个建制村个社区，总人口万，居全省第五。境内有宁西阜六条铁路和合武济广沪陕条高速公路，以及淮河周集港吨级庆发港吨级座码头，水陆交通便捷。经济产业结构及发展年实现生产总值亿元，按可比价计算增长，总量居全市首位。其中第产业增加值亿元，增长第二产业增加值亿元，增长第三产业增加值亿元，增长。第产业占地区生产总值比重为，比上年下降个百分点第二产业比重为，比上年上升个百分点，其中工业增加值占的比重达，比上年提高个百分点第三产业比重为，比上年下降个百分点。人均首次突破万元。本行业及关联产业发展现状霍邱属于亚热季风气候，四季温和，雨量适中，光照充足，雨热同季，无霜期限长，四季分明。霍邱县耕地面积广阔，农产品种类丰富，气候温和，适宜养殖业的发展，多年来养殖业在促进农村第二章背景及必要性经济结构调整推动农民致富行贷款。其他本项目无其他资金来源。财政资金的使用范围根据农业综合开发产业化项目管理的有关规定，养殖基地项目财政资金主要用于种畜禽繁育及养殖基地所需的基础设施，疫病防疫设施，废弃物处理及隔离环保设施，质量检测设施，新品种新技术的引进示范及培训等。具体财政资金使用如下本项目财政资金共计万元，主要用于支持以下几个方面土建工程，主要为猪舍道路沼气池等，财政补助万元设备投资包括防疫医疗设备沼气处理设备等，财政补助万元。科技投资包括无公害养殖技术示范费用养殖户培训种猪引进等，财政补助万元。其他前期费用主要用于项目编制费初步设计费用等，财政补助万元。详见附表财政资金使用明细表。第九章财务评价第九章财务评价财务评价依据该项目经济评价采用国家发改委建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版投资项目可行性研究指南试用版所规定的原则与方法进行。在市场分析建设内容和规模工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算财务盈利能力分析不确定性分析，最后给出财务评价的结论。本项目估算按照国家现行的会计制度税务条例等有关的法律和法规进行，税后利润提取盈余公积金和公益金按计算，计算期按年计。本项目财务评价在计算期内产品销售价格及成本，均不考虑通货膨胀因素。由于本项目建设性质内容和规模对国民经济影响较小，故仅对本项目的财务盈亏能力以及不确定性分析等方面进行财务评价。营业收入营业税金和附加估算营业收入项目建成后，年新增出栏商品猪头，年可实现销售收入万元。投产第年达到设计能力的，第二年达产。营业税金及附加本项目为养殖项目，不计税。第九章财务评价总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算本项目运行成本主要包括饲料防疫药品水电消耗工资福利折旧摊销及其他费用，其商品猪单位产品成本为元头详见附表单位产品生产成本估算表。项目总成本估算经估算本项目产品年均总成本为万元，其中固定成本为万元，可变成本为万元，详见附表总成本费用估算表。成本结构图见图。图成本结构图外购原辅材料费外购燃料及动力费工资及福利费修理费其他费用折旧费摊销费经营成本估算原辅材料燃料动力原辅材料参考项目承办单位提供价格及目前市场价格计算，项目年需消耗饲料药品合计万元。燃料动力第九章财务评价本项目主要消耗电水等，按照目前到场市场价格计算，则年需总成本费用为万元。工资及附加项目定员人，人均月工资平均按元人计算，福利费按计算，年工资总额为万元。修理费按照折旧费的计算，年需修理费万元。其他费用其他费用为其它销售费其它管理费等。按有关规定及本项目情况或参照同行业估算，预计年需该项费用为万元。经营成本项目达产后年需经营成本万元，生产期平均经营成本为万元。财务效益分析盈利能力分析投资利润率生产期内年平均利润总额投资额税后动态投资回收期年含建设期税后财务净现值万元税后财务内部收益率。银行贷款清偿能力分析本项目无银行贷款。第九章财务评价不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析是种特殊形式的临界点分析。进行这种分析时，将投产后正常年份的产量或者销售量作为不确定因素，求取盈亏平衡时临界点所对应的产量或者销售量。其数字越低，表明项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。本项目正常年以生产能力利用率表示，计算公式如下盈亏平衡点年固定总成本年销售收入年可变成本年营业税金及附加计算显示，该项目生产能力达到设计能力的企业即可保本。盈亏平衡分析图见图。图盈亏平衡分析图产量变化率金额万元销售收入固定成本总成本敏感性分析项目在实施经营过程中，可能影响效益的主要因素有销售收入经营成本建安投资等，分析计算在上述因素变化时，对全部第九章财务评价投资内部收益率的影响程度，寻找敏感性因素，以尽力避开风险。