油气田压裂技术与提高油气田采收率项目投资立项可行性计划书

新疆克拉玛依塔里木吐哈三大油田中石化西北分公司塔河油田及长庆油田石油工程技术服务市场巨大，特别是在油田春夏时段技术作业高峰期，急需压裂等主要增产作业设备。

为了持续全面提升企业核心竞争力，不断调整公司产业结构，适应石油工业发展需要，应对市场竞争，实现油田发展我发展，市场扩大我壮大，建成西部实力流技术设备先进服务质量最优市场竞争力最强的专业化体化高效益的石油技术服务企业是业主不懈追求的目标，正是在这种背景下，业主提出了油气田压裂技术与提高油气田采收率项目。

项目主要技术经济指标表主要经济技术指标序号项目名称单位指标项目总投资万元其中外汇万美元其中固定资产投资万元资金来源上市募投资金万元技术作业服务收入万元年成本费用万元年销售税金及附加万元年增值税万元年所得税万元年利润万元年税后利润万元年总投资利润率全部投资财务内部收益率所得税前全部投资财务内部收益率所得税后所得税后财务净现值万元投资投资回收期所得税后年盈亏平衡点可行性研究结论根据对油田技术作业服务的市场和效益分析，以及准油股份公司所具有的优势条件，业主提出油气田压裂技术与提高油气田采收率项目是必要的，也是可行的。

开展油气田压裂技术与提高油气田采收率项目的必要性加快石油工程技术服务业务的发展，符合产业发展方向目前，我国国民经济正在持续快速发展，能源需求呈现快速增长的趋势，国内石油的产量远跟不上市场需求，每年都有大量的原油进口，年我国进口原油约，年进口原油达到，油气供需缺口越来越大，对外依存度达到预计到年我国石油消费总量将超过，届时供需缺口将达，对外依存度达到。

预计到年将增加到每天约的进口量，我国对进口石油的依赖度将达到。

我国将成为年石油进口量超过以上的超级石油进口和消费大国。

新疆地区作为国家加快油气发展的重要战略接替区，承载着为国家生产油气保障国家能源供应安全带动地方经济发展确保地区繁荣稳定的政治责任和历史使命，计划年油田产量达到，年达到。

根据中石化西北分公司在塔河油田勘探发现，有可能大大超过这目标。

实践证明，在实现原油持续增产的过程中，石油工程技术服务与油田勘探开发上游业务是个密不可分的利益共同体。

因此，石油工程技术服务是油气生产链的重要组成部分，是油气勘探开发的工程技术保障，是中国石油核心竞争力的重要体现，是新疆准油股份公司整体协调发展的主营业务，客观形势要求加快工程技术服务业务的发展。

大力加强石油工程技术服务创新和建设，实现新的发展，是油田实现整体协调发展的关键之，在油气业务中占有至关重要的地位。

大力发展石油工程技术服务业务，提高社会经济效益目前，石油工业面临的紧迫形势决定了必须发展新技术以适应低成本有效开发低压低渗透油气藏的需要，制氮注氮作业欠平衡钻井以及组合增产措施以其自身独特的技术优势，展示了良好的应用前景。

新疆准噶尔盆地各种特殊油藏多，难动用储量达左右，目前油田正处在增储上产时期，油气产量不断创造历史最好水平。

组合增产措施为原油生产任务的完成提供了有力支持。

根据油田发展趋势，新疆油田对石油技术服务作业有着巨大的而且是越来越大的需求。

对新疆准油股份公司来说，只有充分利用研究成果和石油技术作业设备，尽心尽意地做好油田现场技术服务，才能不断开拓市场，谋求自身的壮大和发展。

因此，在当前形势下，准油股份公司购置石油增产措施技术作业设备无论是对新疆油田来说，还是从自身来说都是必要的，也是适时的。

准油股份公司具有配置油田技术作业设备的优势条件准油股份公司在新疆克拉玛依塔里木长庆油田等从事油田增产措施技术作业服务已经有多年，通过开展油田技术作业设备研究和现场技术服务，培养和锻炼了支敬业勤奋，技术精良的科研和现场技术服务专业队伍，积累了丰富的管理经验。

在新疆三大油田范围内，准油股份公司在利用增产措施设备方面有明显优势。

因此，准油股份公司油气田压裂技术与提高油气田采收率项目是长庆油田的部分油区，预计年之后准油公司压裂作业量可达到井次年。

价格确定根据调研，准东石油技术股份有限公司增产措施作业价格主要是以合同的方式与甲方约定，近年压裂作业每井次大约在万元万元之间，取其平均值确定未来各年压裂作业价格为万元井次。

收入估算本项目新增压裂作业设备套，单套设备年作业量井次，预计新增压裂作业年收入为万元。

压裂年作业收入元井次井次年套套万元。

成本估算成本分项增产措施技术作业成本构成材料消耗燃料消耗工资及福利费折旧费修理费管理费等。

材料费主要包括压裂设备所需正常材料消耗。

测算的年平均费用为万元。

燃料费主要是汽油柴油等燃料的消耗，经测算压井所需设备的耗油量为吨年，按照元吨的价格计算，年平均费用为万元。

工资及其附加费新增设备需配备生产人员人，人均年工资万元参考准东石油技术股份有限公司年实际平均数，工资附加费万元人年包括住房基金失业保险养老统筹医疗保险和工伤保险等，福利费按人均年工资的计取。

