术设备方案 本项目整套工艺技术方案由中国农业科学院茶叶研究所提供 茶精粉工艺设备方案浸泡提取过滤真空浓缩。主要设 备为锅炉冷热缸过滤装置真空浓缩装置等。 茶饮料工艺设备方案浸泡过滤灌装。主要设备为冷热缸 过滤装置自动灌装置等 茶渣有机肥工艺设备方案粉碎发酵成粒。主要设备为粉 碎设备成粒包装设备等。 土建工程 生产车间，框架结构，建筑面积平方米。 仓库，框架结构，建筑面积平方米。 其它辅助用房，建筑面积平方米。建设期限 建设工期年个月。 投资结构及资金来源 投资结构项目总投资万元 其中固定投资万元，其中 工程费用万元 其它费用万元 预备费用万元。 流动资金万元。 资金来源业主自筹万元，申请中央财政投资万元， 地方配套资金万元，银行贷款万元。 项目效益 经济效益 销售收入万元 企业利润万元 销售税金万元 投资利润率 固定资产投资利润率 时的财务净现值万元财务内部收益率 动态投资回收期年。 社会效益茶叶产业被列为鹤峰县鹤业支柱产业之首，全县茶 叶面积万亩，茶叶产量万担，是湖北省的茶叶基地示范县。 项目建成后，能延长茶叶产业链，转变茶叶产业增长方试，促进循 环农业发展，带动万户，万茶农增收，年增加现金收入 万元。 可行性研究报告编制依据 •国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性 研究报告编写参考大纲‣的通知，国发办号 •优势农产品区域布局规划‣国家农业部年 •湖北省人民政府办公厅转发省计委省农业厅省林业局关 于湖北省优势农产品和特色产品区域布局规划年的通 知‣ •国家发展计划委员会办公厅关于出版†投资项目可行性研究 指南试用版‡的通知‣计办投资号 •国家发改委建设部关于印发†建设项目经济评价方法与参 数‡的通知‣发改投资号第三版 •鹤峰县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要‣ 项目业主提供的相关基础资料。综合评价 项目建设的必要性。是推动鹤峰县茶叶产业转型升级需要， 全县茶叶采摘面万亩，产量万担，有干茶被采购用作精 制原料，产业链短，产品附加值低，有必要寻求新的增长点。二是 保障社会民生的需要，年全县农村居民人均纯收入元，比 全国低元，千方百计增加农民收入，是落实科学发展观的重要 内容。三是促进农业生态安全的需要，按照资源化减量化再利 用的发展原则，以茶精粉茶饮料的副产品为原料生产有机肥，建 立循环农展模式，能促进农业生态安全。 项目建设的可行性。 经济可行性项目建成达产后，能实现销售收入万元，提 供国家税收万元，增加企业利润万元，企业可提升为区域 性行业性骨干龙头企业。 技术上可行本项目技术依托单位为中国农业科学院茶叶研究 所，有雄厚的茶叶生产加工研发实力，茶精粉真空浓缩技术生物 发酵技术工艺成熟，与企业实行产学研结合，可将潜在的生产力转 化为现实的发展优势。 环境上可行。本项目土建工程属于低层建筑，安装工程量小， 环境负面影响小，在生产过程中采用循环环保工艺，无废弃物产品， 使用清洁能源和环保锅炉，废气排放可控，生活垃圾进入公共处理 场所，或净化处理，社会公共影响小。市场上可行本项目产品，属于对传统饮品进行清洁化改造 不改变茶叶的色香味，茶叶保健效能没降低项目产品增加了方便 清洁的特征，开始在东南沿海地区和东南亚地区已及青少年人群流 行，处在成长上升期。第三章项目选址与建设条件 风险控制工艺技术风险，由项目业主与中国农业科学院茶叶 研究所协议明确责权利控制方案。市场风险，由项目业主在经 营初期阶段实行委托加工的方式控制。 结论与建议本项目建设符合国家省州相关产业发展导向， 工艺技术依托可靠，技术设备先进成熟，有较强的市场竞争力。项 目对增加就业岗位，满足社会需求延伸产业链有重要意义，项目总 体方案可行，具有较强的操作性，建议支持建设。 第二章背景及必要性 项目区社会经济状况 行政区划及人口。鹤峰县辖乡铁炉乡五里乡燕子乡 中营乡下坪乡邬阳乡太平乡镇容美镇走马镇个经 济开发区八峰开发区个国有林场个村民委员会， 个村民小组，县城设在容美镇。全县总人口万人，其中农业人 口万人，占。农村劳动力万人，占农业人口的。 人口密度人，居全州末位。 国民经济状况。 