现销售收入万 元，实现利税万元。 四产业开发主要业绩 公司是县工业规模以上企业，州级农业产业化龙头企业， 国家家禽养殖加工重点企业。年鸡被农业部认定为无 公害产品，被省农业厅认定为无公害产品产地，公司原种 场被省畜牧局定为全省唯家鸡原种场，鸡种源保 护与利用获得州科技二等奖县科技三等奖，鸡鸡鸡 蛋系列地方标准经湖北省质量技术监督局组织专家评审通过， 于年月日发布实施，县鸡原产地域标志产品保护已申报到国家质检总局，鸡形象已成为央视上榜品牌。 第四章市场分析 第节市场需求分析 县鸡产品在市场的销售上，通过该公司几年的市场打 拼，从不知到知之，公司几年来分别采取直销联销广告促 销寻求代理商销售等手段，打开了武汉重庆广州等市场， 通过市场调查摸底，三大城市年最低需求量为吨。 年该公司生产的吨，仅保证了武汉市场的供应，广州重 庆代理商纷纷要求该公司供应产品，产品始终供不应求，因而扩大系列产品生产规模，已迫在眉睫。 第二节社会需求的分析 随着人们对膳食的结构要求越来越高，特别是对低脂低 胆固醇无公害绿色产品更是倍佳亲睐，那么无公害绿色 富硒鸡产品正迎合了广大消费者，方便快捷的鸡系列产 品更会得到广大消费者的认可，因而进行鸡系列产品的深加 工很有必要。 综合上述分析，县食品有限责任公司引导农民发展养 殖鸡，可年出笼鸡万只，计划加工鸡系列产品 吨，只能保证部分城市的市场供应，不需全国大面积的推销， 所生产的产品销路不成问题。 第五章项目建设条件的分析 第节从资源上分析 县境内山峦起伏，海拔由米垂直上升米， 年平均气候，年降雨量毫米，年日照 小时，气候温和雨量充沛，夏无酷暑冬无严寒，全县 大面积适应鸡的生产，加之土壤中矿物元素丰富，特别是人 体必需的硒元素在土壤，山泉水中含量适中，鸡原产地 镇地处里清江中段，该镇山青水秀，人杰地灵，年被省农业厅定为鸡生产无公害产地，因此对生产含硒绿色 无公害食品鸡提供了天然条件。 饲草饲料资源丰富，据县牧草资源普查表明，全县 可利用优质牧草达种，且分布广载畜潜力大。全县农作物 以玉米水稻小麦薯类豆类种植为主，产量稳定，除去 人均口粮外，全县剩余万公斤可用作饲料粮，加上各类青 绿饲料和大量的农副产品，为发展优质绿色鸡产品提供了充 足的饲料保证。 项目区内交通便利。境内有天二公路国道 线与各乡村公路相连，加上清江流域吨货轮码头落户镇， 宜万铁路，沪蓉高速公路横穿，为全县物流提供了交通资源 的便利和快捷。 县内水利资源，煤炭资源丰富，全县水电装机容量达 万千瓦，并与三峡大网联网，电力充足而且稳定，在燃料上， 我县是全国产煤县之，全年煤炭生产量在万吨以上，因此 鸡系列产品加工用电用煤有保障。 第二节从原材料供应上分析 基地建设年需种源万羽，食品有限责任公司完全 可以保证。该公司现有种群数量只，个家系，按每只种鸡年产种蛋枚计算，年可产种蛋万枚，按孵化成活率 计算，年可提供种源万羽。 基地建设所需的饲料，公司完全可以保证，年出笼 万只鸡，共需饲料吨，除去养殖户自给吨，所 需饲料吨，公司完全可以保证，该公司现有日产吨饲 料机组套，可年产饲料吨，通过几年的摸索，摸索出来 了真正适合鸡正常生产的饲料配方，得到了广大养殖户的认 可。 基地建设初具规模。县食品有限责任公司按照公 司基地专业合作社农户的定单式农业产业化模式，采取三 提供回收的管理体制，通过几年的发展，已发展养殖专业 户户，饲养规模已达万只，年出笼鸡可达万只， 公司计划加工鸡系列产品吨，只需鸡万只每只 平均按斤计算，屠宰率按计算，原材料源有保证。 第三节从基地加工生产技术上分析 基地发展防疫体系建立，由县畜牧局县兽医站 与各乡镇兽医服务中心公司基地技术服务部，构成鸡防 疫检疫服务体系，并以县畜牧局为主成立了鸡技术服务专班， 全面负责养殖户的技术培训，疫情防治整治和对企业的监督管理，各乡镇政府把鸡防疫检疫工作纳入了驻村干部年度 工作考核范围，并与工作挂钩，为鸡基地发展提供了技术保 障。 鸡系列产品加工技术，由湖北民院食品专家负责技术 指导，并由县卫生防疫监督局，县质量技术监督局提供卫生及 产品质量的监督，公司成立技术骨干小组负责产品质量的全面 跟踪指导。 