3000只肉羊暖棚养殖扩建项目可行性立项申报材料

可行性研究报告编制依据农业部年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南农业部年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲农业部关于加快西部特色农产品发展的实施意见农业部关于加快畜牧业发展的意见农业部关于大力开发秸秆资源，发展农区草食家畜的报告石羊河流域综合治理规划甘肃省畜牧业发展十五计划和年远景目标甘肃省委省政府西部大开发甘肃省发展规划甘肃省农牧厅甘肃省畜牧业发展规划民勤县十五畜牧业发展规划民勤县委民勤县人民政府关于加快草畜产业发展的意见项目区草畜产业发展现状与社会经济条件全国畜牧业十五计划和年远景目标规划。

综合评价本项目建设符合国家产业政策和行业规划，是民勤县农业产业结构调整和实施石羊河流域综合治理的需要，有充分的建设必要性。

另外，民勤县畜牧业发展在近年有良好的发展，建设本项目，将起到示范带动作用，以更好推动全县畜牧业可持续发展。

本项目建设能促进农业良性循环和可持续发展，秸秆养殖粪便造肥还田，对于培肥地力，改良土壤，节约粮食饲料都有现实作用，对促进农牧结合保护生态环境都有十分重要的作用。

项目建设的工程方案科学合理，经济效益和社会效益明显，项目产品市场前景良好，项目建设是十分必要和可行的。

同时，项目建设市场前景较好，产品优势突出，市场竞争力较强，风险较小。

建议国家有关部门能够批准实施，并给予资金的大力支持。

第二章背景及必要性第二章背景及必要性项目区社会经济状况民勤县地处河西走廊东北部，石羊河流域下游，全县国土总面积万，绿洲面积只占总面积的。

全县共个农牧业乡镇，个村民委员会，个村民小组，个国营林场。

绿洲部分按地形水利条件及历史习惯可分为昌宁环河红崖山灌区三个自然灌区，各灌区所属乡镇有昌宁灌区，辖昌宁个乡环河灌区，辖蔡旗重兴个乡红崖山灌区，辖薛百三雷大坝苏武夹河东坝泉山双茨科大滩泉山西渠东镇收成红沙梁个乡镇国营石羊河林场林地分散在各灌区及荒漠区，国营勤锋农场，属坝区所辖，绿洲以外荒漠区为红沙岗南湖个农牧业乡镇。

西渠镇位于民勤县城北公里处，是民勤县辖镇之，镇域面积平方公里，辖个行政村，个生产合作社，户，人，是民勤县北部区域的经济，文化中心交通枢纽和物资集散地，是以发展集贸易商业服务农副产品购销加工和畜牧业养殖销售为体的集镇。

本行业及关联产业发展现状养羊业是西渠镇畜牧业的主导产业，有多年养殖的传统，区域优势明显。

现建有暖棚羊舍座，种植饲料亩，出栏万只，养羊户增加收入元户，占农民人均畜牧业纯收入的。

近年第二章背景及必要性来，镇党委政府坚持抓大户建小区抓改良建设体系的畜牧业发展思路，大力推进养殖业技术合成节水增收模式，养羊业以生产无公害绿色肉产品为目标，出台了系列优惠政策，从资金技术等方面予以大力扶持，推动畜牧产业发展，在规模养殖科学饲养上有了新的突破，科技发展贡献逐年提高，暖棚养殖小区建设杂交改良等先进技术得到了推广，畜禽存栏稳定增长。

目前畜牧业发展重点是以实施节水增收入户工程为契机，推进养殖小区的建设，建立健全肉羊繁育生产体系，引进推广陶赛特德克赛尔等国内外优良品种，加快了全乡肉羊改良步伐，羊的良种化程度达。

民勤县小麦玉米等农作物秸秆资源非常丰富，但其利用率偏低，大部分被焚烧或遗弃，既浪费饲料资源，又污染环境。

近年民勤县在养殖小区和规模养殖大户中强力推进秸秆资源综合开发利用工程，鼓励和引导农户采用青贮氨化微贮等加工处理技术，提高秸秆利用率，形成秸秆加工处理饲喂家畜粪污发酵生产沼气节约能源的良性循环格局，开发秸秆资源的同时建立循环农业体系。

项目建设的必要性项目建设是民勤县产业政策及行业区域发展规划的要求民勤属于全国最干旱的地区之，水资源严重短缺，生态恶化。

石羊河作为民勤地表径流的主要水系，近几十年间，进入民勤的径流量逐年减少，上游来水不能满足作物播种，生育期灌溉全部靠提取地下水维系。

水资源的严重短缺和长期大量超采地下水，造成水质矿化第二章背景及必要性度升高水位下降大量自然植被衰败沙尘暴肆虐。

年国家和甘肃省批准并实施了石羊河流域重点治理规划。

加快推进石羊河流域生态环境综合治理，是树立和落实科学发展观的必然要求，是贯穿经济社会发展全过程的条主线，是保持全县经济社会全面稳定协调可持续发展的根本保证。

民勤县畜牧业生产按照石羊河流域综合治理规划的要求，紧紧围绕全县经济工作会议确定的草畜产业发展目标，把草畜产业作为实施关井压田后，确保农民收入不减少的重点工作来抓，取得了显著成效。

年，民勤县畜牧业采取加强养殖小区建设，推进畜牧业生产方式转变加强规模暖棚建设，推进整村整社养殖大户发展加强畜禽品种改良，推进良种体系建设加强动物疫病防治，推进健康畜牧业发展加强农牧民科技培训，推进科学养畜的四加强四推进的措施，全县畜牧业发展呈现出良好的发展势态。

