营销事务管理制度

并要求有关人员于每日业务终了时，交回这些单据证明。

收据上盖有公司印章者，会计科应加以保管，并加盖部门印章。

九款项进来时，负责收款或处理款项人中应制作收帐传票，并连同现金收据副本，提交给财务科。

十根据上述的应收帐款传票，将收得的款项记入销售帐目中。

记入内容除包括金额外，须再记入负责人员的名字。

更多精彩资料，请访问倍得国际网站书信的制作及资料整理营业书信资料通常包括下列六项书信电报发文订单。

估价单订购单请讲单规格明细单。

交货单。

请款单。

收据。

备忘录。

二交易上的发文资料，原则上都须复印并制成副本保存。

另外，发文资料上应盖契印或负责人的印章。

三所有的书信资料，都应编列收受号码，并记入受信簿中，盖上收受日期印章。

四处理中的文件，应依照下列方式加以分类归档。

估价文件资料将交易客户与自己完备下列各项资料做为估价参考资料主要材料价格表预估成本计算表主要材料费副资材费加工费般市价表标准品单价表四营业科对于定期委托制造部生产的标准品，应要求制造部提出其主要材料价格表与估价成本计算表。

五对于标准品以外的交易或估价委托，每次都须经由制造部经理的裁决，以估价的价格方式处理。

六对客户做估价时，应尽速进行状况调查，尽速提出报告。

七将估价书送给客户之后，必须在估价帐目表中提出日期及合同的成立与不成立等事项。

受理订货营业科在确定订货已成立时，应将工厂生产及出货的必要事项记入订货受理传票中，发函给相关单位。

其规定如下般订货受理传票本传票乃受理般性订货时填定，通常印制成二份，份交给本人，份交给营业科受理科保管，在制成订货编号，并做好制造委托书复印四份后，将其中三联交给制造部。

特别订货受理传票本传票主要为大量生产的商品或订有长期合同的商品出口品填写，共制成五份，份由本人保，份交给经理或代表董事长阅览后，由营业科受理科负责保管，另外二份交给制造部，剩余的份交给总务部的总务科。

本传票必须记明品名规格数量单价金额交货日期裁决条件交货地点捆包运送方式及其他必要事项。

预估生产委托表营业部在委托生产标准品的预估生产或其他特定品的生产时，应填写本表。

本表须记明品名规格数量生产完成的希望日期及其他必要事项。

填写并取得营业经理的认可后，交给制造部。

二所有电话外部销售或来函的订货受理，不论外务或是内务，皆由受理订货的本人填写本订货受理传票。

上月底的订货受理余额。

本月份的订货受理额。

本月份的交货量。

上月底预估生产委托余额。

本月份的预估生产委托额。

本月份的预估生产额。

三营业科向制造部公告预估生产委托表时，应要求提出下列的处理报告，以说明其经过制造品与在制品的区分制造品的交货预定四营业部为执行各项计划使销售订货受理活动顺利进行，应与制造部保持密切连系，并随时准备下列三项资料商品库存明细表。

主要材料的进厂预定表。

主要材料的库存明细表。

交货检验配送营业科对于客户的订货商品及委托生产的商品的交货期，须经常与制造部保持联系，以掌握其经过情形及进行状况。

二营业科若已于指定交货日期前确定可以交货，应主动与客户联系确实的交货时间。

三当确定要货商品的交货日可能延迟时，应通知订货的客户以取得其理解。

四营业科在交货或查验商品时，应对照订货帐单，以确定品名品质规格单价数量及其他事项是否符合。

五商品的交货与配送业务由营业科进出纲管理科负责。

六在交货或配送商品时应发行送货通知单。

送货通知单的内容记载要项包括客户名称。

品名规格数量单价金额。

明细其他事项。

七关于商品交货配送后，客户拒绝收货要求退货及其他等等的抱怨问题，应取得负责人或营业经理的认可，设法寻求处理办法。

营销事务管理制度销售事务处理制度交货检查配送对于已接受订单的工程，工务科就在做好相关的生产日报，使工程的进行程序得以明确，并就感动适当的机会，通知给发出订单的客户知道。

二当生产接近完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当时日，通知交货对象。

如交货有迟延的顾虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。

三在进行产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的有关资料。

四产品的发送是依据出货传票来进行的，另外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中。

销售额的计算及收款在缴交产品时，应将交货单的副本交给会计科。

会计科再将这些资料记入销售帐中。

二如已经从客户处先收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售帐中。

三财会部门于每月的日，依据销售帐的资料算出每位客户的未付款项明细表包括前月余额本月销售额应收帐款，送交营业经理。

四营业经理得命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金，经过调整后，再决定营业部的收款预定额，然后呈报常务董事签核。

五常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表，如有必要征求经管经理的意见，则由营业经理作说明后，裁定收款的预定计划。

六收款业务原则上是由营业部门负责，但有时也可委托经管财会部门的人员去进行。

七有关款项的催收是由销售科负责督促，销售科必须把相关资料记入收款预定表中，通知给各有关人员。

八财务科应将每月收款收据副本制作成表，在各册各页上打上编号。

并要求有关人员于每日业务终了时，交回这些单据证明。

收据上盖有公司印章者，会计科应加以保管，并加盖部门印章。

九款项进来时，负责收款或处理款项人中应制作收帐传票，并连同现金收据副本，提交给财务科。

十根据上述的应收帐款传票，将收得的款项记入销售帐目中。

记入内容除包括金额外，须再记入负责人员的名字。

更多精彩资料，请访问倍得国际网站书信的制作及资料整理营业书信资料通常包括下列六项书信电报发文订单。

估价单订购单请讲单规格明细单。

交货单。

请款单。

收据。

备忘录。

二交易上的发文资料，原则上都须复印并制成副本保存。

另外，发文资料上应盖契印或负责人的印章。

三所有的书信资料，都应编列收受号码，并记入受信簿中，盖上收受日期印章。

四处理中的文件，应依照下列方式加以分类归档。

估价文件资料将交易客户与自己公司方面的估价资料，依照发生的顺序，归类或存档。

订购资料依照顺序将合同书请款单归档。

存档资料。

五参考方面的资料，可按下列分类方式加以整理市场资料。

成本计算。

同业的目录。

交易资料。

报告及会议营业部必须将每日的活动及业务处理状况记入日报表，经由科长经理，向总经理提出。

二销售科应根据每月及上个月的订单量转拨余额本月接受订货的总额本月的交货额生产额未收