会展中心开发项目可行性立项申报材料

包括万平方米的展厅平方米的会议室平方米的多功能厅平方米的贵宾厅及平方米的洽谈室，同时设置个万平方米的室外展场以适应不同的办展需要，展厅楼层之间设自动扶梯会议厅配备同声传译系统还应设有地下停车场和室外临时停车位等配套服务设施，填补城区现有功能不足的要求，以实现打造个高品质，多功能的会展中心的目标，成为县的个新亮点。

三环保与节能环境保护可能影响环境的因素废水排放因素本项目排放废水主要为生活废水。

固体废弃物因素本项目排放固体废弃物主要是生活垃圾。

噪声污染因素本项目噪声污染因素主要有建筑工程设备如集中空调风机泵等动力设备噪声，以及施工噪声。

环境保护防治措施废水污染防治生活污水经污水站处理，达到排放标准后，排入市政污水管网。

噪声污染影响防治动力设备均有隔振降噪的技术处理，设备机组及水泵下设隔震垫。

动力设备房采取吸音墙壁和隔声门窗。

固体废弃物防治本项目建成后每天排放的生活垃圾处理采用袋装化，每天由专人收集后负责清运，并注意清运时密闭。

施工噪声防治提请建设单位和施工单位按景德镇市有关规定执行，把影响减至最小。

二节能建筑材料和设备的选用原则上，考虑当地风土气候条件，采用合理的建筑体型和朝向，外墙保温材料及设计满足最小传热阻要求，外窗采用节能玻璃。

选用低损耗节能的变压器，高效益节能的电气设备。

水泵选用节能型产品。

采用合理优化的布线系统方案。

三劳动保护为防止及减少漏电触电事故的发生，插座回路设置性能可靠的漏电保护开关变压器设置护罩电缆桥回水平敷设不低于，局部为时采用全封闭桥架保护。

垂直敷设时距时地以下部分加金属盖板保护，配电线路均穿金属保护，并良好接地消防和重要机房内设置事故照明。

四项目实施计划与投资估算项目实施计划县会展中心的建设既符合县政府打造文化生态旅游大县的产业政策，又能满足当地建设高层次标志性建筑的需求，资金投入和建设规模都较大，适宜采用分阶段滚动开发的方式，建成部分，使用部分，收益部分。

二投资估算该项目的投资估算由建筑安装工程造价工程建设其他费用预备费建设期贷款利息等部分组成。

建筑安装工程造价包括宾馆会议中心等处的建筑安装工程，以及各处道路及土石方工程绿化工程室外管道等工程造价，此部分建筑面积约为，占地面积约亩，工程费用约为万元，占总投资。

详见附表。

工程建设其他费用包括土地费用市政配套费工程咨询费用工器具家具费开办费及其他管理费等。

建设用地以万元亩计算，土地费用合计万元。

市政配套费及地方规费按每平方米建筑面积元计算，约万元。

工程咨询费包括规划设计建筑设计地质勘察工程质监等费用，按建安工程费的计算，为万元。

④宾馆会展中心工器具家具费用万元。

建设单位管理费及项目开办费按建安工程费计算，为万元。

工程建设其他费用合计约为万元，占总投资。

详见附表。

预备费包括基本预备费和涨价预备费，按项费用之和的计算，为万元。

合计项目总投资为万元。

详见下表附表投资估算表序号工程费用名称建筑面积占地面积单价合价占总投资元万元建筑安装工程造价宾馆会展中心室外总体建设其他费用征地拆迁补偿及土地出让金亩市政配套费工程咨询费工器具家具费开办费及其他管理费预备费合计五资金筹措及效益分析资金筹措及资金使用计划项目建设总投资万元，投资商自筹，其余采用借贷形式取得，作为项目开发资金，根据项目实施的计划进度，该项目的建设期为年。

