恩施市盛家坝肉牛生产与加工销售项目可行性立项申报材料

牛资源量大，该乡肉牛饲养数量是恩施市最多的乡镇，现存栏肉牛万多头。

牛的品种资源丰富，有较好的恩施山地黄牛资源。

近年来，引进优良肉牛品种进行杂交改良取得了较好效果。

年又从省种牛场引进世界最优良肉牛品种安格斯种公牛两头，在盛家坝乡和芭蕉乡开展肉牛品种改良。

大多数农户有养牛的习惯，且有定饲养经验。

销售市场看好，盛家坝乡的桅杆堡肉牛交易行闻名州内外，常年有不少客商来购买肉牛，现年交易量达多头，交易额达多万元，现肉牛价格非常好，头平均价达元以上。

年月，在市委市政府的高度重视和支持下，投资万元对盛家坝乡的桅杆堡肉牛交易行进行拆迁新建，现已征地亩，全面投入场地施工阶段。

市乡党委政府领导高度重视，并组建了发展肉牛生产得力的领导班子和工作班子。

肉牛生产技术队伍强大，市乡现有畜牧兽医人，其中畜牧兽医中级师人，助理技术员人。

主要障碍因素及解决方案存在的主要阻碍因素是现有牛品种退化，集约化经营也没有形成规模和习惯，喂养技术和方法落后。

解决的方案是引进良种，建立繁殖体系，改变喂养方法，逐步形成规模化集约化产业化经营。

项目业主单位基本情况盛家坝乡畜牧兽医服务中心成立于年月，位于盛家坝乡社区居委会，占地面积平方米，建筑面积平方米，拥有固定资产元。

现有职工人，其中中共党员人，大专以上文化人，中级职称人，初级职称人。

盛家坝乡畜牧兽医服务中心的性质是从事农村畜牧兽医公益社会服务活动的社会组织，民办非企业单位，现在的法人代表是王安胜，登记管理机关是恩施市民政局，业务主管单位是恩施市畜牧局。

盛家坝乡畜牧兽医服务中心的业务范围畜禽疾病医治畜禽疾病预防畜禽疫情测报及相关社会服务。

项目技术合作单位基本情况恩施市畜牧局始建于年。

现属市农业局隶属管理的正科级事业单位，现有在职职工人，退离休职工人。

局内设机构有局办公室政工人事科畜牧产业科兽疫防治科政策法规科和两个直属事业单位即动物检疫站牧政执法大队。

现法人代表李明国。

恩施市畜牧局主要工作职能贯彻执行党和国家发展畜牧业的方针政策，研究拟定全市畜牧业发展规划。

贯彻执行畜牧兽医和饲料等法律法规，监督检查各项方针政策和法律法规的贯彻落实。

指导全市畜牧业生产发展协调畜牧业资源的开发利用及管理，负责畜牧业生态环境的保护，强化项目管理，实施畜牧业可持续发展战略。

负责管理和监督全市动物及动物产品防疫检查兽医卫生畜禽环境保护工作，组织实施全市动物疫病的疫情监测控制与扑灭。

拟订全市畜牧业科技推广规划组织科技攻关试验示范和推广。

负责畜牧业经济技术信息的收集分析宣传，研究畜产品市场供求关系，组织实施全市畜牧产业化等。

产品供求状况及市场前景分析随着我国对外开放和全球经济体化发展，畜产品市场环境发生了变化，即由过去主要面对国内市场向面对国内国际两个市场转变。

特别是我国加入后，畜牧业发展既带来了机遇，又迎来了挑战。

相对而言，加入后，对畜牧业影响较小且发展空间较大，市场潜力大。

从畜产品供求现状不看，畜产品开始由卖方市场向买方市场转变，畜产品出现相对过剩的状况。

是畜牧生产综合能力增强，使畜产品产量持续增长，市场供给日益丰富，造成了温饱层面上的阶段性过剩二是畜产品需求旺滞并存，市场上些名特优鲜畜产品如牛羊肉等十分畅销，般畜产品平销甚至滞销，造成消费层次上的结构性过剩。

