三岔湖鱼苗种基地项目可行性立项申报材料

因此本项目的建设是非常必要的。

项目技术依托单位为乌兰察布市水产技术推广站。

该单位现有高级水产工程师名，水产工程师名，水产技师名，技术力量雄厚。

长期从事水产苗种和成鱼养殖，并承担全市水产养殖新品种和新技术的推广示范工作，先后取得了岱海河蟹养殖大银鱼移植增值三道河乌鲤养殖以及三道河苗种培育等项目的成功实践。

在经济方面，项目计算期内可实现年均利润万元，平均投资利润率达，全部投资静态投资回收期年，内部收益率。

因此在技术经济方面也是可行的。

在环境评价方面，项目区域广阔，环境容量大，环境质量好。

对于公顷水面的岱海来说，项目残留在养殖水体的吨干物质还可起到肥水的作用，不会引起富营养化，反而能够增加岱海滤食性鱼类的产量。

生态环境和自然环境不受影响，而且还可以使盐碱荒滩变成养殖池塘，并在池坝道旁种草种树，较大地改善环境。

在市场方面，鱼苗种可以合同价优先供给农户养殖，其次第章总论投放到岱海以尽快恢复本渔业资源。

因此市场稳定，前景广阔。

总之，本项目建设既非常必要，又在经济技术和环境等方面具有可行性。

因此，建议尽快批复实施。

第二章背景与必要性第二章背景及必要性项目区社会经济状况项目区所在的凉城县位于内蒙古中南部，乌兰察布市南部，是蒙晋冀三省交界地带的中心，东临丰镇市，南与山西左云县右玉县毗邻，北与卓子县接壤，西与呼市和林交界。

境内有呼阳公路和另四条公路通往周边省市县，地理位臵优越，交通方便，四通八达。

凉城县总面积平方公里，全县共辖个镇，个乡，个办事处，总人口万，农村人口万，实际农业常住人口万。

凉城县属温带半干旱大陆性气候，年均降雨量毫米，其中集中在月份。

凉城县是个以农业为主，农林牧渔全面发展的旗县之，全县有耕地面积万公顷，几年来粮食产量连续稳定在亿斤以上。

水面面积公顷。

工业不发达，农林牧渔业环境无污染，是发展绿色食品的理想之地，是内蒙古自治区主要的渔业基地县。

年全县实现地区生产总值亿元，财政收入亿元，城镇居民人均可支配收入元，农民人均纯收入元，低于全国平均水平，与发达地区相比相差甚远，属于自治区重点扶持县。

全年新增设施蔬菜亩覆膜马铃薯万亩马铃薯喷灌圈亩，粮食总产达亿斤。

第二章背景与必要性相关产业发展现状项目区凉城县为内蒙古自治区商品鱼基地县，境内岱海湖为自治区四大湖泊之，是重要的商品鱼生产基地和鱼苗种生产基地，在内蒙古中西部渔业中和凉城县农业经济中占有重要地位。

境内还有多处水库塘坝和池塘，全县渔业资源较为丰富。

岱海现有水面面积约万公顷，已有多年的渔业历史，多年来在大水面渔业综合利用鱼苗自繁鱼种培育网箱养殖大银鱼移植增值等方面总结出许多成功经验，为凉城县乃至全区渔业发展做出了显著贡献。

由于以前重捕轻放观念和经济管理体制滞后制约了岱海渔业发展，渔业资源利用恶性循环。

从年开始，岱海彻底改革渔业经营管理体制，由原来的国有渔场转变为有限责任制民营企业，企业改制后，大力抽集资金，加大苗种投放力度，扎实保护渔业资源，促进渔业的可持续发展，逐步恢复渔业生机。

由于岱海渔类自然繁殖率低，外调苗种成本高，又成活率低，因此为了加快岱海渔业资源的恢复，岱海在渔业捕捞中实行限额，限规格制度，年产量控制在吨左右。

项目区农民渔业养殖户是在改革开放初期党的富民政策指引下，在发展岱海渔业经济的带动下发展起来的。

主要养殖方式是利用岱海渔类亲体自繁苗种进行鱼苗种生产并投放岱海，为岱海渔业发展做出重大贡献。

近十年来，由于岱海人工投放逐年减少，大部分养殖户转为商品鱼生产。

目前，池溏养殖面积为公顷，农民养殖户多户。

养殖方式为精养和半精养，养殖品第二章背景与必要性种主要为鲤鲢草鱼无名特优品种。

由于生产周期长，饲料价高，鱼价较低，特别是鱼种全部靠外调，成本高，成活率低，基本处于低效益养殖，平均单产在公斤左右。

年全县农民渔业养殖产量吨，渔业收入万元。

项目建设的必要性按照国家渔业发展方针，凉城县编写了凉城县养殖水域滩涂规划，规划到年全县养殖水面达公顷，产量达吨，但目前全县利用水面面积仅公顷，水产品总产量吨左右，单产低，养殖方式落后造成了水域资源利用率低，养殖效益差的被动局面。

目前全县仍有约公顷可利用水面未充分利用，发展水产养殖潜力巨大，但没有很好地开发利用。

制约全县渔业发展的首要因素是苗种供应与投放严重不足，全县乃至乌兰察布市目前仍无处水产良种供应基地，苗种体系建设严重滞后。

每年需从外地调运大量鱼苗种，成本高，成活率低，质量差，造成资源和资金极大浪费，所以在凉城县建设水产良种基地是非常必要的。

渔业是农业的重要组成部分，凉城县因渔业特别是岱海渔业而闻名全区及周边省市。

项目区渔业资源丰富，而凉城是传统的农业县，近年来粮食总产连续稳定在亿斤以上，盛产玉米油料及杂粮杂豆等，为渔业发展提供充足的饲料来源。

而渔业养殖的发展园万亩目前全县已建成茶园总面积万亩，根据丹寨县茶产业发展项目规划年目标要求，为实现到年全县茶叶种植面积达万亩，到年力争茶叶种植面积达到万亩和实现我县农业龙头产业三年整体脱贫，五年跨越发展目标，计划年至年完成新建茶园万亩。

