壶镇下山脱贫小区项目可行性立项申报材料

建设工期根据拟建工程的建设规模，初步计划工程分二个阶段进行，项目前期工作阶段包括立项设计项目审批政策处理等为个月，项目工程实施阶段为个月。

总工期为个月。

项目实施进度安排具体项目建设进度安排如下年月月着手项目立项编制项目可行性研究报告，同时完成项目初步设计年月月，施工图设计年月项目前期工作完成完成项目报批手续，政策处理年月年月项目工程施工建设阶段年月工程竣工。

六投资规模与资金筹措该项目估算投资约万元，其中建筑安装工程万元其他费用万元土地征用费万元基本预备费万元。

具体详见下表。

壶镇下山脱贫小区项目工程总投资估算表单位万元编号项目内容单位工程量单价元金额万元备注建筑安装工程占总投资住宅平方米商业及其它用房平方米广场道路停车场平方米场地平整平方米绿化工程平方米电力通迅及照明平方米供排水工程平方米变压器台其他费用占总投资建设单位管理费建设管理其他费工程勘察费工程前期咨询费工程设计费工程监理费环境影响评价费劳动安全卫生评价费场地准备及临时设施费工程保险费土地征用费亩占总投资基本预备费占总投资合计占总投资建设资金先由政府垫资建设，建成后交付使用时与安置户进行统结算。

七项目效益分析经济效益下山脱贫小区项目建设，是实行农民异地转移安置需要，政府和农民巨大的资金投入，但农民异地转移工程也能产生较大的直接和间接经济效益。

主要包括是基础设施和公共服务投资节约二是宅基地复垦盘活建设用地存量收益。

节约基础设施和公共服务投资。

需下山脱贫异地转移搬迁地区大多道路不通饮水不洁通信不畅就医上学不便，就地改善提升的投资资金大。

下山脱贫小区的基础设施般比较完善，公共服务也较完备，不需要重新投资，从而节省大量的资金。

目前丽水市通村公路每公里平均造价约万元，虽然省补助也从年的万元提高到年的万元，但地方财政和农民村集体仍要承担万元。

如果考虑到其他如饮用水通信等其他基础设施和教育卫生等公共服务投入，节约的直接投资额远大于农民下山异地转移安置所发生的资金。

下山农民异地转移还有利于减少灾害损失降低抢险救灾费用。

异地转移的重点地区也是自然灾害的多发地区，自然灾害发生较多，直接损失较大。

异地转移后，方面直接受自然灾害影响的人数减少，直接损失降低。

同时，农民异地转移后，可以减少政府抢险救灾投入的人力物力，节约政府财力。

另方面，山区农民减少后，对自然环境的负面影响降低，有利于减少自然灾害的发生，降低自然灾害损失。

另外，农民下山后，大量农民从务农为主转向从事二三产业为主，收入水平可以大幅提高。

同时给安置地区输入大量劳动力，有利于促进安置地区经济社会发展。

生态效益农民下山后，可以增加退宅还耕还林形成的耕地林地，对提高林木蓄积量涵养水源减少水土流失改善小气候等都具有重要意义。

增加林木蓄积量。

需下山农民主要分布在高山远山地区，是水源保护区生态敏感区。

这些地方交通不便，经济落后，砍伐林木或进行食用菌种植等农业生产是农民主要的经济来源。

同时液化气使用率极低，农民生活能源主要依靠砍伐柴火。

根据测算，规划下山农民每年因生产生活消耗掉的木材和柴火高达，严重影响林木蓄积。

农民下山异地转移后，因生产生活方式变化，可以减少大量的林木生产生活消耗，从而增加林木蓄积量。

涵养水源。

林地和林木蓄积量的增加，能减缓地表径流，增加土壤水分渗入，同时降低土壤水分蒸发量，从而提高土地的蓄水能力，且能在年中均匀地流出，实现水资源的蓄丰补欠。

据监测和研究表明，通过农民下山异地转移，转出地区平均每公顷土地每年可增加多立方米蓄水量。

减少土壤流失。

草木的根系可以起到固定土壤的作用，森林的林冠也可以减小降水对地面的冲击。

草木植被及其枯枝落叶覆盖地表，减小地表径流，从而减少土壤侵蚀，减少土壤流失，有利于减少水库电站河道等的泥沙淤积，降低清淤疏浚费用。

据监测和研究表明，实施农民异地转移，每公顷土地每年可减少土壤流失量约吨。

改善大气质量。

草木通过光合作用吸收二氧化碳放出氧气的功能，对生态系统及大气的平衡具有重要意义。

据研究，不同类型的林地每生产吨干物质，可固定二氧化碳吨，同时放出氧气吨。

改善小气候。

植物通过发达的根系从地下吸收水分，再通过叶片蒸腾，将水分返回大气。

大面积森林蒸腾可导致降雨，减少区域水分流失，同时可以降低气温降低风速提高地面湿度减轻霜冻干旱危害等，使定面积区域范围内小气候得到有效改善，实现农业生产增产增效。

实行农民异地转移，还可以从根本上解决转移地区的农药固废垃圾生活污水等污染和田间劳作修路造桥建造新房等生产生活活动对生态环境地质结构带来的负面影响，为全面推进生态文明建设奠定了良好基础。