第四章市场分析与销售方案 表鹤峰经济结构览表 科目单位 平均增 速 地区生产总值万元 第产业万元 第二产业万元 其中工业万元 第三产业万元 结构比 表鹤峰县三次产业生产总值结构对比图 第产业 第二产业 第三产业 单位万元第四章市场分析与销售方案 民旅文化情况鹤峰古称容米柘溪，有多年文明史， 田氏土王世袭相承余载，容美土司遗址列为国家级重点文物保 护单位傩愿戏打溜子列为国家级非物质文化遗产土地革命时期， 有万人参加革命，近人为革命献出了生命，满山红纪念园 被列为国家级烈士纪念园，入围全国条红色旅游线精品景点改 革开放以来，鹤峰人民始终保持开放包容勤劳朴实执 表鹤峰经济结构览表 科目单位 平均增 速 地区生产总值万元 第产业万元 第二产业万元 其中工业万元 第三产业万元 结构比 表鹤峰县三次产业生产总值结构对比图 第产业 第二产业 第三产业 单位万元第四章市场分析与销售方案 民旅文化情况鹤峰古称容米柘溪，有多年文明史， 田氏土王世袭相承余载，容美土司遗址列为国家级重点文物保 护单位傩愿戏打溜子列为国家级非物质文化遗产土地革命时期， 有万人参加革命，近人为革命献出了生命，满山红纪念园 被列为国家级烈士纪念园，入围全国条红色旅游线精品景点改 革开放以来，鹤峰人民始终保持开放包容勤劳朴实执着追求 自强不息敢为人先的鹤峰精神，造就了批企业家和文化明人。 相关产业发展现状 项目核心区茶叶资源。本项目资源核心区在走马镇。走马气 候怡人，资源富聚，平均海拔米，日平均气温度，年降雨 量毫米，兼有山区和平原的特点，生态环境优越，盛产茶叶。 无公害有机茶园面积达万亩，年产量万担以上，是湖北茶叶第 镇。多年来，走马镇依托本地优势资源，咬定青山舞茶龙，大兴 特色产业，其中木耳山茶叶基地已获得中国有机茶研究与发展中心 颁发的有机茶转换基地认证，红罗沟茶叶基地被湖北省农业厅认定 为无公害示范茶园，走马成为国家农业部确定的全国个无公害茶 叶示范基地创建单位之。白果民族茶厂生产的白果牌精制粗茶 珍眉茶和世为茶业有限公司生产的红罗牌名峰绿茶颗粒绿茶 保健茶商务袋泡龙福公司生产的龙福茶等系列产品，完全达到 国际质量标准，并富含硒锌等人体所需的微量元素，深受广大消 费者青睐，出口东南亚和欧美等十多个国家，畅销国内大市场。第四章市场分析与销售方案 周边地区茶叶资源。走马周边地区水平距离公里 主要包括湖北鹤峰县五里乡，茶园面积亩，年产量万担 铁炉乡茶园面积亩，年产量万担。湖南十门县南北镇， 茶园面积亩，年产量万担东山峰茶园面积亩， 年产量万担桑植县长潭坪乡，茶园面积亩，年产量 担。 表走马周边茶叶资源 科目面积亩产量万担 五里乡 铁炉乡 南北镇 东山峰 长潭坪乡 项目建设的必要性 经济必要性 产业增长方式转变的必要。鹤峰县现有茶园面积万亩， 的行政村，的农户以种植经营茶园为主导产业，社会产量 万担，产值过亿元，沿用传统扩大面积和加工工艺，增长空 间受到限制。本项目依托本县丰富的茶叶资源，以茶叶初制品为原 料，形成茶精粉吨红茶绿茶精粉各吨，茶渣转化生第四章市场分析与销售方案 物质肥料吨，共可增加茶叶产值万元，将全县茶叶产业 的系统产出农业和加工业从亿元左右提高到亿元左右，增 长。从提高的附加值中，农民受益万元左右，人平元 左右，增长财政收入万元左右，增长，对富民富 县具有重要意义。 加快企业发展的必要。项目业主股东，对企业经营产品发展 方向进行了大量的工艺技术考查和市场考查，统认定以发展精细 农产品为发展方向，从茶精粉茶饮料的深度开发上起步，形成茶 精粉吨红茶绿茶精粉各吨，茶渣转化生物质肥料 吨的生产能力。目标实现后，企业年销售收入达到亿元左右，经 营利润可达到万元左右，跃成为区域性和行业性骨干龙头企 业。 社会必要性 是缩小贫差距的需要。千方百计增加农民收入，是落实科学 发展观的重要内容，是经济问题，也是社会政治问题，年全县 农村居民人均纯收入元，比全国低元，相差，本项 目依托本县丰富的茶叶资源，形成茶精粉吨茶渣转化生物质 肥料吨产能后，带动万户，万茶农增收，可缩小与全国 农村居民收入差距个百分点。 是保障社会就业的需要。扩大消费需求扩大社会就业始终 是项目建设的基本义务，鹤峰全县每年约有人需要，可直接提第四章市场分析与销售方案 供就业岗位个，对农民就业按增收万元折合个就业计算，为 个，项目经营对包装运输等相关产业也有相应就业量的增加， 促进社会就业的作用很显著。 生态必要性 改善农业生态环境的需要。按照资源化减量化再利用的 发展原则，以茶精粉茶饮料的副产品为原料生产有机肥，产能达 到吨，不但可以减少农业化肥施用量吨左右，而且能改 变土壤理化性能，增加农产品品质，对建立循环农展模式，促进农