组织及劳动定员 企业工作采用双班轮流工作制，每班工作小时，共计每天工作 时间小时。第班第二班。行政人员 按照小时工作制。 公司定员人。 环境保护 项目主要污染物为生活污水年排放量，年废气排放量 万，噪声和油漆等危险废弃物。通过处理后达标排 放。 项目建设进度 项目建设期年 投资估算和资金筹措 项目建设共需资金万元，其中建设投资万元含建 设期利息万元，流动资金万元。 项目建设共筹措资本金万元，银行贷款万元。其中 建设投资万元，流动资金贷款万元。 技术经济指标 详见表项目主要技术经济指标表 表项目主要技术经济指标表 序号技术经济指标单位数值 占地面积 其中山地 河滩 耕地 岸线 岸线座标上游点下游 点 总投资万元 其中建筑投资万元 设备投资万元 安装费用万元 建设其它费用万元 基本预备费万元 第期投资万元 第二期投资万元 第三期投资万元 建设规模载重 建设年限年 营业收入万元 总费用万元 折旧额万元 原材料购臵万元 其中原材料万元 动力与燃料万元 税收总额万元 利润总额万元 员工数量人 工资总额万元 不变成本万元 可变成本万元 财务净现值万元 内部收益率 投资回收期年 投资利润率 盈亏平衡点 总投资利润率 项目资本金利润率 项目背景与建设的必要性 项目提出的背景 国家或行业发展规划 船舶工业是为水上交通海洋开发和国防建设等行业提供技术装 备的现代综合性产业，也是劳动资金技术密集型产业，对机电 钢铁化工航运海洋资源勘采等上下游产业发展具有较强带动 作用，对促进劳动力就业发展出口贸易和保障海防安全意义重大。 根据年出台的船舶工业中长期发展规划年， 我国劳动力资源丰富，工业和科研体系健全，产业发展基础稳固，拥 有适宜造船的漫长海岸线，发展船舶工业具有较强的比较优势。并且 提出了调整存量资产和新建产能相结合，优化船舶工业组织结构。 通过兼并重组联合和搬迁扩建等方式，整合产业资源，提高运 行效益的发展原则与思路，明确提出了年，自主开发建 造的主力船舶达到国际先进水平，年造船能力达到万载重， 年产量万载重，造船年销售收入亿元，年，形 成开发建造高技术高附加值船舶的能力，年造船能力达到 万载重，年产量万载重，年销售收入亿元的具体发 展目标。 为应对金融风暴，年国家出台了年月日国务院船 舶工业调整和振兴规划年月日国家发改委船舶工业 技术进步和技术改造投资方向等扶持鼓励发展船舶 工业的政策和意见，提出加强政策引导，扩大船舶需求。调整优化 运力结构，淘汰落后老旧船舶，扩大船舶市场需求。推进结构调整， 整合造船资源。实施兼并重组，整合造船修船海洋工程装备生产 资源力争年造船产量达到万，船用低速柴油机产量 达到万马力。加快报废更新老旧船舶和淘汰单壳油轮，积 极发展远洋渔船特种船工程船工作船等专用船舶。引导中 小船舶企业调整业务结构，发展中间产品制造船舶修理特种船舶 制造等业务，开拓非船产品市场。 从对国家船舶工业政策的研究分析来看，造船总厂有限公司 的迁建改造项目符合国家船舶产业政策规划要求。 项目建设单位和项目建设必要性 项目建设单位基本情况 公司始建于年，原为国营造船总厂，年由改 制成立。是交通部船舶定点生产企业，是省境内为数不多的几家 壹级船舶制造企业，曾多次获得国家有关部门的嘉奖，并获得省 船舶检验处壹级船厂证书，订单数量大幅上升，企业产值由年 为万元，占省船舶制造份额的，年上升为 万元，增长，占省船舶制造份额也上升至，位于全 省家船舶制造企业的中等水平。 企业持有业务订单量为万元，在现有业务生产能力条件下， 生产期排满至年底，主要生产散装货船，化学品船专业船舶。 公司现有占地万，岸线长，拥有固定资产万元。 企业现有员工人。各类专业技术人员齐全，拥有大专以上学历 人，其中高级职称人，中级职称人，工人技师人，持专业 证书焊工人，全厂管理人员人，专业研发人员人。 公司年获得省船舶检验处壹级船厂证书，可以生产内 河及沿海各级船舶。企业与交通部长江船舶研究所温州中洲船舶研 究所温州大洋船舶研究公司合作，研制与建造的产品有Ⅰ类 油船，Ⅰ类油轮，化学品船，矿石装卸船，原油 囤船，开体泥驳，挖砂绞吸船，Ⅰ类油轮， 集装箱船，散货船，起吊艇，双浮吊船，马力海 洋拖船。自行设计建造的钢质船舶有长江巡逻艇，渔政执法 船，客位双体客船，浮吊趸船，化学品码头趸船。 企业的迁建改造实行老厂与新厂的分区，在新区生产能力未形成 前可以保证现有生产能力的继续运营，待扩建厂区建成后再进行企业 制造能力的重新分配，而不影响生产现有生产能力的发挥和正常运 营。 