过程进行测量监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进步持续改进。公司产品实现过程中的外包过程也应纳入质量管理体系，本公司目前没有外包过程。质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。按质量管理体系标准的要求及本公司的实际情况编制适应的文件以使质量管理体系有效运行。第三级文件可分为两类工作手册汇编，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则，包括工作标准岗位责任制，管理标准管理制度，技术标准国家标准行业标准公司标准及作业指导书检验规范，部门质量记录文件等。其他技术文件质量计划和其他标准工具书。本公司质量管理体系文件结构质量手册第二级文件包括程序文件管理标准工作标准，质量记录文件表格第三级文件及其他质量文件文件规定应与实际运作保持致，随着质量体系的变化质量方针目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性，充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。文件的详略程度应取决于本公司的规模产品和服务的种类，过程的复杂程度，员工的能力素质等，应切合实际，便于理解应用。文件可呈现任何媒体形式如纸张磁盘光盘或照片等，应按照文件控制程序进行管理。为实施上述要求，本章编制下列程序文件标题对照条款文件控制程序质量记录控制程序文件控制程序条款丰润区金峰工贸有限公司文件编号质量管理体系手册含程序文件修改状态第页共页目的对组织有关质量管理体系文件进行控制确保在各相关场所使用文件为有效版本。范围适用于与质量管理体系有关的文件职责总经理负责批准发布质量手册。管理者代表负责审核质量手册。综合办负责相关文件的编制保管。各部门负责人负责本部门与质量管理体系有关文件的收集整理和归档等。程序文件的分类及保管质量手册包括所有标准要求形成文件的程序，由综合办保存。本公司三级质量管理体系文件分为两类工作手册汇编，做为各部门运行质量管理体系的常用实施细则包括工作标准岗位责任制管理制度技术标准国家标准，行业标准等，作业指导书检验规范及质量记录文件等。由综合办编制，管理者代表审批，综合办备案分发。其他质量文件，可以是针对特定产品项目或合同编制的质量计划或其他标准，规范等。文件的组成应适合于其特有的活动方式，由各相应的部门保存使用。公司级管理文件，如各种行政管理制度部分外来管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策法规文件等，由综合办进行识别分发保存。文件编号质量体系文件的编号质量手册本公司名称代号版次，例如，表示金峰工贸质量手册第版。手册中各章以条款号区分。质量记录主要使用金峰工贸代号标准条款号记录编号。表示在标准章节的第二号质量记录。工作手册汇编文件编号中为目录，为业务流程图或作业流程图，为文件修改控制，系为岗位责任制系管理制度类系为适用标准及法律法规类系为作业指导书类系为本公司应用的质量记录。本公司文件编号规定为本公司代号文件代号年号。表示年本公司第号管理制度文件。各部门代号规定如下综合办业务部生产部质检部文件的编写审核批准发放文件发放前应得到批准，以确保文件是适宜的质量手册，工作手册由综合办编写汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，综合办负责登记发放。应确保文件使用的各个场所都应得到相关文件的适用版本，文件的发放回收要填写文件发丰润区金峰工贸有限公司文件编号质量管理体系手册含程序文件修改状态第页共页放回收记录文件的受控状况文件分受控及非受控两大类，凡与质量管理体系紧密相关的文件应为受控文件，由各部门按要求执行。所有受控文件应在该文件封面右上角加盖受控章表明为受控文件的确认印章，并注明分发号。文件的更改质量手册由综合办负责组织更改，填写文件更改申请，经管理者代表审核上报总经理批准后更改，综合办发放。综合办应保留文件更改内容的记录。其他文件的更改由各主管部门填写文件更改申请单，经原审批部门审批，再由各相关部门指定人员进行修改发放处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景材料。所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯性。文件的领用文件使用者填写文件发放，回收记录经相应主管部门负责人审批方可领用。因破损而领用的新文件，分发号不变，并收回相应的旧文件。因丢失补发的文件应予以新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号已失效，发放部门作相应发放签收记录文件的保存，作废与销毁文件的保存与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方。各部门文件由各部门负责人保管。综合办每季度对各部门文件保管情况进行检查。对受控文件，各部门负责人应及时填写本部门使用文件的部门受控文件清单每六个月应将清单副本报综合办备案，如内容没有变化，应通知综合办。任何人不得在受控文件上乱涂改画，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。