娱园旅游度假区开发项目可行性立项申报材料

游客嗜好分析依据项目地的资源条件及旅游市场需求趋势，本旅游地拟在现有山水自然资源条件的基础上规划开发为以人造人文娱乐休闲性的景区。

满足人们娱乐公务保健观光的需求。

限制条件分析季节性周期性限制因素季节性由于气候的四季更变，季节性是旅游开发必须着重考虑的因素，所以，该旅游项目将不可避免的受到全年性的季节性市场条件影响，根据有关研究可以认为春季月是小旺季夏季月是旺季秋季月是平季冬季来年月是淡季。

周期性双休日短途旅游市场的特点就是周五周六周日客人多，其他时间客人少。

假日性五十春节的黄金周客人将会大大增加。

其他旅游点的存在邻近旅游点有必要关注的景点包括龙泉湖鸳鸯湖。

竞争性分析从整体来说邻近旅游点开发比较早，已经有定的知名度，部分景点的条件更是本旅游地所无法比较的，所以，至少在最近个时期，对来源于区域以外的客源，项目地的竞争力是较弱的。

但对于主要感兴趣的双休日短途旅游者来说，其他的旅游景点他们早已经去过了，十分需要新鲜的去处，也就是说，其他景点对于周边地区的短途旅游者来说，已经进入了产品生命周期的末段，而项目地正处于其前段。

项目地最需要密切关注的竞争对手是龙泉湖，因为存在着天然条件的相似性。

定位原则旅游产品市场定位的准确与否是关系到项目地旅游开发成败的关键，必须建立在对项目地资源特性品位规模市场客源需求以及地缘条件和区位优势等方面的科学深入研究的基础上。

综合上述分析，本项目的市场定位产品设计应遵循以下原则组合原则。

从单体资源来看，本项目地的资源品味景象优美度和规模度都不算特别优秀，要避免在市场上单打独闯，应与周边互补性旅游资源组合开发，联合推向市场特色原则。

特色是旅游地的特殊本质和特殊运动形式。

旅游产品开发必须做出自身鲜明的特色，旦失去特色，就失去开发的价值。

因此，无论是在挖掘其自身优势，还是人工造景都应突出特色二字。

市场原则。

旅游开发是项经营性投资，不是单纯的公益性投资，经济效益是旅游企业追求的第目标，如果没有经济效应企业就无法生存，也没有存在的理由。

因此，旅游产品的开发应结合市场需求开发适销对路的产品，取得满意的经济效益。

自然美与人工美统原则。

由于本项目地资源类型的丰满度优美度和人文旅游资源的知名度方面并不十分理想，因此，人造景观将成为项目地的主打产品，人工美与自然美的和谐统是决定项目地旅游产品景观相的重要因素。

开发思路依据项目地的资源特质资源展布的形态结构景观分异度和丰度值，并结合其区位条件等，确立了本项目地的旅游开发理念与模式。

开发理念为以资源为依托，市场为导向的旅游开发理念开发模式为资源市场产品市场。

从上述旅游客源分析可见，本项目地向性结构以区域向性和本地向性为主，区域向性主要是吸引上饶市景德镇市鹰潭市等设区市的游客本地向性主要是指对本地居民及周边县市等小城市居民的吸引力。

从资源开发利用的方式来看，本项目地应以大众性娱乐性参与性休闲性旅游产品为特色，以山水资源为载体发展娱乐型休闲度假型的旅游产品。

市场定位通过对项目地的综合分析与论证，本策划认为应以娱作为项目地开发的中心灵魂，旅游产品开发应围绕着个娱字来做文章。

鉴于余源和娱园是同音词，本策划采用娱园作为该旅游地推向旅游市场的正式名称。

本项目地的旅游产品的市场定位为娱乐休闲度假型旅游产品。

旅游企业的名称为县娱园旅游开发有限责任公司。

旅游产品设计本项目地旅游景区总体规划为个区域，它们是花卉园怡情园戏水园植物园红豆园欢乐园鸟趣园迎宾园主景区旅游产品设计花卉园。

随着把江西建成沿海发达地区后花园步伐的加快，人们越来越追求高质量高品味的居住环境和工作环境花卉园的建成，既可以为游客提供个增长见识的场所，又可以出售花卉苗木，从而为度假区增加个创收项目。

