2千头高产奶牛基地项目可行性立项申报材料

奶牛基地建设是发展区域特色经济需要大力发区域经济，创建具有地方特色和区位优势的主导产业是农区畜牧业向产业化规模化质量效益型发展的最有效途径。

拟建项目通过引进良种新品种，加快种畜繁育进程，从而有效促进全苏木黄牛产业的发展。

这对于我旗发展特色经济，创建绿色品牌战略将起到典型引路作用。

奶牛基地建设是提高农牧民经济收入需要随着人们生活质量的不断改善和市场对牛肉及奶产品需求量的日趋旺盛态势，为发展牛产业创造了良好的发展机遇，同时也将促进养牛业的持续发展。

拟建项目通过引种扩繁，使更多的农牧民发展养殖业，从而提高经济收入。

为此，拟建项目的建设对增加农牧民经济收入，解决三农问题，将发挥有效的促进和示范带动作用。

研究结论本项目的实施，对于提高贫困地区农牧民收入，提高整体收入水平，带动产业性发展，将起到相当好的促进作用，是个有利于改善贫面貌，提高整体经济水平的惠民工程。

财务评价结果表明，本项目全部投资内部收益率为所得税后，下同，财务净现值万元，投资回收期年含建设期。

敏感性分析表明，本项目抗风险能力较强。

主要技术经济指标序号项目单位指标备注基础数据建设规模厂址厂区占地面积平方米新建建筑面积平方米项目定员人燃料动力消耗水吨生产水吨生活水吨电暖平方米三废排放量废水吨废渣吨总投资万元建设投资万元流动资金万元建设期利息万元项目计算期年含建设期个月总成本万元经营成本万元产品销售收入万元销售税金及附加万元增值税万元利润总额万元净利润万元评价指标投资利润率销售利润率资本金利润率财务内部收益率税后财务净现值税后万元财务内部收益率税前财务净现值税前万元投资回收期税后年含建设期个月投资回收期税前年含建设期个月资本金财务内部收益率盈亏平衡点第二章市场预测产品市场供应预测牛奶含有几乎全部已知的维生素以及多种免疫活性因子，是营养最全面的食品，被称为白色血液，不但婴儿受益，成年人长期饮用也能强身健体，延年益寿。

所以说，奶牛业是同人类生存与发展关系极为密切的健康产业，又是饲料转化率最高物质与能量利用最节约最有效的产业。

科学研究表明，牛奶是饲料转化率最高的优质营养源，奶业是节粮经济高效产业。

单就补充人体蛋白质项，养奶牛可比养猪节约粮食。

发达国家牛奶产值占农业总值以上，法国奶业总产值甚至高出汽车工业总产值。

奶业已成为发达国家农业的主导产业。

牛奶产值和人均占有量被视为个国家经济发达程度与综合国力的标志之。

世界乳业发展状况世界奶业的发展呈现不平衡发展态势，发达国家奶业在畜牧业产值中比重较高，美国占，加拿大占，澳大利亚占，新西兰占，牛奶产值占农业总值以上，奶业已成为发达国家农业的主导产业，而世界部分地区奶业的发展仍然落后，甚至达不到世界平均水平。

基本发展状况见表表。

世界主要国家和地区近十年奶类产量表单位百万吨国家年年年年奶类产量比率奶类产量比率奶类产量比率比率全世界印度美国中国俄罗斯巴基斯坦德国巴西法国英国新西兰乌克兰波兰意大利荷兰澳大利亚日本加拿大韩国智利其他国家及地区世界各地区牛奶产量单位百万吨地区非洲亚洲中美洲欧洲欧盟国欧盟国中北美洲南美洲大洋洲全球全国乳业发展状况改革开放以来，我国奶业发展大体经历了两个阶段。

上世纪年代初到年，我国奶业开始起步并得到较快发展，奶牛存栏由万头增至万头，奶类产量由万吨增至万吨。

进入新世纪后，我国奶业发展进入了高速增长阶段。

奶类产量乳品加工量和城市居民乳品消费量保持两位数的年均增长速度，奶业的生产规模和产品质量不断提高，综合生产能力显著增强。

是奶类生产高速增长。

年，全国奶类总产量达万吨，其中牛奶总产量为万吨，人均牛奶占有量为公斤，奶牛存栏万头，分别比年增长倍倍倍和倍。

二是乳品加工实力增强。

年，全国乳制品产量万吨，比年增长倍。

规模以上乳品企业年销售额亿元利润总额亿元，分别比年增长倍和倍。

三是城乡乳品消费稳步增长。

年，全国人均年乳制品消费量为公斤。

中国奶业基本情况表项目单位乳牛存栏万头奶类产量万吨牛奶产量万吨液态奶产量万吨乳制品产量万吨加工企业个利润总额亿元我国各地区牛奶产量及人均占有量单位万吨千克人地区人均人均全国总计华北东北华东中南西南西北虽然我国牛奶产量逐年增加，但是人均占有水平较低，年仅为千克，同期世界平均水平为人均公斤，欧美达到了公斤，同为发展中国家的印度也达到了公斤。