文件的作废和销毁所有失效或作废文件由相关部门负责人及时从所发放或使用的场所撤回，并加盖作废印章，确保防止作废文件的非预期使用。为些原因或需要而保留的任何作废文件，都应进行适当的标识。对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请经管理者代表批准后，由管理者。职责管理者代表负责统筹本公司对内对外相关数据的传递与分析处理。负责统筹本公司统计技术的选用批准组织培训及检查统计技术的实施效果。各部门负责相关数据的收集传递交流。负责本部门统计技术的具体选择与应用。程序数据是指能够客观反映事实的资料和数字等信息。数据的来源外部来源市场新设备新材料新技术发展方向。政策法规标准。地方政府机构检查的结果及反馈。相关方顾客供方反馈及投诉等。内部来源日常工作，如质量目标完成情况，检验记录，内审与管理评审报告及质量管理体系的运行记录。存在潜在的不合格，如质量问题统计分析结论纠正和预防措施处理结果等。紧急信息如出现突发事故等。其他信息，如员工建议等。数据可采用质量记录书面资料会议交流电子邮件声像通讯设备。数据的收集分析与处理对数据的收集分析与处理应提供如下信息顾客满意和或不满意程度。交付产品满足顾客需求的符合性。过程产品的特性及发展趋势。供方的信息等。外部数据的收集分析和处理。综合办负责质量技术监督局认证机构的监督检查结果及反馈的数据，生产部负责技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门。对出现的不合格项，执行改进控制程序。政策法规类信息由综合办及相关部门收集分析整理传达。丰润区金峰工贸有限公司文件编号质量管理体系手册含程序文件修改状态第页共页总经理及其他相关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客投诉，执行改进控制程序。各部门直接从外部获取的其他类数据，应在周内用信息联络处理单报告管理者代表，由其分析整理，根据需要传递协调处理。各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，实施改进控制程序。内部数据的收集分析和处理管理者代表依照相应规定传递质量方针质量目标管理方案内审结果更新的法律法规标准等的信息。各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，实施改进控制程序。紧急信息由发现部门迅速报告给本公司主要负责人或管理者代表组织处理其他内部信息获得者可用信息联络处理单反馈给管理者代表处理。数据分析方法为寻找数据变化的规律性，通常使用统计的方法。本公司基本统计方法的选择对市场顾客满意度质量审核分析般采用调查表。对产品的测量和监控，当合格率在正常情况下，可采用调查表的方法。当合格率低于质量目标时，可采用排列图，因果图进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正和预防措施。对过程的测量和监控采用控制图法。根据产品类别及对质量的影响，对项目的检验采用相应的抽样检验或检验。统计方法选用原则优先选用国家公布的质量控制和检验抽样标准公司采用适用的两图表统计技术，即因果图排列图和顾客满意度调查表。统计方法实施要求管理者代表负责对有关人员进行统计方法培训正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学准确真实。对统计方式适用性和有效性的判定是否降低了不合格品率，降低了质量损失是否能为有关过程能力提供有效的判定，并有利于质量的提高是否提高了工作效率和利润是否降低了成本，提高了质量水平和经济效益。管理者代表每个季度对各部门统计方法应用的记录实施监督检查，对主要的质量问题要求责任部门，采取相应的纠正和预防措施，执行改进控制程序。统计记录的管理对于统计记录的管理要分清职责和权限，进行分级管理，各部门按照文件控制程序丰润区金峰工贸有限公司文件编号质量管理体系手册含程序文件修改状态第页共页和质量记录控制程序，对统计记录进行有效的管理与控制。相关文件过程和产品的测量和监控程序质量记录控制程序文件控制程序改进控制程序质量记录信息联络处理单重要物资等级明细分类表丰润区金峰工贸有限公司文件编号质量管理体系手册含程序文件修改状态第页共页改进措施控制程序条款目的采取有效的改进纠正和预防措施，实现质量体系的持续改进。适用范围适用于改进纠正和预防措施的制定实施和验证。职责总经理负责组织对体系产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的纠正和预防措施处理单，并负责监督协调改进纠正和预防措施的实施，跟踪验证实施效果。总经理负责有效地处理顾客的意见。管理者代表负责监督各部门实施相应的改进纠正和预防措施。程序持续改进的策划本公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理体系的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。日常的改进活动对日常改进活动的策划和管理参见条款执行。较重大的改进活动涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑改进产品的目标和总体要求。分析现有过程和改进方案。实施改进并评价改进的效果。管理者代表通过质量方针和目标的贯彻过程审核结果