第四节从经营管理上分析 公司实行的是董事长领导下的总经理负责制，下设基地生 产经营部，技术服务部，产品加工经营部，财务部，营销部等 部门，配备了财务总监，生产技术销售副总经理，其年 龄，生产技术销售副总经理，其年 龄都在岁以下，有多年的管理经验，公司制定了财务质 量检验营销生产安全管理制度，财务上按照法人支笔 的管理原则，由财务总监监督使用，实行层层负责制。 第六章项目建设组织方案 第节项目建设目标 计划加工鸡系列产品吨，其中白条鸡吨， 真空包装标签鸡吨，鸡快餐食品吨。 建冷冻库吨座。 新建生产车间仓储检验车间平方米。 第二节实施地点和规划布局 加工基地主要设在鸡原产地镇。充分利用库 区移民给公司划拨的亩土地。销售分公司设在县业州镇和武汉市武昌区，有利于 公司的对外联系和销售。 第三节组织方案 项目组织机构 县食品有限责任公司现设以下职能部门 基地生产经营部 生产加工经营部 市场开发营销部 ④计划财务部 办公室 种源保护场 公司实行的是董事会领导的总经理负责制，总经理对董事 会负责，其工作目标是争取企业赢得利润最大化，管理各部门 的经理，实施董事会的决议，负责企业的日常经营管理，定期 向董事会报告经营状况，向董事会建议企业发展的重大事项， 决定职权范围内的其它事项。 劳动定员管理经营技术生产人员全部采取聘 用制。劳动定员总人数为人其中管理人员人，销售人员 人，生产人员人加工车间人，基地发展和收购人，冻库人，锅炉车间人，机修车间人，真空包装车间人， 快餐食品车间人，杀菌车间人，成品仓库人，原材料仓 库人，种鸡场人。常年聘请农民季节工人。 人员培训对上岗人员采取先培训后上岗，实行轮流培 训制度，采取到外地学习和请专家教授来厂培训的办法，提 高全体员工的劳动技能和业务水平。 项目资金的使用本项目由业主县食品有限责 任公司具体组织实施。项目实施进程中，严格按照项目法人 负责制，工程项目招投标制，工程监理制，合同管理制和环保 责任制的要求，在每个环节精心组织，严格执行。项目实 施前，业主聘请有资质和资信的单位对本项目建设项目进行设 计，建设中聘请有资质和资信的单位作为业主的技术顾问，并 参与项目管理。项目完成后，由业主聘请质量检测部门进行竣 工验收。 第四节项目实施计划 前期准备工作 工作内容成立项目组织机构，进行可行性研究，立项 设计等。 工作时间年月年月。开工准备 工作内容筹措资金，项目设计招标投标开工等。 工作时间年月年月。 建设阶段 工作内容加工厂房的建设设备的购进人员培训。 工作时间年月年月 验收阶段 工作内容加工厂房验收，设备调试。 工作时间年月年月 投入生产阶段 工作内容原材料的购进，工作人员到厂。 时间年月 第五节项目的技术方案 系列产品的加工方案 速冻白条鸡采用全净膛屠宰，塑料袋包装定型，低温 速冻，每袋只，每箱只，产品主要供批发市场和零售。 真空包装标签鸡采用全净膛鸡通过分割处理，配备调 味品进行真空包装，供家庭使用。 快餐食品，采用分割鸡分类制作，通过卤制调味，真空 包装后，供家庭宾馆航空铁路超市使用。二主要工艺流程方案 禽笼清洗吊挂宰杀沥血浸烫脱 毛去内脏喷淋预冷分割灭菌 卤制调味真空包装入库销售 第七章项目环境影响评价 第节项目对环境的影响 该项目属于家禽加工，污染物主要为噪声污水废渣。 其影响的范围和程度为厂区米内，程度应属轻度污染。 第二节解决的措施 就项目三个主要污染物提出如下解决措施 对于噪声污染，选用低噪音设备，建隔音墙，夹套采用 岩棉板，搞好设备维护，降低机噪音，控制夜间作业时间。 对于废水污染，废水经过三级沉淀后，经污水处理站，到水池循环使用。 对于废渣，集中选址堆放，用于生物废料厂原料。 第八章项目建设规模及内容 根据县国民经济和社会发展及十五发展规划 确定鸡基地建设，系列产品加工项目建设规模。 第节项目建设规模 项目建设规模生产加工速冻白条鸡吨，真空包装标 签鸡吨，快餐食品吨，共计吨。 第二节项目建设的主要内容 建单班加工白条鸡吨的屠宰加工生产线条，年屠宰 加工白条鸡吨速冻白条鸡吨，剩下的吨供真空 包装标签鸡和快餐食品建真空包装标签鸡生产线条，单班生产吨，年产 吨。 建鸡快餐食品生产线条，单班生产吨，年产 吨。 ④建容量吨冻库座。 土建工程建设为，其中收购检疫专用栏圈， 屠宰车间含副产品车间，分割车间，真空包装车 间，快餐食品车间，专用消毒灭菌车间，产品 包装车间，成品原材料仓库，办公楼。 污水处理系统建沉淀池循环池排放池滤清池。 第九章投资概算与资金筹措 第节投资概算