AA区人民检察院技术办公大楼维修改造项目可行性立项申报材料

第三章场址选择与建设条件项目选址本项目场址位于市迎宾大道号，处新城区内。

从未来市城区发展考虑，区人民检察院技术办公大楼选址在市新城区，既有利于市委市政府提出的向南转移总体布局思路，又有利于带动新城区发展，进而带动全市经济发展。

本项目为区人民检察院技术办公大楼的硬件设施和基础设施维修改造，将带动城区建设开发热点的转移，将检察院特有的政治集合能力转化为经济融合能力，对市城区今后的发展更为有利，场址选择优势明显。

二建设条件城市概况是市委市政府的所在地，是全市政治经济文化科技的中心。

历史悠久，文化昌盛。

她地处闽粤要冲，山岳炳灵，河港纵横，田地肥美，人民殷富，教育兴旺，英才辈出，素有江右名郡之称。

位于东部抚河中游，东与金溪东乡毗邻西倚崇仁丰城南濒南城宜黄北与进贤接壤。

地形狭长，东西宽公里，南北长公里，总面积平方公里，其城区面积平方公里。

四周群山环抱，中间多为盆地。

境内有临宜黄河汝抚河二水并流。

至年，全区辖个乡个镇个垦殖场个街道办事处，总人口万，其中农业人口万，非农业人口万。

年，全区完成国内生产总值亿元，增长完成财政收入亿元，年净增个亿，增长，其中地方财政收入亿元，增长财政总收入在全省排第位，比年前进了位，获得省政府县级财政收入三年翻番奖。

完成全社会固定资产投资亿元，增长完成规模以上工业增加值亿元，增长实际引进区外资金亿元，占市下达任务的城镇居民可支配收入元，增长农民人均纯收入元，增长。

气候条件属亚热带季风区，四季分明，日照充足，雨量充沛，无霜期长。

年平均气温摄氏度，年中七八两个月最热，平均气温达摄氏度二月份最冷，平均气温摄氏度。

年平均日照总时数为小时，年平均无霜期天，年降雨量毫米。

工程地质水文地质条件新城区处于盆地中部，为大片第四系沉积物所覆盖，基岩零星出露，构造简单。

新城区地处沿河西侧，为级堆积阶地，构成河床冲积平原，高差不大，宽㎞，为全新统近代冲积层组成，上部为灰黄灰白色粉砂土，浅黄褐黄色豆砂土，亚粘土，厚度下部为沙砾层，以粗砂砾为主，局部为灰黄色，富有机质淤泥亚粘土夹层，厚度。

水文地质条件简单。

市境内河流交错，水系成网，平方公里以上集水面积的河流就有条。

市区河流均属长江流域，有抚河赣江信河三大水系。

抚河干流全长公里，为全区最大河流，也是省第三大河流。

本区集水面积为万，占全流域面积的。

目前城市供水能力基本可以满足市目前的用水量。

地震根据国家质量技术监督局发布，年月日实施的国家标准中国地震动参数区划图，市中心城区地震动峰值加速度相当于原地震烈度小于六度，工程建筑可不考虑抗震设防。

周边建筑物与环境条件周围无易燃易爆及有害气体生产贮存场所食品和饲料生产加工贮存，家禽家畜饲养产品加工等企业。

对周边建筑物大楼的建设不会造成影响。

城市规划及区域性规划要求本项目符合城市总体规划和新城区详规。

交通条件新城区位于市老城区的南部，对外交通便捷。

赣东大道为南北走向，是新城核心区与老城区联系的主要道路。

迎宾大道跨凤岗河大桥向西延伸与京福高速公路互通立交连接，为市与其他城市联系的主要出入口之。

此外，新城区也可通过新石抚路文昌路以及玉茗大道直接与外界联系。

法律支持条件为适应社会主义市场经济发展的需要，国家有关部门制定了人民检察院办案用房和专业技术用房建设标准，保证了检察院维修改造的顺利进行。

公共设施条件本项目的公共设施可选用新城区现有设施，且供水供电广电电讯网络市政交通等设施均能为项目提供有利保证，项目的公共设施条件十分优越。

资金条件项目建设单位正在积极多渠道筹集建设资金。

施工条件本项目施工运输十分方便，且市的各种建筑材料均能供应，施工用水用电均可从新城区市政管网接入。

且为全国的建筑之乡，施工技术十分雄厚。

本项目建设符合市城市总体规划市新城区详规和土地利用总体规划的要求，场址建设条件较好。

项目维修改造符合人民检察院办案用房和专业技术用房建设标准建设条件。

第四章维修改造方案工程概述区检察院技术办公大楼始建于年初，位于市迎宾大道号，使用期已达年，大楼出现墙体裂缝多处供水供电系统多处损坏渗漏水严重墙面大面积剥落，地基下陷等情况，院内无车辆通道，车辆进出停放十分困难。

本工程维修改造面积为，本工程为类建筑，耐火等级为级，主要结构形式为框架结构，层数为层。

主要维修内容包括对大楼屋面墙面做防水处理，供水供电改造，内部装修，院区道路改造等。

二指导思想与基本原则指导思想立足检察院技术办公大楼现有条件，以关于印发党政机关办公用房建设标准的通知和人民检察院办案用房和专业技术用房建设标准为依据，以上级补助专款和自筹资金为依托，以硬件投入为重点，修建业务用房，增添基础设施，加强内部管理，通过完善配套充实提高，把区人民检察院技术办公大楼建设成具有定现代化基础的区级检察行政机构，以适应经济建设和社会稳定的需要。