同时生态环境改善，有目承办单位三黄金项目主管部门四黄金项目拟建地区地点五承担可行性研究工作的单位和法人代表六研究工作依据七研究工作概况第二节可行性研究结论市场预测和项目规模二原材料燃料和动力供应三选址四黄金项目工程技术方案五环境保护六工厂组织及劳动定员七黄金项目建设进度八投资估算和资金筹措九黄金项目财务和经济评论十黄金项目综合评价结论第三节主要技术经济指标表第四节存在问题及建议第三章黄金项目投资环境分析第节社会宏观环境分析第二节黄金项目相关政策分析国家政策二黄金行业准入政策三黄金行业技术政策第三节地方政策第四章黄金项目背景和发展概况第节黄金项目提出的背景国家及黄金行业发展规划二黄金项目发起人和发起缘由第二节黄金项目发展概况已进行的调查研究黄金项目及其成果二试验试制工作情况三厂址初勘和初步测量工作情况四黄金项目建议书的编制提出及审批过程第三节黄金项目建设的必要性现状与差距二发展趋势三黄金项目建设的必要性四黄金项目建设的可行性第四节投资的必要性第五章黄金行业竞争格局分析第节国内生产企业现状重点企业信息二企业地理分布三企业规模经济效应四企业从业人数第二节重点区域企业特点分析华北区域二东北区域三西北区域四华东区域五华南区域六西南区域七华中区域第三节企业竞争策略分析产品竞争策略二价格竞争策略三渠道竞争策略四销售竞争策略五服务竞争策略六品牌竞争策略第六章黄金行业财务指标分析参考第节黄金行业产销状况分析第二节黄金行业资产负债状况分析第三节黄金行业资产运营状况分析第四节黄金行业获利能力分析第五节黄金行业成本费用分析第七章黄金行业市场分析与建设规模第节市场调查拟建黄金项目产出物用途调查二产品现有生产能力调查三产品产量及销售量调查四替代产品调查五产品价格调查六国外市场调查第二节黄金行业市场预测国内市场需求预测二产品出口或进口替代分析三价格预测第三节黄金行业市场推销战略推销方式二推销措施三促销价格制度四产品销售费用预测第四节黄金项目产品方案和建设规模产品方案二建设规模第五节黄金项目产品销售收入预测第八章黄金项目建设条件与选址方案第节资源和原材料资源评述二原材料及主要辅助材料供应三需要作生产试验的原料第二节建设地区的选择自然条件二基础设施三社会经济条件四其它应考虑的因素第三节厂址选择厂址多方案比较二厂址推荐方案第九章黄金项目应用技术方案第节黄金项目组成第二节生产技术方案产品标准二生产方法三技术参数和工艺流程四主要工艺设备选择五主要原材料燃料动力消耗指标六主要生产车间布置方案第三节总平面布置和运输总平面布置原则二厂内外运输方案三仓储方案四占地面积及分析第四节土建工程主要建构筑物的建筑特征与结构设计二特殊基础工程的设计三建筑材料四土建工程造价估算第五节其他工程给排水工程二动力及公用工程三地震设防四生活福利设施第十章黄金项目环境保护与劳动安全第节建设地区的环境现状黄金项目的地理位置二地形地貌土壤地质水文气象三矿藏森林草原水产和野生动物植物农作物四自然保护区风景游览区名胜古迹以及重要政治文化设施五现有工矿企业分布情况六生活居住区分布情况和人口密度健康状况地方病等情况七大气地下水地面水的环境质量状况八交通运输情况九其他社会经济活动污染破坏现状资料十环保消防职业安全卫生和节能第二节黄金项目主要污染源和污染物主要污染源二主要污染物第三节黄金项目拟采用的环境保护标准第四节治理环境的方案黄金项目对周围地区的地质水文气象可能产生的影响二黄金项目对周围地区自然资源可能产生的影响三黄金项目对周围自然保护区风景游览区等可能产生的影响四各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案五绿化措施，包括防护地带的防护林和建设区域的绿化第五节环境监测制度的建议第六节环境保护投资估算第七节环境影响评论结论第八节劳动保护与安全卫生生产过程中职业危害因素的分析二职业安全卫生主要设施三劳动安全与职业卫生机构四消防措施和设施方案建议第十章企业组织和劳动定员第节企业组织企业组织形式二企业工作制度第二节劳动定员和人员培训劳动定员二年总工资和职工年平均工资估算三人员培训及费用估算第十二章黄金项目实施进度安排第节黄金项目实施的各阶段建立黄金项目实施管理机构二资金筹集安排三技术获得与转让四勘察设计和设备订货五施工准备六施工和生产准备七竣工验收第二节黄金项目实施进度表横道图二网络图第三节黄金项目实施费用建设单位管理费二生产筹备费三生产职工培训费四办公和生活家具购置费五勘察设计费六其它应支付的费用第十三章投资估算与资金筹措第节黄金项目总投资估算固定资产投资总额二流动资金估算第二节资金筹措资金来源二黄金项目筹资方案第三节投资使用计划投资使用计划二借款偿还计划第十四章财务与敏感性分析第节生产成本和销售收入估算生产总成本估算二单位成本三销售收入估算第二节财务评价第三节国民经济评价第四节不确定性分析第五节社会效益和社会影响分析黄金项目对国家政治和社会稳定的影响二黄金项目与当地科技文化发展水平的相互适应性三黄金项目与当地基础设施发展水平的相互适应性四黄金项目与当地居民的宗教民族习惯的相互适应性五黄金项目对合理利用自然资源的影响六黄金项目的国防效益或影响七对保护环境和生态平衡的影响第十五章黄金项目不确定性及风险分析第节建设和开发风险第二节市场和运营风