截止目前，全县畜禽饲养量达到万头只，同比增长，全县肉类总产量达到吨，羊毛产量达到吨，禽蛋产量达到吨，奶产量达到吨，同比分别增长，。

畜牧业增加值达到万元，同比增长。

费用预备费流动资金投资合计建设期利息本项目建设期为年，不计建设期利息。

资金来源中央财政资金申请中央财政补贴资金万元地方财政配套资金地方配套资金总计万元，其中申请省级财政补贴资金万第八章投资估算与资金来源元市级财政资金万元，县级财政资金万元。

自筹资金及来源项目单位自筹万元其中流动资金万元，全部为社员筹资详见后附社员筹资情况花名册。

银行贷款及筹措情况本项目无银行贷款财政资金的使用范围财政资金使用和管理项目使用中央财政补贴资金万元，地方财政补贴万元其中申请省级财政补贴资金万元市级财政资金万元，县级财政资金万元，主体工程建设设备及品种引进。

财政资金使用和管理严格执行国家农业综合开发相关财政资金管理办法的相关规定和要求，在实行专人管理专账核算专款专用的同时，实行县级报账制，严格按照规定的程序和手续及时办理报账。

本项目财政补贴资金全部用于生产性设施的建设和科技投资。

第八章投资估算与资金来源资金来源与使用览表增量表单位万元序号名称资金来源合计占总投资比例中央资金省级补贴市县补贴自筹土建工程主体工程辅助工程其他辅助工程设备购置主要设备辅助设备种羊引进工程建设其他费用铺底流动资金合计比例自筹资金使用管理项目建设自筹资金主要用于财政补贴资金未解决的工程与设备费用科技投资以及其他费用等，并通过明确的筹资方案，依据责权利相致的原则，确立相应的风险承担和利益分配机制。

第九章财务评价第九章财务评价财务评价依据国家发改委建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版以及有关的财务制度和经济法规项目计算期取年，建设期年项目财务基准收益率取，贴现率。

营业收入营业税金和附加估算营业收入经估算，有项目正常年销售收入万元，无项目正常年销售收入万元，正常年增量销售收入万元。

详见表附表。

表销售收入估算表序号产品名称单位数量单价元销售额万元备注无项目有项目增量无项目有项目增量育肥羊只商品基础羔羊只有机肥吨收入合计营业税金及附加国家政策规定，合作社免税。

第九章财务评价总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算项目主要产品为育肥羊及商品优质母羔羊。

本项目单位产品按正常年养殖只羊的饲养成本计算。

经估算，正常年母羊养殖单位产品为元只自繁育商品羊元只优质母羔羊元只。

项目总成本估算项目总成本费用由外购原材料燃料与动力工资及福利维修费折旧与摊销和其它费用构成。

经估算，有项目总成本为万元平均值，无项目总成本为万元平均值，增量总成本为万元平均值，详见附表。

经营成本估算种养业项目及改扩建项目应分别说明目前和项目完成后总成本经营成本等，尤其是折旧摊销计算时要考虑利用原有固定资产无形资产其他资产的折旧和摊销流通类项目应说明项目单位自身所发生的支出折旧等成本。

经估算，有项目经营成本万元正常年，无项目经营成本万元正常年，增量经营成本万元正常年。

详见附表。

财务效益分析盈利能力分析经财务估算分析，无项目时财务内部收益率全部投资，第九章财务评价财务净现值万元，全部投资，利润万元平均值，投资利润率。

以上指标均表明无项目时虽有定的财务盈利能力，但效益不明显。

有项目时财务内部收益率全部投资，财务净现值万元，全部投资，利润总额万元，投资回收期年含建设期，动态。

以上指标均表明在有项目时，小区财务盈利能力有所增强，经济效益较明显。

详见附表，现金流量表。

在有项目时财务评价增量指标如下财务内部收益率增量，全部投资，财务净现值万元，增量，全部投资，利润增加总额万元增量，平均值，投资回收期年含建设期。

以上增量指标表明项目有较强的财务盈利能力，其增量经济效益非常明显，说明项目方案合理。

详见附表，现金流量表。

银行贷款清偿能力分析项目申请财政资金为财政补贴资金，同时项目无其他债务资金，故不再进行清偿能力分析。

不确定性分析盈亏平衡分析用生产能力利用率表示的项目盈亏平衡点为增量，即项目生产能力只要增加出栏包括育肥羊及羔达到只，项目即可保本。

详见图盈亏平衡示意图。

第九章财务评价附图盈亏平衡示意图系列系列系列生产能力亏损区万元系列销售收入系列二总成本费用系列三固定成本图盈亏平衡示意图敏感性分析编制敏感性分析表并绘制敏感性分析图。

针对敏感性因素提出应对风险的对策措施。

按的幅度分别对建设投资主要原材料经营成本销售收入作敏感因素变化分析。

由分析可见主要原材料销售收入经营成本依次较为敏感。

详见附表敏感性分析表及图。

生产能力亏损区第九章财务评价敏感性分析图附图系列系列系列系列系列系列销售收入变化系列二投资变化系列三经营成本变化系列四基本方案内部收益率线系列五基准收益率线图敏感性分析图财务评价结论本项目从整个财务评价的各项指标来看，增量投资利润率为，增量财务内部收益率全部增量投资，高于基准收益率，财务净现值大于零。

从财务评价结果来看，项目有较强的财务抗风险能力和盈利能力，项目投资能取得较好的财务效益。

第十章社会效益分析第十章社会效益分析壮大主导产业，促进结构调整分析通过本项目的实施能够壮大以养羊业为重点的民勤县畜牧业养殖发展，促进民勤县农业产业化结构的调整和优化，形成具有辖区特色的产业带。

通过无规定疫病标准化养殖场的建设，有助于促进大宗农产品生产的专业化基地化规模化