万亩核桃基地项目可行性立项申报材料

项目建设的可行性自治区党委自治区人民政府近几年在南疆农村经济工作会议上曾多次提出要大力发展林果园艺业，尽快把南疆地区建成我国重要的特色优势瓜果生产基地，发展优势高效现代农业。

建设万亩核桃基地，是贯彻落实和田地区六个三十万富民工程和两个加速，个突破发展战略的体现，是响应国家退耕还林政策和加速项目区林业产业化进程的重大举措，是提高项目区农民收入和生活水平的根本途径。

核桃是我国传统的农副产品，在我国已有上千年的种植历史，在科克亚乡也有上百年的种植历史。

核桃易于栽培适应性强营养价值高经济效益好，种植技术易懂易学便于农民接受。

核桃营养价值极为丰富，每克干核桃仁含蛋白质克，脂肪毫克，碳水化合物毫克，钙毫克，磷毫克，胡萝卜素毫克，维生素毫克，维生素毫克，还含有镁碘锌铬等成分。

有人间鲜果和长寿果的美誉。

富含钙锌铁等多种矿物质和微量元素，长期食用具有健脑强身养血补肾的功能。

我国是世界第二大核桃生产国，随着我国人民生活水平的不断提高，近年来，国内市场核桃及其产品的需求量日益扩大，仅国内每年需要核桃产量约万吨，出现了出口变内销的现象。

随着人民生活水平的进步提高，核桃生产和需求不相适应的矛盾将进步突出。

第四章项目建设的规划依据指导思想原则规划依据国家及自治区地区于田县有关退耕还林政策法规和田地区国民经济和社会发展十五计划及年规划和田地区以工代赈建设规划和田地区林业十五发展规划年中共和田地委扩大会提出关于两个加速，个突破发展目标和田地区提出的六个三十万富民工程于田县国民经济和社会发展十五计划及年规划于田县林业十五发展规划国家计划委员会发布的投资项目可行性研究编制指南。

科克亚乡国民经济十五纲要。

造林技术规程。

指导思想于田县科克亚乡万亩核桃基地项目，根据自治区提出的农村产业结构调整的指导思想以及地县制定的林业十五发展规划，以农牧民增收致富为目标，以市场需求为导向，以林业增效农牧民增收为前提，兼顾生态效益和社会效益。

在确保实现可持续发展的前提下，依靠科技进步，走林业产业化的道路。

建设原则坚持集中连片，因地制宜，合理布局，充分利用当地水热光土劳等资源的原则坚持以科技为先导，采取政策调动，利益驱动，典型带动的原则坚持经济效益生态效益相统，经济发展和环境保护相协调，实现可持续发展。

坚持近期利益和远期利益相结合，个人利益和集体利益相结合的原则，坚持政策引导和农牧民群众自愿相结合的原则。

第五章项目建设规模布局基地确定原则立地条件好，能集中连片，有定灌溉条件。

行政村有较强的组织能力，有专门的技术管理人员进行项目实施。

干部群众素质高，积极要求参与基地建设。

④项目区交通电力等基础设施较为方便。

依据基地确定原则，经过调查研究会同村委以及农户座谈，基地确定在库塔孜艾日克村卡拉都维村科克亚村巴西艾格来村奥吐拉艾格来村吐完艾格来村库勒吐克村英吾斯塘村色日克奥依村，共个行政村。

建设规模营造核桃经济林基地亩，年产核桃吨。

建设内容新建核桃经济林亩。

附基地建设任务表配套水利设施在项目区修建防渗渠千米，配套分水闸座，改扩建桥座，涵个。

科技支撑体系建设科技指导具体由科克亚乡林业站负责，需要配备服务工具套，新增培训设备电脑台，多媒体设备套，配备实验设备套。

每年培训农民人，制作培训资料套，聘请专家讲课人次。

第六章投资概算及资金筹措建设核桃经济林基地亩，共需资金万元。

其中经济林投资万元，水利设施万元，科技支撑体系建设万元，项目管理及其他万元。

详见附表建设核桃经济林亩，计需投资万元。

整地亩每亩需投工个，需投工万个，每工元，计需投资万元。

植亩每亩投工个，计需投工万个，每工元，计需投资万元。

苗木费每亩需苗木株，计需苗木万株，每株元，计需投资万元。

④肥料每亩需吨，计需吨，每吨元，计万元。

其它费用铁锹剪刀等生产辅助工具，由农民在投工中自行解决，故不计金额。

水利设施计需费用万元。

详见设计说明书科技支撑体系建设需投资万元。

详见附表资金筹措建设核桃经济林基地亩，计需投资万元。

申请国家资金万元，主要用于种苗费，水利设施建设。

农民投工投劳万元，主要用于整地栽植费用。

乡政府自筹万元，用于科技支撑体系及项目管理等费用。

第七章保障措施项目组织管理本项目为农业扶贫项目，为保证项目如期完成，乡政府成立以乡党委书记和乡长为正副组长，以各村蹲点领导和农技站林业站站长为成员的项目领导组，统筹人力，物力财力协调各方面力量，从宏观上调控项目建设。

同时成立技术施工组，负责项目建设的规划技术指导，工程管理，科技推广培训。

领导组下设办公室，办公室主任由乡农村经济发展办公室主任担任。

办公室的职责是负责项目领导组决策的落实，具体负责项目的实施，同时负责会同有关合作企业的协调工作，并定期向上级领导汇报项目的进展情况。

强化资金管理，项目资金实行专款专用专账专人管理的办法，并定期向销有限公司洗煤厂设计规模为万吨年，主要工程包括工程设计及准备设备采购土建工程安装工程试运转等。

洗煤厂建设工程为个月。

二项目实施计划安排项目实施计划包括工程设计及准备，月设备订货，月设计交货，月土建工程，月安装工程，月试运转，月。

十二投资估算与资金筹措编制说明投资范围本投资估算范围为从工程从筹建至竣工，设计范围内的全部土建工程设备购臵安装工程其他基本建设费用工程预备费建设期贷款利息以及铺底流动资金的总投资。