二营业收入估算建设会展中心的效益主要体现在社会效益方面，以此形成会展经济带动服务旅游交通等相头行业同步发展。

依靠县地理位置的优势和宾馆级别提升后的接待能力，并加强会展招商宣传工作，吸引全国各地乃至国际性会议展览在县举办。

会展中心项目的经营收入主要来源于以下三个部分展出场地出租正常营业年份以每年举办展览次，每次展期天计，按平均元平方米天的标准，展厅面积平方米计算，展厅收入为万元年室外广场平方米，按平均元平方米天的标准，每年的使用率计天的展期计算，室外广场的展出收入为万元。

展出期的广告礼仪保安垃圾处理等各项服务每天可盈利元，平均天计算收入为万。

此项收入共计万元。

详见附表附表展出场地出租收入表序号项目数量天年面积单价合价元平方米天万元年室内展厅室外广场展期各项服务天合计会议中心出租以每年每个贵宾厅使用天，每天元平方米计算，租金为万元。

多功能厅以每次元平方米，每年使用次，次收费元，年租金为万元。

会议室每小时元平方米，以每年举行会议次计算，每次两天小时计算，年使用小时，租金为万元。

洽谈室每个元小时，每个使用率为计次，次两小时，租金为万元。

此项收入共计万元。

详见附表附表会议中心出租收入表序号项目数量次年面积单价合价元平方米次万元年贵宾厅个多功能厅多功能厅会议室小时元平方米小时洽谈室个小时元小时合计宾馆宾馆收视油含量而定。

而留下约万吨含大分子沥青及表面活性剂溶剂的弃渣，这些弃渣不能直接使用于改性沥青。

工艺流程为了不造成巨大的工业污染和最恰当的利用这些弃渣，公司技术人员将弃渣与含低油量的原矿以视原矿油含量配矿，经撕破后进入密闭的设备，双向加热绞碎膨松成细颗粒，并热解分离出残留的油分和溶剂，而沥青分子进步聚集加大，颗粒产品中的被有机改性的矿物质，则是很好的路面混合料增粘抗剥落剂。

热解分离出残留的油分和溶剂，由冷凝器吸收塔回收成副产品混合油。

生产线工艺流程图冷凝器吸收塔回收油气原料配矿撕破机密闭双向加热绞碎膨松热解机抽检复检密闭冷却机包装机抽检工艺说明日照含沥青弃渣与低油分原矿，经抽检后由机械配矿，经撕破机粗破到以下，进入密闭双向加热绞碎膨松热解机，热解采用导热油，在定的温度梯度下双向加热，物料绞碎膨松并匀速出料，成为小于的颗粒产品，冷却后包装。

热解产生的混合气体有两类水蒸气和挥发点大于的有机油气。

分两步处理先进入两级串联的立式列管式冷凝器，控制温度，将挥发点大于的有机油气冷凝回收，剩余的水蒸气夹带着少量的表面活性剂进入筛网式淋洗塔，用循环水淋洗吸收。

原料与产品的指标表提油后弃渣与低油分原矿中沥青含量及配矿比样品含沥青油日照湿法提油后弃渣含沥青配矿比例号沥青油砂号沥青砂油含量少，不提表产品的指标外观黑棕色颗粒，允许有少量细杂质沥青含量，闪点，含水量，天然油改性矿物质矿物质颗粒通过率筛孔，掺加本产品改性基质沥青注本项为本产品改性沥青的指标，不作为产品本身的出厂指标符合公路沥青路面施工技术规范第页表特里尼达湖沥青改性沥青质量技术要求项目工程方案项目范围主要的生产设施自行设计的工艺，专用于布敦天然岩沥青的加工生产线主要设备委托加工辅助设施锅炉及其除尘设备铲车叉车地磅实验室等公用工程生活设施原工厂已具备生产规模二期工程年产量共万吨第期年产万吨工程主要消耗定额第期耗电功率，年消耗天然气导热油炉万立方米。