怡情园由养鱼池钓鱼台荷花塘构成。

在堤坝外面现有的水塘内开辟三个区域养观赏鱼，设垂钓台，种荷花。

这个项目的设计可谓举二得。

是增加了旅游的丰满度二是解决了从入口处或堤坝的这段距离无景可卖的问题。

戏水园分三个区域。

激情娱乐区，轻舟自娱区，冬夏游泳区。

激情娱乐区，以水上快艇运动娱乐为主，具有定的刺激性，很适合青年旅游者，是个参与性极强的项目，有定的市场。

以旅游者自己驾船娱乐戏水为主，项目有用浆划的小木船，碰碰船，脚踏船。

冬夏游泳区，堤坝西侧，地势平坦，为游泳爱好者的天然浴场。

植物园由桃花园樱花园枫树园构成。

这些植物的季相分明，能形成规模的视觉冲击力，具有很好的观赏价值。

桃花园。

桃花春季盛开与湖区的绿树碧水及漫山遍野的映山红交相辉映，景色优美。

与学生踏青旅游季节相吻合，对学生春游吸引力较大樱花园。

由于樱花属异国花卉，可满足游客的好奇。

并且樱花四五月开花与春游和五旅游黄金周相衔接，易于旅游市场促销，是个很好的卖点枫树园。

从植物构景角度来看，秋季为万工作的日常管理与推进工作。

二节能设计依据中华人民共和国节约能源法年月日设计原则合理选择和利用能源，因地制宜地选择能源种类品种和质量，减少自产能源的种类和数量，尽可能做到能源综合利用。

设计采用的工艺和设备应先进合理。

坚持专业化协作。

节能措施工艺设备选型均考虑选择多功能高效率节能型设备和经国家鉴定的定型产品，这样有利节能。

加强管理，完善各项规章制度，定期对各类设施及设备管道进行检查维修，防止跑冒滴漏，减少不必要的浪费。

能源计量及管理按中华人民共和国计量法能源计量器具按规定配备管理。

认真执行贯彻国家的能源政策法令和标准。

职业安全卫生设计依据建设项目工程劳动安全卫生监察规定。

工业企业噪声控制设计规范。

工业企业设计卫生标准。

工厂安全规程国务院年。

其它规定规范。

组织措施企业设立专门机构，负责企业内部劳动安全及职业卫生工作。

工人须培训后方可上岗。

车间工段设立专职或兼职的安全检查员，对自己管辖范围的劳动安全情况随时检查，及时发现事故隐患，及时处理。

技术措施噪音防护噪声在工程设计中选用低噪声的设备，设备基础做减振处理，管道进出口软接头连接，噪声设备尽量用小间隔离。

通风厂房设置通风装置，经常通风换气，使车间空气清新。

二消防设计依据国家标准建筑设计防火规范消防设计手册建筑灭火器配置设计规范消防安全防护方案厂房之间的防火间距均大于。

厂区道路宽度及建筑物与围墙距离均大于，有障碍物处的净高大于，可用作消防车道使用。

车间设置两个以上的出入口，做到人货分流。

厂房承重构件均采用非燃烧体材料。

各防火分区设置相应的安全出入口，满足消防要求。

厂区室外设立消防水池及水泵房等设施。

车间建筑内设有消防栓与干粉灭火器。

电气安全各建筑物设安全疏散指示灯及事故照明灯，车间设避雷带装置，设备外壳作接电保护。

消防给水根据建筑防火设计规范规定，本项目同时间火灾次数按次考虑。

室内消火栓用水量为，水压。

组织机构公司建立现代企业组织及管理制度。

二劳动定员和人员培训本项目劳动定员为人。

所有人员均应进行系统的培训，熟练后方可上岗，实行持证上岗。

同时平时还应加强继续教育，注意知识的更新。

总经理综合管理部人力资源部采购管理部生产制造部财务总监技术总监副总经理副总经理销售管理部质量控制部财务管理部技术开发部执行董事为使项目尽早投产，产生效益，项目批复后，投资各方应抓紧项目前期准备工作，及时进行方案论证设备的考察工作。

能交叉进行的工程项目内容就交叉进行，以确保计划工期内保质保量完成项目的建设任务。

本项目的建设进度建议如下年月立项报批及办理各项手续年月工程图纸设计年月招标年年月建筑工程施工年月月装饰装修年月年月设备安装调试年月竣工验收投资估算依据国家计委建设部发布的建设项目经济评价方法与参数及投资项目可行性研究指南现行投资估算有关规定办法。

各相关专业提供的设计数据。

项目建设地类似工程造价。

建设单位提供的有关本项目的其他资料。

地方有关政策法规。

汇率美元元人民币。

二投资估算投资估算范围本项目投资估算范围包括固定资产投资及流动资金。

固定资产投资包括工程费用工程建设其他费用预备费建设期利息。

固定资产投资估算建筑工程根据结构形式及地质情况，按当地现行同类工程单位面积造价计算。

总图包括厂区道路场地硬化绿化消防设施管网围墙等。

设备购置费国内设备购置费含设备运杂费，设备价格为厂家报价。

进口设备购置费含国内运杂费海关监管手续费银行财务费外贸手续费等。

因项目符合国际当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术目录的有关规定，所以不计进口关税和进口环节增值税。

设备价格为厂家报价。

设备安装费按相关行业概算编制办法及各项概算指标规定计算，设备安装费率取。

设备安装费设备原价设备安装费率工器具费工器具费设备原价费用系数费用系数工程建设其他费用土地费用征地面积亩，土地费用万元亩。

建设单位管理费按工程费用的计算。

勘察设计费工程监理费参考国家颁布的标准估算。

基础设施配套费按开发区现行标准执行。

人防费除生产用房外其他建筑按建筑面积按元平方米估算。

劳保统筹按建安工程费用的取。

办公及家具购置费生产准备费按每人元估算。

联合试运转费万元。

流动资金估算根据企业生产经营计划及项目的具体特点，采用分项细估法进行测算。

本项目实施过程中，需要流动资金万元，合万美元。

财务评价基础数据与参数选取财务评价依据国家计委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数及项目可行性研究指南。

现行有关政策法规。

计算期与生产纲领项目计算期定为年，建设期为年，第年投产，第年投产，第年达产。

生产纲领年加工销售家具万件。

产品部分出口，销售比例暂按内销，万件出口，万件计算，以后视市场情况可提高外销比例。

基准财务内部收益率基准财务内部收益率取汇率美元元人民币二经济分析销售收入销售税金及附加销售收入销售收入产品价格为不含税价，计算销售收入时按产销率百分之百计算。

内销元件，出口美元件，达产期年销售收入万元，其中出口万美元。

销售税金及附加增值税销项税额进项税额，销项税率和进项税率均为。

考虑出口退税，退税率。

不计税金附加。

达产期年增值税税额万元。

详细测算见附表计划产量销售收入税金及附加测算表产品成本估算原材料辅料燃料动力原材料辅料燃料动力根据设计方案提供的单位产品