实施幼龄茶园抚育万亩目前全县已建成茶园总面积万亩，其中丰产茶园面积万亩，幼龄茶园万亩。

根据各年度新建基地的规模和年以前的幼龄茶园计算，需要实施的幼龄茶园抚育面积为万亩。

二项目实施进度新建茶园建设万亩分年度为年完成万亩年完成万亩年完成万亩，年完成万亩。

实施幼龄茶园抚育万亩分年度为年万亩，年万亩，年万亩，年万亩，年万亩，年万亩，年万亩，年万亩。

三达产目标进度茶园建设年达产，项目于年开始实施，根据各年度抚育规模情况，年达产茶园万亩，年达产茶园万亩，年达产茶园万亩，年达产万亩，年万元亩，年万亩，年万亩。

第四章项目投资概算项目总投资概算项目总投资，万元，其中新建茶园每亩投入元，万亩共需投入，万元幼龄茶园抚育每亩投入元，万亩共需投入，万元。

二单位投入概算新建茶园每亩投入元，其中苗木费株亩元株元底肥亩元元整地元亩元人工工资个工亩元工日万元。

幼龄茶园抚育每亩投入元，其中茶叶专用肥亩元元。

病虫害防治元亩元中耕施肥元亩万元苗木补植株亩元株元。

人工工资工日亩元工日元。

第五章财务效益分析亩产值估算达产后，每亩茶园分别产毛尖毛峰和普通干茶为斤斤和斤，销售价分别按元元和元计算。

则亩产值为元，其中毛尖茶收入斤亩元斤元毛峰茶收入斤亩元斤元普通茶收入斤亩元斤元二销售收入产口品销售率达，每亩销售收入为元三销售税金及附加销售税金及附加元，元四生产成本估算按的鲜叶与干茶比，每亩年产毛尖毛峰和普通鲜叶分别为斤，斤和斤，采摘收购价分别为元元和元，加工成本按收购成本的计算。

则每亩茶叶生产成本毛尖鲜叶收购成本毛峰鲜叶收购成本普通鲜叶收购成本加工成本斤元斤斤元斤斤元斤斤元斤斤元斤斤元斤元五经营成本经营成本，元，元销售费用等按生产成本的计算六财务效益分析盈利能力分析税前利润元元元，元元所得税元元税后利润元元元达产年利润分析按照每亩税后利润为元和各年达产情况计算，则年万亩约为，万元年达产万亩约为，万元年达产万亩约为，万元年达产约为万亩，万元年万元亩约为，万元年万亩约为，万元年万亩约为，万元。

第六章项目融资贷款方案项目融资贷款金额，万元项目总投资，万元，按照中央财政专项资金新建茶园每亩补助元计算，新建万亩约共补助，万元，按自筹比例计算约为，万元，则需向省国开行申请贷款，万元。

贷款分两期第期年至年贷款，万元第二期年至年贷款，万元。

二贷款期限项目贷款期限为年三贷款主体贷款主体是企业或农户，按照以统的标准模式解决千家万户的共性问题，以批发的方式解决零售的问题的原则，建立四台会的管理模式，由政府主导组织统借款统担保组织用款和统还款。

四贷款用途项目贷款主要用于购置苗木和肥料等。

五还款计划还款计划每年按协议还息，还款分两期第期还款计划于年还本金万元，于年年底前还本金万元第二期还款计划于年还本金万元，于年年底前还本金万元。

还款措施从年开始在银行开设还款帐户，并将项目利润的存入还款帐户，按还款计划将所积累的资金用于还款。

年实现利润，万元则存入，万元年实现利润，万元则存入，万元年实现利润，万元则存入，万元年实现利润，万元则存入，万元年实现利润，万元则存入，万元年实现利润，万元则存入，万元。

六清偿能力分析从以上积累资金数据分析，完全具有偿还贷款的能力。

第七章效益分析经济效益项目实施，每亩可为当地财政增加元收入，农民每亩纯收入达元。

二社会效益产业建设期间，平均每年可以为当地群众提供多万个临时劳动用工，解决闲散劳动力的就业问题，增加临时劳动收入近万元。

繁荣山区经济。

通过项目建设，生产出特色产品，使外面通过对产品的了解而扩大我县的影响力和知明度，促进对外开放，带动旅游运输等相关产业的发展。

进步调整产业结构，促进农业产业化建设，提高农业产业化水平。

提高农民参与市场组织化程度。

以乡镇为实施单位，组织农民兴办茶叶专业合作社，走现代新型农村合作经济模式，。

促进了农民多渠道创收，调动农民农业生产积极性，促进当地经济发展，增加当地财政收入改善农村生产生活条件，带动和促进其它相关行业的迅速发展。

三生态效益项目实施完成可增加万亩茶叶基地，并巩固新建茶叶基地的建设成果，提高茶园的保存率，进步改善我县的生态环境，增强调节气候，涵养水源，保持水土，防火固沙，改良土壤，抵御和减少自然灾害能力，实现生态系统的良性循环，从而有力地促进生态农业稳定协调持续地发展。

项目建设，将为我县增加林地覆盖面积亩，森林覆盖率得到提高，进步改善我县区域生态环境，减少水土流失，美化当地环境，为实现秀美山川增光添彩。

第八章项目组织与管理成立领导小组成立由省国开行省扶贫办县政府主要领导任组长，县扶贫办财政局发改局监察局各乡镇政府等有关部门负责人