项目建设进度第批资金到位设计的工艺完成，设备已订购厂区及车间整理改造第批原料进厂第批设备进厂，安装调试试产环保消防职业安全与卫生环境保护排放污染物的治理冷却淋洗水循环利用，无废水排放原料进入产品，无废渣排放少量副产品混合油出售导热油锅炉采用天然气加热，气体的排放低于国家规定的排放标准热处理于密闭系统中进行，产生的挥发物密闭回收成为混合油，无废气排放劳动组织与用工目前，布敦沥青油砂加工厂在国内属于新兴产业，还没有可比的人员定额标准，参考同规模其它企业的定员标准，采用岗位定编的方式加以确定。

项目设计的机械化水平较高，核定期工程工人总人数为人。

消防配套比较完善的消防系统，通过市消防部门的验收检查建循环冷却兼消防水池，和配套齐全的管网设备。

主要生产车间辅助生产车间办公楼等建筑物内，配置有消火栓和干粉灭火器，室内消火栓给水量按，火灾延续时间按设计配电站点常备灭火砂箱铁锹和四氯化碳灭火器等灭火材料和工具室外消防栓配套完善，用水量按配置，并在安装位置做出明显标志。

厂区调结构转产后，将进步完善消防措施，主要有以下几点严格执行国家有关政策和消防设计规范，防止任何形式的生产隐患和火灾发生制定详细的消防安全规程，定期检查，消除火灾隐患。

全面检查原有设备设施，确保设备设施完好率。

新建项目按照消防设计施工规范操作。

沥青或油品存放点配置完善的消防器材，建设合格的接地系统，防雷防电防静电。

重点关注电器火灾隐患，严格检查电气设备，确保运行安全。

严防油品泄漏，不留后患。

定期检修消防设备检查消防措施，并加强必要的监督检查，发现问题，及时完善。

在重要消防场所设置醒目的消防标识和标志牌。

全厂禁止抽烟，经常对全厂职工进行消防教育，养人关心消防安全的风气。

职业安全与卫生根据国家对生产建设工程项目职业安全与卫生的规定和要求，对噪声粉尘污染机伤和摔伤等不安全因素可能导致的职业危害，应以安全第，预防为主，防检结合的方针，在设计施工和生产过程中，积极采取行之有效的措施，改善劳动环境，加强劳动保护，控制和防止职业病的发生，建设安全文明企业。

职业危害因素分析及主要防范措施如下劳动安全措施防机伤机械设备的传动部分及设备联接处均应设置防护罩或防护栏杆在需跨越皮带机螺旋输送机的地方应设置人行过梯设备的电器控制要设置保安开关，防止设备检修时由于突然启动设备而造成事故。

防摔伤地坑地沟要加装盖板或金属网钢筋混凝土楼梯坡度不大于度，钢爬梯不能大于度厂区道路设计要顺畅，设置必要的照明装置，在危险地段要设置必要的醒目标志和危险指示。

防电伤车间内所有电器设备金属外壳均采取接地保护变配电装置，电器设备和线路要求绝缘良好严格按照规定对设备采取防静电防漏电等安全预防措施。

防雷防火严格按有关规范进行设计和施工，做好防雷防电防静电，以及消防安全等方面的工作，不留任何隐患。

工业卫生措施对粉尘噪声等污染源除采取相应的环保措施。

投资规模与估算投资估算和资金筹措项目所需总投资额人民币万元固定资产投资万元其中土地厂房万元，设备万元，厂区及车间整理改造万元。

流动资金总额万元人民币自筹和贷款项目财务和经济评论经测算，本项目正常经营期间，年均总成本费用为万元，其中，固定成本万元，可变成本万元年经营成本万元。

总成本费用外购原材料外购燃料动力工资及福利折旧费修理费摊销费财务费用销售费用其它费用经营成本总成本费用折旧费摊销费利息支出前期工程投资总额为万元