项目发展概况 洲出口量增长强劲，集装箱船运价将会继续上涨，船舶仍 供不应求。克拉克松研究公司预测，以后几年对集装箱船的需求将以 有定恢复增长。 散货船 近两年世界散货海运量大幅增加，散货船运力不足，运价持续走 强至少两年。中国近两年进口的矿石和谷物等干散货年均增长， 此外，南北美洲运往亚洲的铁矿石煤炭和谷物大量增加，使散货船 的租赁指数和运价大幅上涨。 散货船受铁矿石煤炭等散货海运量增长船队更新换代需求以 及双壳体化趋势的影响，散货船订单将日益增多。 英国克拉克松科研公司总经理马丁斯托普福德最近发表的份 预测报告指出，从长期来看，散货船市场的前景是美好的，散货海运 总量将继续上升，年的年海运量估计已经达到亿。 就各主要散货海运量而言，铁矿砂海运量在年创新纪录后 将进入海运低潮，直至年在年才能出现回升势头。 到年，这项海运量已经达到亿，比年的亿上升 。年时，动力煤的海运量已经升至亿，而 年间这海运量将会下降。炼焦煤的运量将继续徘徊在亿左 右。年时，整个煤炭海运量已经达到亿。在今后几年内， 谷物的海运量将稳定在亿左右，年时已经升至亿。 年，其他农产品森林产品钢材和水泥等次要散货的海运量 实绩为亿，年已经升至亿。从散货船供给来看， 为满足海运量上升的需求，散货船队的保有量必须在年的基础 上，再增加万载重，年均增长万载重。 该公司预计，全球将有万载重旧散货船被拆解，年均拆 船万载重。为适应市场发展，在这年间，每年必须建成交付 万载重新散货船，并进入航运市场。到年，包括兼用船 在内的全球散货船队的保有量将达到亿载重，比现役的 亿载重增长。 液化天然气船 国际社会对煤热电站环境污染和核电站的安全性日益担心，对生 活清洁能源的需求快速增加。如韩国日本和地中海地区国家对液化 天然气需求量快速增长，中国印度美国和加勒比海地区 国家也开始大量使用这种清洁能源等。 液化天然气需求量快速增长，带动着船舶增多。据 英国研究公司的世界液化天然气研究报告预 测，年需要艘船。当前世界船保有量为艘， 世界大约需新增船艘。这艘船的船价总金额为亿 美元，目前船手持订单量已达艘，预计年船 的新船订购量仅为艘左右。 各类船舶发展情况 货船。改革开放以来，货船的平均载重不断攀升，年 洪水之后，长江干线全面禁止采砂，大量采砂船进入赣江采砂，给我 省适合装砂的货船带来了短途运输的货源。由于大位运砂船的效率 较高，近两年我省的造船厂大位装砂船订单不断，促进 我省货船的结构调整。拖推船。从年至现在，市场发生变化， 大宗散装货源减少，发展集装箱船队散装水泥船队矿石船队 油船。由于油船发展失控，造成运力远大于运量。超过年全省 水上实际完成油运量万的倍。最近又有不少内河油船改 为货船，从事砂石运输。集装箱船。集装箱船结构调整经过两 个阶段，第阶段由旧船改造而来，共有载重，占集装箱总 载重的，第二阶段新建集装箱船，共有载重，最近还 将投产艘的集装箱船。化学品船。我省共有艘化学 品船，目前液碱船已基本饱和，而醇苯酸类的化学品船还有定 的发展空间。散装水泥船液化气船。我省仅有艘液 化气船，远不能满足市场需要，目前正在筹集资金再建艘液 化气船，预计明年投产。这两种专用船发展潜力巨大。客船包 括客货船普通客船高速客船旅游船。客运逐步向高速化旅游 化区域短途化方向发展，客货船继续下降，现有高速船艘 座，旅游船艘座，客货船艘座，普通客船 艘座，普通客船绝大多数从事短途旅客运输。 水路运输需求分析 省内河货运量将呈平稳增长态势，干散货的运量比重继续呈 下降趋势，矿建材料石油成品油商品汽车散装水泥液化气 集装箱等货物运量比重将明显增长，由于矿建材料快速增长的影响， 十五期间，省水运货运量年均增长率有望达到。十 五期间，省石油成品油运输量将继续保持稳定增长的态势 金属矿石运量仍将保持较高地增长速度，而非金属矿石运量增长趋势 减缓矿建材料运输，近期将保持较快的增长速度水泥运输，随着 我省沿江城市的水泥专用码头的加快建设，其运量会加速发展。据专 家预测我国液化气用量仍将保持年均增长速度，而水运与陆上的 铁路公路运液化气比较，具有运量大成本低相对安全的特点， 给我省水上液化气运输带来了发展机遇，预计十五期间，通 过水路运液化气的年均增长率将达到以上。商品汽车运输，商品 汽车运量年均增长率将保持以上的速度。 省内河运力结构总体目标 根据交通部关于运力结构调整的总体目标及市场需求预计，确定 省内河运力结构总体目标是年