奶牛标准化养殖小区项目可行性立项申报材料

建设费用依据建筑物结构特征参照同类工程估算。

设备购臵费用依据设备选型规格，向生产厂家询价，安装费用按购臵费用的计算。

投资估算固定资产投资估算项目固定资产投资估算为万元，建挤奶厅个防疫配种室，挤奶设备套，粪污拉运车台，打机电井眼，修砂石路，输电线路，压器台，围墙米，维修暖棚。

项目总投资估算为万元，其中，固定资产投资万元，投资构成分析见下表项目建设投资构成分析表单位万元序号费用名称投资额占投资比例说明建设投资建设投资静态部分建筑工程费设备购臵安装费合计资金筹措财政资金申请中央预算内投资万元自筹资金建设单位自筹万元详见下表资金筹措明细表建设单位总投资中央预算内投资自筹合计资金使用和管理财政资金使用和管理财政资金万元，在管理使用上法人负总责，严格按照国家及自治区财政支农资金管理暂行办法年月日等有关规定管理，项目资金要专款专用专人管理专户储存封闭运行。

无尝资金根据国家有关规定，实行县级报账制。

自筹资金管理项目立项后，将自筹资金万元储存到户，按项目实施进度进行使用，保证自筹资金按时足额到位，确保项目顺利实施。

组织机构与职能划分项目批准立项后，由项目所在旗县市农牧业局负责实施。

在实施过程中，养殖场本着精简高效的原则，按照工作职能和内部管理的需要，设臵财务生产技术部门。

生产技术部门负责项目的具体实现并负责日常的生产技术推广疫病防控标准化饲养，财务部严格执行中华人民共和国会计法，生产按国家安全生产有关规定执行，防疫执行国家有关发了法规。

劳动定员项目建成后，每个养殖小区预计需要管理人员名，技术人员名。

劳动保护安全卫生及消防本项目根据国家老字号文件关于生产性建设工程项目职工卫生监督暂行规定年第号国务院关于女职工劳动保护规定对于每个工种的生产流程和环节，作业性质及繁杂程度。

均有较严明的劳动定额。

根据不用工种和定额，安排职工的作业。

养殖场防火等级按民用建筑防火规范等级三级设计。

建立健全组织管理机构是成立项目建设领导小组，组长由分管农牧业的副旗市县长担任，小组成员由相关部门负责人和有关人员组成。

主要职责是组织协调督促检查帮助解决项目实施遇到的具体困哪和问题，领导小组下设办公室，办公室主任由农牧业局局长担任，具体负责项目实施。

二是成立项目技术小组，切实加强管理，保证工程质量。

严把技术和管理人员聘用关，落实岗位责任。

技术培训与有实力的科研院所和技术服务部门建立长期稳定密切的合作关系，聘请从事奶牛养殖专业人员进行技术指导，及时把握最新发展动态，不断研发创新技术，切实加强动物育种饲料加工和营养配方等方面的技术人员培训，建立健全生产技术规范标准，建立内部激励机制和人才引进机制，不断提高队伍素质。

加强项目监督项目领导小组要加强对项目实施的监督管理，在项目资金管理上严格按照开设专户设立专帐设臵专人封闭运行的三专封闭的模式进行管理。

同时统筹安排建设项目资金，落实国家地方配套资金和自筹资金按照项目实施进度及时足额到位，确保项目顺利实施。

经济效益项目建成运营后，年生产牛奶吨，实现销售收入万元，获利万元，经济效益可观。

社会效益项目实施后，就有效增加主导产业畜牧业的创收能力，促进畜牧业结构调整，推进畜牧业向专业化规范化方向发展，壮大这主导产业。

随着项目的投入和建设，可使当地的奶牛饲养总体效益提高，由此对于调动广大养殖户的养牛积极性。

项目的实施后，项目区农民增收农业增效总体情况与非项目区的比较应有明显不同。

主要表现在技术优势和规模生产优势。

同时还拉动种植业饲料加工牛奶加工企业等相关产业的发展。

项目建设不仅有明显的经济效益，而且有着巨大的社会效益，通过项目建设可使的畜牧业资源优势变为经济优势，对于促进区域经济发展，加快资源转化，实现农牧民脱贫致富和建设社会主义新农村牧区具有十分重要的意义。

生态效益奶牛饲养实行集约化养殖，与传统放牧畜牧业相比较，不但不会比传统放牧畜牧业产生更大的破坏性影响，相反，由于舍饲可以减轻草地放牧压力，反而可以使草地生态环境逐步得到恢复，使草地生产能力逐步提高。