投资估算依据各专业提供的资料指标及取费依据煤规字第号文规定的煤炭工业现行各类概算指标及工程费率标准，个别根据实际情况进行适当调整设备价格按询价和市场价计算，不足部门采用机电产品报价手册。

二建设投资估算估算静态总投资万元，其中土建工程万元，设备购臵费万元，安装工程万元，其他费用万元，工程预备费万元。

吨煤投资万元吨。

三流动资金估算项目生产流动资金需要量按照建设项目经济评价方法与参数第三版及煤炭工业建设项目经济评价方法与参数规定，并参照同类洗煤厂的实际流动资金占用情况采用分项详细估算法估算。

经估算流动资金为万元，其中铺底流动资金为万元。

四资金筹措及使用计划项目资金由企业自筹解决。

本项目按照施工组织计划安排逐年投资。

根据施工组织安排，准备期个月，建设工程为个月，联合试运转个月。

即第年施工建设，计划当年年底正式投产第二年及以后达到设计规模万吨年，即年入洗原煤万吨。

本项目工程静态投资万元，工程基建投资在建设当年全部投入使用。

十三财务评价成本估算项目生产成本根据煤炭工业建设项目经济评价方法与参数第二版规定，并结合生产实际估算，计算说明如下原料煤元吨辅助材料费元吨动力费元吨工资元吨职工福利费元吨维修费元吨其他支出元吨折旧费嬉耍建筑及构筑物按年，设备按年折旧摊销费无形资产和递延资产分年摊销。

达产年单位生产成本为元吨，单位经营成本元吨。

二销售收入估算洗煤厂设计生产规模万吨年，洗大块产量万吨，年洗中块产量万吨，年洗末煤产量万吨，中煤万吨，煤泥万吨，矸石万吨。

按当地实际销售情况，块煤售价元吨中块煤售价元吨末煤售价元吨中煤售价元吨，预测本选煤厂产品煤当量煤价元吨。

年销售收入万元。

三财务分析评价参数计算期年，其中基建期个月。

基准收益率按计算。

增值税煤炭销项税税率为，进项税税率原料煤为，其他为。

城市维护建设税按增值税的计算。

教育费附加按增值税的计算。

所得税按利润的计算。

盈余公积金按计算。

财务评价财务评价根据国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版及煤炭建设项目经济评价方法与参数进行。

四不确定性分析敏感性分析项目对售价成本产量投资个因素变化的敏感性分析。

本项目对售价最为敏感，成本次之，产量再次，对投资的敏感性最小。

盈亏平衡分析盈亏平衡分析是通过平衡分析项目成本与收益的平衡关系的种方法。

应根据达产年或正常生产年的产量成本数据销售税金等进行计算。

盈亏平衡产量本项目只要达到设计能力的，即年产量达到，就可保本经营。

综合评价本项目通过计算，结果表明税后全部投资财务内部收益率远大于行业基准收益率，财务净现值也远大于零，并且，项目具有较强的搞风险能力和财务生存能力。

因此，本项目从财务评价的角度来看是可行的。

县洗煤运销有限公司洗煤厂建设条件优越，施工工期短，项目投产后年即可回收全部投资经济效益好。

设计所确定的工艺成熟可靠技术先进合理。

选煤加工煤源可靠产品销售市场前景广阔。

项目财务计算的各项经济评价指标可行，经济评价各项指标均高于行业的基准要求，建成后必将产生良好的经济效益和社会效益，应尽快实施。

十四风险分析及防范对策可预见的风险因素本项目可预见的风险因素包括市场风险资源风险原料煤技术风险和资金风险。

二风险分析市场风险主要是市场供需实际情况与预测发生偏离，从而导致商品煤的销售量和销售价格波动，其次是市场竞争力或竞争对手情况发生重大变化，导致市场占有份额发生变化或市场进步细分。

县洗煤运销有限公司洗煤厂产品煤中的洗精块煤，目标市场为包头钢铁公司，末煤和煤泥的目标市场为内蒙达旗电厂，目标市场服务用户稳定可靠。

市场风险主要为商品煤质量和销售价格，属可以克服的风险，因此市场风险较小。

资源风险主要体现在原料煤的煤质或数量发生重大变化。

本厂原料煤来自洗煤厂周边几个地方煤矿，其产煤量大于本厂的原煤入洗量。

这些煤矿开采同煤系煤层，煤质存在有不均性，但不会差异很大。

因此资源风险也较小。

技术风险项目采用的技术的先进性可靠性适应性和可得性与预测发生重大变化，导致生产效率降低，增加生产成本，产量达不到预期目标。

本项目采用国内外洗煤实践证明技术成熟设备可靠的跳汰工艺，对本厂原料煤适应性强，洗煤设备在正常情况下，不会产生较大技术风险。

资金风险资金供应不足或来源中断导致项目工期拖延甚至终止利率汇率变化导致融资成本升高。

本项目资金来源全部为自筹，建设方有足够资金将本项目完全建成，无资金风险。

三防范和降低风险对策设计针对上述风险，采用下述合理的风险控制措施加强管理，保证项目的成本稳定。

对产品原材料细心看管，防止浪费采取节能节水措施，降低能耗水耗，即降低和稳定洗煤成本也利于环境保护。

保证售价稳定。

搞好产品质量把关，树立用户是上帝的思想，与用户建立良好的合作关系，及时签定供销协议。

时刻掌握市场动态和竞争者的动向，适时适地给用户以实