软件研发与管理管理制度

对已评定为敏感信息的数据进行敏感性处理和保护。

第三十条开发组或合作开发商协助技术研发部测试组建立测试环境进行系统测试。

在系统测试中对新系统内部各模块之间的接口和与其他系统的接口进行充分测试。

技术研发部测试组出具系统测试报告附件十，测试人员签字确认测试结果。

第三十条系统测试通过后，开发组配合业务组建立用户测试环境，业务组根据用户测试用例进行用户测试，出具用户测试报告附件十，业务组组长和开发组组长应在用户测试报告中签字确认。

第三十二条项目组完成系统帮助文档其中包括用户操作手册和安装维护手册。

凡涉及应用系统的变更，应对系统帮助文档及时更新。

第八节试运行第三十三条系统主要使用部门根据项目规模及影响决定试运行策略。

第三十四条项目组制定试运行计划附件十二，并制定试运行验收指标，上报公司主管领导审批。

试运行计划中应包含问题应对机制，明确问题沟通渠道和职责分工。

第三十五条项目组联合试运行单位进行相关系统部署工作，准备培训资料，对相关用户和信息技术人员进行培训。

用户培训的完成度应为实施后评估的指标之。

第三十六条项目组根据试运行计划进行系统转换和数据迁移。

系统转换前，检查系统环境，确保运行环境能满足新应用系统的需要。

系统转换时必须详细记录原系统中的重要参数设臵等系统信息，并填写试运行报告相关内容。

系统参数设臵的转换工作作为系统上线的验收的评估指标之。

第三十七条数据迁移前，应制定详细的数据迁移计划附件十三，数据迁移计划中应包含迁移方案测试方案数据定义，新旧数据对照表迁移时间回退计划等信息。

数据迁移计划需经项目经理和主管领导签字审批。

第三十八条数据迁移后，项目组对数据迁移的完整性和准确性作出检查，出具数据迁移报告附件十四，其中包括数据来源转换前状态转换后状态，数据迁移负责人对完整性检查情况对准确性检查情况等内容。

各相关部门验收转换结果后在该报告上签字确认。

第三十九条系统转换和数据迁移由试运行单位业务部门和公司主管领导共同监督并进行验收。

第四十条系统转换和数据迁移验收通过后，正式启动试运行。

在试运行过程中，试运行单位办公室把系统运行情况系统资源使用，反应速度等记录到试运行报告中。

必要时，项目组应根据系统运行情况对应用系统进行优化。

第四十条试运行达到试运行计划规定的终止条件时，项目组编写试运行报告附件十五。

此报告应由项目组和试运行单位签字确认，并提交公司主管领导审阅。

公司主管领导审阅试运行结果，决定试运行结束或延期。

第九节系统验收第四十二条系统主要使用部门及技术研发部联合组成系统验收小组，也可授权原项目组作为验收小组。

验收小组从功能需求及技术需求层面对系统进行综合评估。

第四十三条验收小组应根据验收情况整理形成系统验收报告附件十六提交系统主要使用部门和技术研发部审阅。

第四十四条系统主要使用部门和开发部门负责人根据系统测试试运行情况签署验收意见。

第十节系统上线第四十五条系统上线应遵循稳妥可控安全的原则。

第四十六条通常情况下，系统上线包含数据迁移工作。

第四十七条项目组制定系统上线计划附件十七，上报公司主管领导审批。

在上线计划得到批准后才能开始部署上线工作。

第四十八条系统上线计划内容应包括但不限于部署方式和资源分配包括人力资源及服务器资源二上线工作时间表三上线操作步骤以及问题处理步骤四项目阶段性里程碑和成果汇报项目执行状态的审阅进度安排等五数据迁移的需求和实施计划六完整可行的应急预案和回退计划七用户培训计划包括培训计划培训手册培训考核等八公司下发的系统标准参数配臵。