经过几年发展，年人均占有量增加到千克。

同时，我国乳品消费暂时比较落后。

世界平均乳品消费量为每人每年公斤以上，我国不足公斤，仅为世界平均水平的。

可以预测，我国对牛奶需求会逐渐增加，我国奶类市场潜力巨大，蕴藏着诱人的商机。

项目地是目前各大奶生产企业的原料采购中心在鲜牛奶的销售方面，茫汗苏木政府及各嘎查村养牛专业户与通辽市伊利企业集团有着多年的牛奶销售和投资合作伙伴关系。

每日为伊利集团供应鲜牛奶吨，成为了通辽地区最大的鲜奶供应苏木镇，同时也成为了蒙牛集团的争抢对象。

同时，沈阳的辉山乳业等奶制品企业，也在逐步深入我旗，似在我旗建品价格原材料价格建设投资不含建息和降低的单因素变化对内部收益率的敏感性分析。

敏感性分析表明，本项目对产品产量价格的敏感性较强，本项目应该在经营期内加强管理，保证产量，同时通过良好的市场运作，提高品牌影响力，保证和提高价格。

同时也说明，在各项因素变化较的情况下，本项目依然保持在基准收益之上，说明本项目的抗风险能力较强。

敏感性分析表敏感度系数和临界点分析表敏感性分析图第十六章社会评价项目对社会的影响分析项目实施对当地居民收入的影响项目建设地为工业园区，无特殊环境功能区，也不属农业生产种植区，在该区域实施本项目，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，吸收当地农民加入进行第二产业，发展第三产业，可以改变当地农民仅靠农业种植获得收入的状况，可明显地提高当地农民的收入。

项目对当地农民生活水平和生活质量的影响项目服务年限将达年以上。

因此，随着项目建设将会改变当地农民生产生活状况。

项目建设需要大量的人力物力资源，通过参与项目建设和服务，可以增加收入，还能提高当地农民的劳动技能和文化知识，改变当地农民传统观念，增加收入途径，摆脱贫困，逐步提高生活水平和生活质量。

项目对所在地区不同利益群体的影响本项目所在地附近公里范围内无村庄，工程地质条件较好，厂址选择合理，生产布局合理生产过程符合清洁生产的要求，项目建设不会对环境造成不良影响。

项目受益群体主要为当地农民通过劳动就业，获得劳动收入，增加收入渠道通过提供销售餐饮等各种服务，获得服务收入，从而在项目建设中获益。

当地政府通过项目建设带动相关产业的发展，获得各种税收，增加财政收入，促进和保障当地教育文化卫生等各项事业的发展。

投资方可以直接在项目建设中获得利润，使企业得到较大的发展。

对当地基础设施社会服务容量和城市化进程的影响。

项目实施地属贫困乡，当地经济落后，交通通讯等基础设施十分薄弱，为了满足项目区建设和生产的需要，项目建设期间必然会改善当地交通通讯供电给排水等基础设施条件，基础设施的改善会促进当地教育商业餐饮娱乐等各种社会服务职能的发展，加快了当地城镇化建设。

项目与所在地互适性分析项目特性本项目厂址选择合理，厂址附近公里范围内无村庄，工程地质条件好，生产布局合理，项目原材料与产出物均为无毒无害物，生产用水闭路循环，循环率达，实现了废水零排放，炉渣全部堆放到临时堆场内，并对水池水沟采取防渗漏防雨水措施，扬尘污染采取了喷淋降尘措施，对噪声采取了隔音措施，资源与能源利用指标达到清洁生产三级水平，其中金属回收率水循环率较高，符合清洁生产的要求。

环境影响项目投产后，生产废水不外排，生活污水处理后达到污水综合排放标准执行级标准。

项目建设对地表水和地下水不会产生不利影响。

项目作业产生的扬尘在平方米范围内，计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准二级标准日均浓度限值，对空气环境质量不会产生不利影响。

炉渣临时堆场选择在地层覆盖地段隔水条件好的地区，同时采取了防渗措施，项目建设对生态环境产生的影响较小。

非污染生态影响项目工程不会改变当地土地利用的格局，项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹，不会影响当地生态景观和自然风貌。

通过采取有效的治理措施，本项目建设对当地生态环境和周边居民生活环境的影响较小，并能够充分发挥当地资源的优势，带动当地脱贫致富，项目有良好的经济效益和社会效益。

各级组织对项目支持的程度项目建设有利于促进当地基础设施建设，促进产业结构的调整，带动周边工业和贸易的发展，增加当地财政税收，能为当地农民提供就业机会。

项目建设符合国家产业政策与当地总体规划及环境功能区划，充分体现了县走新型工业化和工业强县道路的战略目标，当地政府积极支持项目建设，并为项目的建设提供必要保障和大力支持。

项目所在地与区域社会环境的适应性项目建设将会有力促进当地基础设施建设，得到了当地居民的欢迎和支持，受到当地政府的重视，在交通电力通信和供水等基础设施建设中给予大力支持和配合。

项目的建设与当地社会环境是相适应的。

综上所述，项目建设对生态环境影响较小，不会与当地农民产生利益冲突，项目运营后，直接和间接增加当地就业，当地农民收入水平和生活质量将会得到提高，对区域扶贫具有重要意义，与当地社会环境相适应。

当地政府积极支持项目建设，符合国家产业政策和当地总体规划，体现了县发展战略目标。

社会风险分析风险识别根据项目实施地的工程地质条件，项目的特点及环境影响报告，该项目实施不存在移民安置问题。

项目地大多为汉族居住，有少量蒙古族，当地民风淳朴，各民族世代友好相处。

加之项目建设地为工业园区，不与农户争生产用地，因此诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小。

本项目社会风险可能会有收入差距的出现引发定的社会治安问题。

生产不稳定和不公平的分配制度可能引发利益群体的集体不满。

社会风险的规避企业将建立和明细各项制度，规避本项目可能出现的社会风险。

建立企业内部生产安全保障措施，加强监督，消除安全隐患和由此带来的社会问题。

建立企业内部治安保卫体系，加强法治教育，减少治安事件发生，避免工人扰民。

与当地政府协商，与辖区内的政府公安派出机