测算的年工资及其附加费福利费为万元。

固定资产折旧采用直线法折旧，综合折旧年限取年，残值率。

则年平均折旧费为万元。

修理费按固定资产原值的计取。

估算的年费用为万元。

管理费用主要是指公司管理层为组织生产经营所发生的各项费用。

按项目定员万元人年计算。

估算年费用为万元。

总成本以上六项构成本项目的总成本，净估算年平均总成本为万元。

其中与技术作业工作量联系紧密，并随着作业工作量的变化而变动的费用有材料费燃料费，年均可变成本占总成本费用的，为万元其余费用为固定成本，本项目年均固定成本为万元，占总成本费用的。

见表。

表压裂作业成本明细表序号成本项目消耗量估算费用万元井次万元年材料费燃料费工资及其附加费福利费修理费折旧费管理费总成本费用税金与利润估算税金及附加项目应纳税种包括增值税，税率为城市维护建设税，税率教育费附加，税率为经测算，本项目税金及附加万元。

增值税。

经测算本项目年均缴纳增值税万元。

城市维护建设税。

经测算本项目缴纳城市维护建设税万元。

教育费附加。

经测算本项目缴纳教育费附加万元。

企业所得税因准油股份有限公司是自治区高新技术企业，所得税税率享受优惠政策，本项目计算期内所得税按的税率计算。

经测算年均缴纳所得税万元。

利润估算经过对营业收入的计算，估算的项目正常年份利润为万元扣除所得税后，税后利润为万元。

财务盈利能力分析通过现金流量分析，计算出项目财务内部收益率财务净现值投资回收期等动态和静态指标。

见表。

表主要经济评价指标表序号评价指标单位结果财务内部收益率所得税前财务内部收益率所得税后财务净现值所得税前万元财务净现值所得税后万元投资回收期所得税后年总投资利润率从计算结果看，所得税前所得税后全部投资财务内部收益率分别为，均高于的基准收益率所得税前所得税后财务净现值均大于投资回收期为年，投资利润率为。

从财务的角度分析，本项目盈利能力较强，主要评价指标趋于乐观。

石油工程技术服务市场的特点是工作量弹性大，工作量提高，项目赢利能力强，工作量减少，效益降低，因而预测效益指标并不真正反映项目实际盈利水平。

但是，石油工程技术服务市场的空间是广阔的，也是乐观的，加强市场开拓力度，提高作业工作量，实现预期目标收益是完全可能的，也是可以达到的，本项目是可行的。

盈亏平衡分析盈亏平衡分析是假设项目的收益和支出与产品产量之间的关系为线性关系，来分析项目对产品产量的适应能力。

本项目采用生产能力利用率表示，计算公式为年固定总成本年技术作业收入年可变成本年税金及附加下表通过生产运营前期各年的收入成本数据进行盈亏平衡分析该项目盈亏平衡点适中，正常年份的为，即压裂作业井次只要能达到井次年，项目即可保本不亏，这表明项目能够适应市场变化，正常运营后有着比较大的利润空间，抗风险能力较强。

敏感性分析敏感性分析是通过分析预测项目主要因素发生变化时对经济评价指标的影税后财务内部收益率响，从中找出敏感因素，并确定影响其影响程度，本项目的主要影响因素是工程投资经营成本营业收入。

现对以上三个因素进行单因素敏感性分析。

分析结果见下表表单因素敏感性分析表变化因素名称变化比例项目投资内部收益率税后建设投资经营成本营业收入基准收益率变化比例建设投资经营成本营业收入基准收益率敏感性分析图图项目敏感性分析图从图和表中可以看出，项目投资内部收益率税后对营业收入的变动最敏感，对建设投资和经营成本的变动不太敏感相对于营业收入而言，所以保证技术作业量对项目的正常运营有着重要的影响，建议大力开拓市场，才能够增强项目抗风险能力。

经济评价结论通过以上的分析计算，本项目的税前税后财务内部收益率为和，税前税后财务净现值为万元和万元，项目的投资回收期为年，静态盈利水平指标总投资收益率为，均说明投资该项目会带来较好的盈利水平。

通过项目的盈亏平衡分析敏感性分析，可以看到，该项目具备较强的抗风险能力。

综上所述，说明项目在财务上是可行的。

油田井下作业中的主要风险分析市场风险石油工程技术作业市场面临着同行竞争的风险。

在新疆三大盆地油区内有数十支石油工程技术作业队伍，为多揽工作量，创效益，往往项技术作业有多家单位前来投标，争市场，争工作量，在这领域的竞争将会逐渐加剧，存在定的市场竞争风险。

价格风险国内石油价格和采油成本的变化受国际石油价格影响，对项目盈利水平会造成定的影响。

作业现场环境风险硫化氢具有很强的毒性，主要经呼吸道吸收而引起全身中毒，是种化学窒息性气体，我国现已开发的油田不同程度地含有硫化氢气体。

硫化氢气体不仅严重威胁着人们的生命安全，造成环境的恶性污染，同时对作业用金属管线设备工具造成腐蚀损坏。

所以在施工作业中存在定的风险。

压裂施工属于大型施工项目，使用车辆及液体较多，控制不好容易对周围环境造成损害。

井下事故风险井下事故风险由于对特殊地层考虑不周全，或者施工设计出错，会造成井下结构变形，地层塌方等情况，致使油井上修，严重的发生火灾。

施工效果风险大部分增产措施都是全风险项目，施工效果的好坏直接影响本次施工的产值。

交通事故风险压裂施工所使用的车辆较多，各种设备繁杂，加上路途较远，存在发生交通事故的风险。

但是，只要提高施工作