第四十九条上线单位在上线初期需加强日常运行状态监控，出现问题时应及时处理，对重大问题应启动紧急预案。

第五十条在完成上线后要填写系统验收评估报告附件十八。

系统验收评估报告内容包括数据准确性系统性能及稳定性接口问题权限问题业务操作影响度问题处理情况备份批处理等。

第五十条上线单位管理层要对系统验收评估报告进行审批签字。

第五十二条公司主管领导批准结项后，业务组和开发组将整理的文档提交各自部门统管理。

第十节合作开发管理第五十三条合作开发商的选择应，包括对测试的技术要求输入数据预期结果进度安排人员职责设备条件驱动程序及桩模块等的规定。

尚未解决的问题说明在本程序的设计中尚未解决而设计者认为在软件完成之前应解决的问题。

程序标识符设计说明用类似的方式，说明第个程序乃至第个程序的设计考虑。

附件八单元测试用例测试范围说明本用例测试的功能点。

测试环境环境硬件环境服务器端客户端软件环境服务器端客户端网络环境环境数据准备说明可以引用适当的附件，如文件文本文件等扁平文件等，这些文件内存放着测试准备的数据。

测试用例功能测试编号功能模块子模块编号测试项目模块功能子模块功能用例描述描述测试上述功能的测试点依赖描述无环境及初始数据环境，填写用到的各种测试数据的名称依赖样例测试本用例依赖的相关用例名称序号前置条件测试子项执行步骤预期结果实际结果备注测试序号填写本用例运行的前置条件。

如登陆权限设备就绪说明测试的基本流还是备选流要求测试遍历所有的备详细列出各个用例角色的操作的动作。

对应每步的预测结果对应每个执行步骤的实际结果填写与测试相关联的核对点检查点。

等选流附件九设计评审报告文件状态草稿正式发布正在修改文件标识当前版本作者完成日期版本历史版本状态作者参与者起止日期备注基本信息提示由评审主持人或评审员填写此表格。

待评审的工作成果工作成果名称，标识符，版本，作者，时间技术评审方式正式评审或者走查评审时间评审地点参加技术评审的人员类别名字工作单位职称职务主持人评审小组成员记录缺陷识别和跟踪评审问题跟踪表编号问题描述问题类型严重性提交者提交日期问题处理负责人解决措施原因说明问题解决状态实际关闭日期问题关闭验证人备注评审结论与意见提示由主持人或评审员填写此表格。

评审结论工作成果合格，无需修改或者需要轻微修改但不必再审核。

工作成果基本合格，需要作少量的修改，之后通过审核即可。

工作成果不合格，需要作比较大的修改，之后必须重新对其评审。

意见负责人签字审批意见签字日期附件十系统用户测试计划文件状态草稿正式发布正在修改文件标识当前版本作者完成日期版本历史版本状态作者参与者起止日期备注测试范围与主要内容提示系统测试小组应当根据项目的特征确定测试范围与内容。

般地，系统测试的主要内容包括功能测试健壮性测试性能测试用户界面测试安全性测试安装与反安装测试等。

测试方法提示例如黑盒测试和白盒测试。

测试环境与测试辅助工具环境设备配置名称类型备注服务器软件硬件客户端软件硬件网络工具类型工具开发商版本测试管理缺陷跟踪用于功能性测试的工具用于性能测试的工具测试覆盖监测器或评测器测试进度计划任务人员任务开始日期结束日期制定测试计划设计测试实施测试执行测试对测试进行评估测试完成准则提示对于非严格系统可以采用基于测试用例的准则功能性测试用例通过率达到非功能性测试用例通过率达到时。