详见下表表敏感性分析表变动幅度销售收入经营成本建安投资注号表示减少。经过分析以上计算的财务评价指标数据，可以得出以下结论本项目各因素中销售收入为最敏感因素，另外经营成本的增加对企业效益情况也有定影响。敏感性分析图见图。图敏感性分析图不确定性因素变动幅度内部收益率销售收入经营成本建安投资财务评价结论本项目财务内部收益率高于行业基准值，投资回收期低于行业基准值，投资利润率超过行业平均水平，并有定的抗风险能力，项目在财务上是可行的。第十章社会效益分析第十章社会效益分析壮大主导产业，促进结构调整分析该项目建成投产后，可充分发挥霍邱县的资源优势，加快解决“三农”及当地剩余劳动力的再就业问题，促进社会的稳定，变资源优势为经济优势，可以拉动农业产业的市场化，提高农民的组织化程度，使其能够以工业化的思维来谋划农牧业发展，其经济效益社会效益及环境效益是十分可观的。该项目投资后，可以带动当地及周边外县市农民发展优质生猪养殖的积极性，也可以通过养殖增收致富，使生猪产业真正成为霍邱县的主导产业，发朝着区域化专业化产业化方向发展，形成市场牵龙头，龙头带农户体化发展的格局。与农户利益联结机制分析本项目通过“合作社基地农户”的方式，即对农户实行统发放良种，即统供仔统供应饲料统疾病防治统技术标准，统组织产品销售等五项服务，实施合作社与农民的集团化经营利益联结机制，建立利益共同体，最终形成农户与合作社“利益共享风险共担”的长期合作模式。即合作社将仔猪和养殖技术起交给农户，为农户在养殖的过程中提供全程技术服务，减少不必要的损失，既保障了农户利益，又保证了商品猪品质，从而将合作社利益和农户利益紧紧的联系在起。待商品猪出栏后，合作社再组织农户对优质商品猪统收购，然后通过合作社的销售渠道，再将产品推向市场，确保农户饲养的基本利益的同时，合作社利用自身在产供销上的优势，通过产业化经营，取得更大的投资效益。第十章社会效益分析带动基地分析本项目带动基地主要通过合作社协议养殖户和养殖场生猪养殖转化农产品的方式，本项目建成达产后合作社年新增出栏商品猪头，协议养殖户通过饲养商品仔猪年可新增出栏商品猪头，年共消耗饲料吨。按饲料构成中为玉米计算，年可消耗玉米吨，按玉米亩产公斤计算，可带动玉米种植基地亩。带动农户及农民增收效果分析项目通过“合作社基地农户”的产业化经营模式，对周边养殖户实行“五统”组织生猪生产，即统供仔统供应饲料统防疫及技术服务统质量标准和达亿品牌统组织产品销售等五项服务，实施合作社与农户的利益联结机制，建立利益共同体，最终形成农户与合作社“利益共享风险共担”的长期合作模式。本项目建成后，年可提供头仔猪供农户养殖，可直接带动项目区户人从事商品猪养殖，使农民直接增收万元，每户每年可增收万元，人均增收元，人均年新增纯收入元。带动就业分析项目建设后，直接新增就业人数人，年度工资总额万元，在定程度上吸纳农业富余劳动力，增加农民就业机会，可以更合理更有效地配臵农业资源，是新阶段农民增收的重要途径。对比分析本项目建设立足霍邱县及周边县市农村丰富的土地劳动力和饲料资源，针对当地生猪品质及养殖水平滞后的现状，以市场为导第十章社会效益分析向，以科技为动力，以基地为依托，充分利用霍邱县农业产业结构调整的契机，发挥霍邱县及周边地区养猪业的现有优势，推广优良的生猪品种和现代先进的饲养防疫管理技术。合作社的养殖能力扩大后，不仅可以进步扩大本企业的生产规模，发挥规模经济，降低生产成本，提高企业效益。而且会促进当地及周边地区域性养殖业的发展，提高农民收入，优化当地农业经济结构，合理利用农业资源，增强当地的经济实力，实现经济效益和社会效益全面增长，本项目实施以后，年可繁育并向社会提供优质商品仔猪头，可直接带动项目区户人从事商品猪养殖，使农民直接增收万元，每户每年可增收万元，人均增收元，人均年新增纯收入元。另外通过合作社及协议养殖户的种猪和育肥猪饲养消耗饲料，还可间接带动可带动玉米种植基地亩，因此项目区农民较非项目区增收十分显著。附录附录附表附表可研报告编写人员基本情况表附表建设投资估算表附表土建工程投资明细表附表设备投资明细表附表科技投入明细表附表生产性和公益性生物资产费估算表附表流动资金估算表附表资金筹措与使用计划表附表财政资金使用明细表附表总成本费用估算表附表单位成本估算表附表固定资产折旧无形资产和其他资产摊销估算表附表利润及利润分配表附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表附表项目投资现金流量表二附图地理位臵图金来源申请国家农业综合开发项目中央财政补贴万元，地方政府配套资金万元，项目承办单位自筹万元。项目效益经济效益项目建成达到设计的运营能力后，年新增出售优质商品猪头，实现年销售收入万元，年均利润总额万