制工程进度，保证工程质量。

资金使用和管理财政资金财政资金主要用于设备购置及部分物资购置和土建工程等固定资产投资。

资金管理严格按照国家农业综合开发资金和项目管理办法有关规定执行，实行报账制，设立专户，专账核算，并由专人进行管理。

同时加强监督检查，确保项目资金专款专用，保证资金使用效益。

自筹资金自筹资金主要用于部分物资购置和土建工程及科技推广。

资金管理要严格财务管理制度，定期审核，账款分明，及时清理债务，注意控制不必要的管理费用，确保资金及时足额到位。

项目建设后组织管理管理模式与运行机制项目实行政府引导农发牵头资金整合科学规划标准施工乡镇配合企业实施和管护订单连农户的管理运行机制。

项目的整体经营管理模式为自主经营管理，并建立符合市场经济运行规律的责权利相结合的生产目标责任制，在肉牛饲养销售等生产环节上采取定编定岗定任务定费用的管理方式，实行竞争上岗，层层承包经营，责任到人。

项目建成后人员配置项目建成后，需新聘人。

其中，生产人员人，生产管理人员人。

项目实施进度本项目建设期为年，即从年月立项实施，至年月完成全部建设任务，并巩固完善后，提出竣工验收。

详见分年度实施进度计划表。

表项目年度实施进度计划表年份项目年年可研批复初步设计阶段招标投标土建工程设备及物资购置饲料青贮氨化技术培训技术推广项目总结验收阶段第九章经济社会效益分析生产成本和销售收入估算销售收入产品产量育肥犊牛头，其中自繁犊牛头，收购犊牛头育肥淘汰牛头牛奶吨。

产品价格根据市场分析及近年来育肥犊牛育肥淘汰牛和牛奶市场价格，平均销售价格为育肥犊牛元头育肥淘汰牛元头牛奶元公斤。

收入预测项目建成达产后，预计年收入万元。

育肥犊牛元头头万元育肥淘汰牛元头头万元牛奶元吨吨万元。

税金及附加根据现行税收政策，本项目享受免税政策。

生产成本本项目稳定达产年第年生产成本为万元，其中秸秆青贮成本万元氨化成本为万元精饲料成本为万元犊牛购置成本万元物资能源成本万元工资及福利万元维修费万元年折旧及摊销费万元。

青贮成本本项目青贮成本为万元详见。

表玉米青贮成本估算表内容单位用量单价合计元收割费亩劳务费工日运输及碾压费吨公里塑膜公斤合计秸秆氨化成本本项目氨化成本为万元详见。

表秸秆氨化成本估算表内容单位用量单价合计元秸秆收购费吨劳务费工日运输粉碎碾压费吨公里塑膜公斤合计精饲料成本本项目精饲料成本为万元。

其中，能繁母牛精饲料成本万元犊牛培育精饲料成本万元犊牛育肥精精饲料成本万元淘汰母牛育肥精饲料成本万元。

详见以下计算。

能繁母牛精饲料成本项目能繁母牛饲养量头，每头日均饲喂精饲料公斤，年共需精饲料万公斤。

每公斤精饲料价格元，成本万元。

犊牛培育精饲料成本本项目自繁犊牛头，培育期天，日均饲喂精饲料公斤，年需精饲料万公斤。

每公斤精饲料价格元，成本万元。

犊牛育肥精精饲料成本本项目年育肥犊牛头，育肥期天，日均饲喂精饲料公斤，年需精饲料万公斤。

每公斤精饲料价格元，成本万元。

④淘汰母牛育肥精饲料成本本项目年育肥淘汰母牛头，育肥期天，日均饲喂精饲料公斤，年需精饲料万公斤。

每公斤精饲料价格元，成本万元。

项目带动户犊牛购置成本项目共从项目带动户处购置犊牛头，每头购置费用元，成本万元。

物资能源成本物资能源成本主要包括基地内生产生活用水电煤汽油等。

本项目物资能源成本为万元详见。

表物资能源成本估算表内容单位用量单价合计元水费吨电费千瓦时燃煤费吨燃油费公升合计工资及福利工资及福利费人员定额人，按