对于严格系统，应当补充基于密度的规则相邻个小时内测试期密度全部低于个值。

例如大于，小于等于。

最后次回归测试二类缺陷数量为零，用例外非常规缺陷数量小于等于个万行程序测试用例功能点覆盖率管理与改错计划提示根据所采用的管理工具确定管理流程，修改流程。

定义修改约定，例如不同级别的必须在几日内处理完成。

附录本计划审批意见项目经理审批意见签字日期附件十系统用户测试报告基本信息测试依据例如参照标准客户需求需求规格说明书测试用例等测试范围测试验收标准测试环境描述测试驱动程序描述提示可以把测试驱动程序当作附件测试人员测试时间须注明每次回归测试的时间测试工具实况记录模块测试用例编号期望结果测试结果缺陷密度是否执行了回归测试测试总评价根据对测试结果提出个关于软件能力的全面分析，需标明遗留的主要缺陷局限性和软件的约束限制等，并提出软件测试过程中程序中的不足。

根据测试标准及测试结果，综合评价软件的开发是否已达到预定目标。

缺陷修改记录提示如果采用了缺陷管理工具，能自动产生缺陷报表的话，则无需本表。

缺陷名称缺陷类型严重程度模块原因驻留时间解决方案附件十二试运行计划文件状态草稿正式发布正在修改文件标识当前版本作者完成日期版本历史版本状态作者参与者起止日期备注试运行目标提示说明本次试运行的主要内容与目标必须是可以验证的。

工作条件提示说明试运行地点参加人员软硬件设施经费等要求。

应递交的工作成果工作成果名称预计完成时间试运行报告报错趋势分析报告进度表提示用制作进度表插入此处或者参照此表制作份进度表。

任务名称及其描述开始时间结束时间参加人员任务任务可能存在的困难与风险提示指出可能存在的困难和风险，制定应急计划以应对突发事件。

第页，共页附录本计划审批意见提示项目经理或者技术负责人根据项目计划以及现实情况如可以支配的人力资源，审批该试运行计划。

项目经理或试运行负责人审批意见签字日期附件十三数据迁移计划数据迁移的重要事件和里程碑日期数据迁移前的备份要求数据迁移测试结果清单转换工作进度表提示用制作进度表，插入此处或作为附件。

或者在此处用表格制作份进度表，例如任务名称及其描述开始时间结束时间参加人员任务任务转换操作步骤以及问题处理步骤数据核对计划数据迁移的需求和实施计划应急预案及回退计划分析引发转换失败的潜在原因提示说明转换失败的几类原因，考虑人员软硬件设施经费等因素。

预防措施提示针对转换失败的几类原因，制定预防措施。

事件处理及回退计划提示在突发事件出现时的应对策略，应从人员组织流程制定等方面考虑。

组织机制提示建立应急处理小组成员，明确职责到人。

应急处理人员角色职责培训计划说明培训内容，时间，地点，培训讲师等信息。

附录本计划审批意见项目负责人审批意见签字日期开发部审批意见签字日期业务部门审批意见签字日期附件十四数据迁移报告背景介绍提示介绍系统转换的背景情况。

数据迁移目标提示说明本次数据迁移的主要内容与目标。

数据准备提示所准备进行转换的数据情况描述以及数据来源部门的审批结果数据迁移实录提示回顾系统上线各阶段工作，大体步骤数据迁移后数据核对过程和结论提示说明本次数据迁移后进行数据核对的过程以及结论。

包含主文件检查转换前后数据记录与余额核对数据映射表会计科目对照表机构对照表内部基础数据对照表账务报表的核对结果等。

数据异常差异处理提示数据迁移过程中，形成的数据异常差错数据修改所进行的处理过程记录，以及处理后的结论。

问题和建议提示对数据迁移过程的问题进行总结，提出意见，并就运行维护情况提出自己的建议附录本计划审批意见项目负责人审批意见签字日期开发部审批意见签字日期业务部门审批意见签字日期附件十五试运行报告文件状态草稿正式发布正在修改文件标识当前版本作者完成日期版本历史版本状态作者参与者起止日期备注背景介绍提示说明此次运行工作的必要性。

试运行目标提示说明本次试运行的主要内容与目标必须是可验证的。

试运行取得的工作成果提示说明本次试运行工作成果程序文档数据等以及试运行平台和时间。

报错趋势分