基本原则坚持项目管理和法定代表人责任制坚持基建公开招标，设备采购规范运行，确保工程和设备质量坚持同步提高办公办案人员思想素质和业务素质，以适应改造后的硬件建设。

三维修改造方案本工程位于区人民检察院内，施业行政管理部门为管理和组织经营活动而发生的各项费用，主要包括公司经费工会经费职工教育经费董事会费待业保险费排污费咨询费审计费税金土地使用费技术转让费技术开发费无形资产摊销费开办费摊销业务招待费等费用，根据企业及同行业的现有水平进行测算，由于本项目生产的是高新技术产品，所以本企业必须每年投入大量的技术开发费和技术转让费，不断开发出新产品以满足市场的需求，经测算年费用为万元。

销售费用销售费用指企业在销售产品自制半成品等过程中发生的各项费用，以及专设销售机构的各项费用，主要包括广告费销售服务费保险费低值易耗品摊销等费用，本项目按销售收入的计取，经测算达纲年费用为万元。

维简费该行业般按当年折旧的计提，共万元。

各年的总成本固定成本变动成本的计算和金额，详见附表总成本费用测算表。

销售收入和税金测算销售收入测算公司产品主要是以生产汽车弹簧扁钢为主，以其作为测算的主要依据。

这类产品市场现行价以元吨计算，年可实现销售收入万元。

详见附表销售收入与税金测算表。

销售税金测算本项目的销售税金及附加由增值税城市维护建设税及教育费附加税费组成。

其税率分别为增值税税率为，城市维护建设税教育费附加分别为增值税的，年平均销售税金及附加为万元。

财务评价评价参数根据国家公布的相关依据，参照建设项目经济评价方法与参数第三版，其评价指标如下基准收益率为基准投资回收期为年平均投资利润率为平均投资利税率为。

评价结果所得税前财务内部收益率为所得税前财务净现值为万元所得税前投资回收期为年投资利润率为投资利税率为所得税后财务内部收益率为所得税后财务净现值为万元所得税后投资回收期为年资产投资借款偿还期为年从以上评价结果可知，项目全部投资税后财务内部收益率为，高于行业的基准收益率，并远远超过贷款年利率项目所得税前投资回收期为年，短于行业的基准投资回收期年项目投资利润率为，高于行业的平均投资利润率项目投资利税率为，高于行业的平均投资利税率。

计算期内年平均销售收入含税可达万元年平均利润总额可达万元。

因此，项目有较好的经济效益，故本项目在财务上是可行的。

经济评价中的具体数据及计算，详见下列附表附表总成本费用测算表附表销售收入及税金测算表附表损益表附表现金流量表全部投资附表借款偿还平衡表付表资金来源与运用表。

不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析是分析项目成本与效益关系的指标，本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡计算结果表明当达到设计能力的时，即项目年生产量为万吨时，项目就可保本，超过上述数据后项目就开始盈利，产量越高则盈利越大。

本项目的盈亏平衡分析详见图生产能力利用率收入或成本总成本收入税金固定成本盈利区亏损区盈亏平衡点图盈亏平衡图敏感性分析敏感性分析主要是考察项目的主要因素发生变化时，对项目财务内部收益率影响程度。

本项目基本方案的财务内部收益率为，远远高于机械制造行业的基准收益率，并远远高于项目贷款年利率，考虑到项目在实施过程中，可能发生的些因素如销售价格经营成本产品产量建设投资等，当这些单因素发生变化时，对项目财务内部收益率的敏感程度，可详见表及图表敏感性分析数据表序号变动量变动系数销售价格经营成本基本方案基准收益率产品产量建设投资内部收益率变化值销售价格产品产量建设投资经营成本基本方案图敏感性分析图由上表可知销售价格的变化对项目财务内部收益率影响最为敏感，经营成本的变化对项目财务内部收益率影响次之，但也相对较大而产品产量和建设投资的变化对项目财务内部收益率影响较小。

财务评价结论通过上述财务评价及不确定性分析，表明本项目可以为为投资者带来较好的效益，项目抗风险能力较强，因此，本项目的建设实施在经济上是可行的。

项目风险分析风险因素识别投资项目的风险，是指由于些不确定性因素的存在，导致项目实施后偏离预期结果而造成损失的可能性。

项目风险贯穿于项目建设和生产运营的全过程。

本项目是高技术产业化示范工程项目，根据其特点，参考本类项目的实施和运营状况，其风险主要有以下几种市场风险市场风险是本项目遇到的主要风险。

市场风险主要表现在项目产品市场受限，以至产量和销售收入达不到预期目标。

本项目的市场风险主要来源于三个方面是市场供需实际情况与预测值发生偏离二是项目产品市场竞争力与竞争对手发生重大变化三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。

技术风险项目采用技术的先进性可靠性成熟度适用性和可行性与预测方案发生变化，导致生产能力利用率降低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求。

工程风险工程地质条件水文地质条件与预测发生重大变化，导致工程量增加投资增加工期拖长等。

资金风险资金来源中断或供应不足，导致项目工期拖期甚至被迫终止利率变化导致融资成本增加。

政策风险由于经济条件发生重大变化或者政府政策作出重大调整，导致项目原定目标难以实现甚至无法实现。

外部协作条件风险交通运输供水供电等主要外部协作配套条件发生重大变化，给项目建设和运营带来困难。

社会风险预测的社会条件社会环境发生变化，给项目建设和运营