可行性研究结论本项目符合国家产业政策，特别是在建设社会主义新农村，推进三化工业化城镇化农牧业产业化进程的关键时期，建设具有典型示范作用的标准化饲养小区建设项目。

完全符合产业政策和行业要求，生产规模也符合当地农牧业总体规划要求。

本项目利用得天独厚的资源优势，区位优势，积极进行奶牛规模化养殖，生产高品质牛奶，可使产品有稳定的销售渠道。

本报告在调查研究的基础上，进行了总体规划，合理确定了建设内容生产规模产品方案。

同时对项目市场前景，组织管理项目实施进度等进行了全面设计策划，并对经济效益进行了分析，年获利润万元，经济效益可观。

建议建议承建单位在以下问题上加大工作力度。

要在标准化养殖上下功夫，有效降低饲养成本，增强产品的竞争能力。

要注重疫病防疫工作，注意饲养场的疾病疫情预防，确保奶牛及生产的牛奶质量安全。

在项目实施当中，依靠技术依托单位的优势技术力量抓好繁育饲养管理相关技术知识的全面培训工作。

奶牛标准化规模养殖小区境内主流长公里，河床宽米，常年平均流量立方米秒。

粤东水系独流入海的河流，集雨面积平方公里以上的进条。

五潮汐潮流及波浪潮汐性质为不规则半日潮型根据霞涌站年的实验潮位资料分析，平均潮差为米，最大潮差为米。

潮汐从外海向湾内传播变形显著，涨潮历时逐渐减小，超差逐渐增大。

大亚湾的波浪是湾口的波浪经折射和湾内小风区成长的波浪叠加而成，以湾口传入的涌浪为主。

受岛屿及岬角等地形的制约，波浪或台风引起的风浪经湾口传至湾内时，波能减弱。

湾内的最多波向和大风波浪向为，主要受小风区的影响，即风成波。

向年遇为向年遇，。

年遇设计频率下向，。

年月年月，南海所使用光学测波仪在大坑近海进行了整年连续观测，各月平均波高在之间，变化幅度很小。

浪向以占绝对优势。

波周期具有明显的季节变化月月在以下，其余月份多在之间。

根据有关部门估算，大亚湾口百年遇的台风为。

出现频率以方向最大。

由于大亚湾的海岸线十分曲折，湾内有系列岛屿阻挡，加之自湾口向湾顶逐渐变浅，外海的或向波浪传入大亚湾后，将迅速减弱。

第五章项目建设内容及规模建设规模本项目总投资估算为万元，建设内容主要包括疏港港区水域面积约万平方米护岸新建护岸米防波堤防波堤总长约米。

二水工建筑物本项目水工建筑物安全等级为Ⅱ级。

本工程水工建筑物主要有护岸及防波堤。

护岸采用预预制砼方块挡墙结构沉井挡墙结构和斜坡式结构。

防波堤采用斜坡式结构。

三建设项目主要经济技术指标见下表。

序号项目名称单位数值备注疏港水域面积万护岸总长度新建泊位数万其为公共停泊位防波堤港池挖泥立方港池航道疏浚方量立方第六章总平面布置本方案共布置有个游艇泊位，水域面积约万平方米。

游艇泊位布置本方案泊位共布置个泊位，按船位设计。

泊位游艇码头由护堤沿岸码头构成。

护堤沿自西面向南面布置，自成椭圆形，西面设出海口。

堤岸长约米。

二防波堤布置防波堤布置在码头口门处，采用弧形布置，西侧防波堤主要功能为防止泥沙淤积航道，布置长度较短，其堤顶标高高出设计高水位，取米，沙滩段取米。

南防波堤也为圆弧形。

本工程长波浪方向正对口门。

由于项目为内港式码头，波浪对内港池船舶航行靠泊造成影响不大。

三水域布置水域布置包括进港航道及港内水域本工程进港航道自口门沿防波堤走向外延伸。

本方案考虑渔船，且进出频率高，综合各方面因素考虑，本方案进出港航道按渔船双向并排通航设计，即航道宽度为米。

航道设计底标高为米。

为便于港内水上航行管理，结合游艇泊位平面布置渔船作业条件及船行波的影响，对港内水域水深分区设计。

包括港内指航道回旋水域及停泊水域。

港内支航道底标高取值同对应区域底标高。

第七章建设工程配套设施给排水系统给水本工程位于巽寮中区，港区用水水源由市政自来水供水管网提供。

本工程用水量主要包括渔船用水生活用水以及未预见用水量，消防用水单独计算，火灾消防用水量为立方每次。

排水本项目码头区域采用污水雨水分流制排水系统。

雨水经码头面直接排入自然水体。

本项目产生的船舶排水渔船维修污水经由污水处理设备处理后和生活污水起进入规划的污水处理站进行处理达标后排入巽寮河。

二消防系统根据规划，本工程消防水源暂由港区规划路上市政供水管网提供，二路进水。

第八章财务评价财务评价依据本项目财务评价是依据国家现行的企业会计准则企业财务通则和国家发改委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数的有关规定和方法进行的。

根据年十届全国人大五次会议日表决通过的中华人民共和国企业所得税法的规定自年月日起，在中华人民共和国境内，企业和其他取得收入的组织为企业所得税的纳税人，依照本法的规定缴纳企业所得税。

企业所得税的税率为。

另根据国发号文件国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知，自年月日起，原享受企业所得税两免三减半五免五减半等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止。

由于本项目属于年后注册立项的项目，不属于以上所得税过渡优惠政策所规定的减免范围。

因此，所得税按计算。

本项目计算期定为年，其中建设期年。

行业基准收益率参考值取，行业基准投资回收期参考值取年。

税后利润提取的盈余公积金。

本项目总投资万元。

二项目投融资和效益项目总成本基建费用疏港工程万元港湾河堤建设万元小计万元注项目建设期需投入万元。

投融资比例投融资单位金额比例县资助万元区投入万元省专项旅游扶贫资金万元社会筹集万元总计万元注项目建设期投融资由以上比例组成，以后运转期资金由巽寮滨海旅游度假区管理委员会负责。

正常营业年收入估算服务费及价格均采取广东省近几年平均数值计算。

正常营业年收入估算览表序号收费项目收费标准经营规模金额万元备注渔港停泊费元船次天船次年燃油销售净收入批零差价元吨年加油千吨停车场元辆天日均辆，天年休闲渔船费元人次万人次年合计小计，该项目投入运营，正常年收入总额达万元。

港口停泊费按天收取元船次的船只停泊费，根据国家交通部关于渔港船舶停靠收费规则详见交通部令号文件的标准收取。

每年预计停靠船次，合计收入万元。

燃油销售收入本项目加油量的估算按到港船只艘游艇，每月加油次，每次吨，每年个月，则年需要柴油吨。

基于稳妥原则，则年销售柴油可达吨。

据广东省物