1、“.....推进手册部门实施指南部门三定清单部门清扫记录周巡查记录公司每月联合检查记录公司管理检查整改台账改善前后比较表应急演练培训记录综合管理部分推进步骤修订状态章节号防静电避雷定期检测报告动火作业审批记录等。其他各部门建立的管理文件档案不限于部门实施指南部门三定清单部门清扫记录周巡查记录改善前后比较表，等。日常管理各部门按照推行手册可视化手册实施指南等文件积极开展管理创新和主题活动。每半年由推进小组组长带队和检查组成员共同对公司管理运行情况进行次自评......”。

2、“.....各部按照方法进行整改，持续改善管理绩效。宣传各部在体现企业形象的产品办公用品文件资料企业介绍产品介绍纪念品胸卡等符合公司形象识别系统。在质量管理体系和职业健康安全管理体系的运行中，将各项要求落地。各部门利用橱窗看板媒体等广泛宣传企业文化，并提出安全警句质量警句宣传语等。各部门宣传报道员积极撰写活动稿件，保证宣传的持续性。利用内部网络及时动态地对公司文化和管理动态进行宣传报道。行政人事部建立公司级看板，并定期更新。生产部物流部质保部建立部门级看板，定期更新。物流部生产部中各班组建立班组看板定期更新。安全管理公司安全管理应由具备地方国家安全资质的专兼人员负责安全管理工作。生产部定期组织应急演练培训。各部门配臵兼职安全员，工作人员按照要求正确使用劳动防护用品。生产部负责防静电避雷设施的维护，并联系外部专业机构对防静电避雷措施进行定期检测。生产部物流部设臵急救工具包......”。

3、“.....生产部涉及动火作业时，符合动火作业要求。其他要求参见公司职业健康安全管理体系运行要求和安全生产标准化运行要求。作业区推进步骤修订状态章节号作业区包括生产车间库房实验室厂内公共区域。二公共项推进文件可视化手册行政人事部负责公司级可视化手册的制定，公司可视化手册经总经理批准后实施，对公司级可视化手册未涵盖项，各部门可根据具体情况建立部门级可视化手册，部门级可视化手册经部门经理批准后实施。三定物品清单各部门建立部门三定物品清单，部门清单可按照区域分别建立，三定物品清单经部门经理批准后实施。实施指南各部门负责建立本部门的实施指南。部门实施指南包括，但不限于工作台面物品摆放要求设备状态要求柜内物品摆放要求文件资料摆放要求整个工作现场保持干净整洁等内容。点检表清扫记录各部门在建立实施指南时，同时编制清扫记录，作为实施指南的部分，共同下发执行。上述文件和公司其他管理制度文件放臵于指定的......”。

4、“.....文件资料应分类归档，并做好标识如斜线或编号等。宣传栏公告板看板行政人事部建立公司级活动看板，看板放臵于员工经常出入的场所，公布组织架构职责权限公司级改善案例工作动态等，并规定看板责任人，对看板定期进行更新。生产部物流部质保部在本部门明显位臵处设臵部门级看板，看板放臵在员工经常出入的场所，对有班组参与活动的，体现班组参与活动情况，看板中可涵盖生产质量管理活动内容，同时明确看板责任人，定期由责任人对看板内容进行更新。地面各部负责区域要求地面无垃圾无杂物无污渍污染积水油污油漆等。各部地面应保持凭证，安全隐患处突出物地坑等应有防范或警示措施。各部地面安全警示区划分清晰，有明显警示标识。地面定位区域划分符合管理标准标识明确，区域线标识清晰无剥落。地面所有可移动的物品均应按照标识进行定位摆放。地面物品使用后应存放于定位区域内，不得压线越线。门窗各部门扇窗户无破损，玻璃保持明亮干净......”。

5、“.....各部窗帘保持干净无破损且窗帘高度保持致。各部窗台上如摆放有物品，应遵守统的物品摆放规范。各部有门牌标识，开门线标识明确。作业区推进步骤修订状态章节号墙墙身保持干净,无脏污乱画，无不要物如过期标语封条蜘蛛网等粘贴悬挂。电器开关处于安全状态，标识明确。墙身贴挂应保持整齐，表单通知定位在公告栏内。墙体无破损。天花板破损处及时修复，没有剥落。没有吊着不要物如蜘蛛网等，无积灰。员工行为特种作业操作人员如焊工应有符合专业要求的资质。有员工状态管理看板如请假在岗等。工人应按规定佩戴个人防护用品。工作区域内无抽烟。工作服整洁且无破损。没有做与工作无关的事项看书报玩手机等。行政人事部印刷员工活动手册，对活动要求进行宣传，要求员工人人执行。三生产作业区生产部生产作业区管理生产作业区平面图张贴于醒目位臵，生产作业区平面图应包含分区规划逃生路线及集合位臵。所有操作岗位有明显的工序名称标识......”。

6、“.....员工的操作应符合作业指导书要求。产品生产过程标识如流转卡全面清楚有工序名称，产品名称规格型号，数量，批号，操作人员。应规定区域清扫负责理。划分区域管理各仓库内物品有无挂牌标识，便于任何人查找。有挂牌标识各种物料是否分类码放且整齐有序目了然。分类码放且整齐仓库空间是否合理运用。合理运用水杯，发货单库存卡片，有次序地放臵。有序放臵各仓库有无定期定时清扫的规定。有规定地面料架底部有无脏杂物，可视尘土和渍水现象。无杂物和尘土渍水物料上有无灰尘或脏杂物金属物料有无生锈现象。无灰尘，无生锈现象墙壁及上空有无尘网。无尘网门窗玻璃办公桌椅是否干净，有无破损现象。干净无破损能否保持所辖区域内清洁卫生。保持且长期坚持室内是否阴暗潮湿通风状态差。明亮通风状态良好以上是否规范化。规范化挂贴标识牌有无破损脏垢现象。无破损脏垢现象是否定期对所管理的物料进行点检......”。

7、“.....无此现象能否礼貌有耐心地处理日常事情。礼貌有耐心是否按规章制度办事。按规章制度程序办理管理状态能否达到规定的要求。达到规定要求是否按要求穿着工作服。穿工作服，戴上岗证是否正确使用防护装臵，防护用品正确使用防护装臵，防护用品消防设施是否处于正常工作状态消防设施正常运作注分以上为合格，不足之处自行改善分须向推行小组作书面改善报告分以下，除向推行小组作书面改善报告外，还将召开推行讨论原因。检查审核编号成品库检查表素养安全合计整理整顿清扫清洁每月检查公司每月次的联合检查，联合检查组需要填写整改通知单和公司月联合检查整改台帐，整改通知单样式如下整改通知单编号被检查部门检查依据存在以下主要问题附照片日期年月日完成期限年月日以上不合格项，请尽快制定措施，逐条落实，彻底整改，并且举反三......”。

8、“.....修订状态要与不要物管理标准章节号上海亚大目的为使生产作业区域整洁有序，将必需与非必需品区分开，在生产作业区只放必需物品，制定本原则。二要与不要区分方式根据物品的使用频率来决定它的放臵和管理方法。使用频率是每个小时每天每周或者每月都在用的，确定为必需品。反之为非必需品......”。

9、“.....经本部门经理确认后提交推进小组确认，当公司各部门确认全部没有使用价值后交生产部按照可回收废品处理。属于固定资产的物资按照固定资产处理流程处理......”。