据资料统计，与十五相比，城镇居民年人均购买猪肉为公斤，下降购买牛羊肉公斤，上升。

农村居民年人均购买猪肉公斤，下降购买牛羊肉公斤，上升以上表明，畜产品市场从表面上看似乎处于饱和状态，但从实质上看优质畜产品如牛羊肉仍然供不应求。

此外，人民生活方式和城乡人口结构的变化为畜产品提供市场发展机遇。

从消费结构看，直接消费的粮食逐渐减少，而动物食品消费增加从消费质量看，城乡居民每人每天的蛋白质供给水平为克左右，接近世界平均水平，但动物蛋白质只有克左右，仅相当于世界平均水平的，与发达国家相比差距更大。

三是大西北的生态环境治理，采取的主要措施是退牧还草和草原限畜两条，将影响我国牛羊肉的生产布局，为我国南方兴办畜产品加工企业带来了发展机遇。

产品市场前景分析。

从恩施经济发展的现状和规律来看，畜牧业在今后相当长的时期内仍然是我市农村经济的主导产业，在农村经济发展中其作用越来越大。

随着项目的组织实施，养殖规模将不断扩大，加工能力必须扩大。

该公司产品主要销武汉长沙广州上海南昌重庆浙江河南等地。

目前由于该公司的加工能力有限，国内市场就无法满足客户需求，更谈不上拓展市场，故扩建畜产品出口加工项目势在必行。

产品市场竞争优势。

恩施山川秀美，物产丰富，特别是无污染的牧草资源含有生物硒元素。

经检测利用含硒的农作物及牧草饲养的畜产品，均含有人身不可缺少的生物硒元素，加上当地牧农有较科学传统的饲养方法，其畜产品质优味好，故恩施的畜产品在市场上有其它地方不可相比的独特优势，无论在国内市场还是国际市场，恩施市独特的畜产品发展空间十分巨大。

因此，我们在项目实施中必须高瞻远瞩，高起点高标准搞好规范化建设，按照国际标准组织项目建设和生产加工，加强卫生质量检测监督，提高产品质量，抢抓机遇，争取恩施畜产品及早参与国际市场竞争。

产品生产及销售方案实行千家万户繁殖饲养，养牛大户收购集中育肥，恩施市盛家坝乡牧业有限公司负责收购加工销售的产品销售方案。

牧业有限公司在稳定老客户的基础上，不断寻求大型畜产品企业，建立稳定的销售关系。

恩施市畜产品对全州畜牧业的拉动作用大，产品辐射能力强，订的财务会计制度可行性研究报告的技术方案和投资估算结论有关中华人民共和国教育部颁布实施的各项规章制度。

不确定性分析在对项目进行评价时，所采用的各种数据多数来自预测和估算。

由于资料和信息来源有限性，将来的实际情况可能与此有较大的出入，即评价结果具有不确定性，这对项目的投资决策会带来风险。

为了避免或尽可能减少这种风险，要分析不确定因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目在经济上的可靠性。

这项工作称为不确定性分析。

本项目不确定性分为敏感性分析和盈亏平衡分析。

敏感性分析敏感性分析是种有广泛用途的分析技术。

通常，它是指研究与分析个系统周围条件发生变化，而引起其状态或输出结果变化的敏感程度的方法。

运用到项目企业中，敏感性分析是通过分析和预测项目主要因素发生变化时，对财务及经济评价指标的影响，指出敏感因素并确定其影响程度，分析该因素未来变化趋势可能对项目产生的影响。

其基本目的是考察个项目分析结果的稳定性，即该投资分析结果以多大的程度随着相关因素的变化而变化的，通过分析，可使决策者对项目的风险程度有个量化的概念。

对于该项目来说，影响项目效益的主要因素有固定资产投资，经营成本和项目收入。

项目收入对项目内部收益率影响率最大，其次是固定资产投资，但当每个因素处于不利的情况时，项目内部收益率均大于基准收益率，说明项目的经营风险较小。

盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点年总固定成本销售收入年总可变成本销售税金以生产量表示盈亏平衡点年固定成本单位产品价单位产品可变成本单位产品销售税金通过以上计算表明当生产负数达到时，年产量达时，销售价降低时，企业仍可保本。

投资利润及利税分析项目总投资原有固定资产新增固定资产流动资金万元投资利润率年利润总额总投资投资利税率年利税总额总投资见附表第九部分融资说明用款计划项目计划征地用款万元，厂区硬化万元。

土建工程生产建筑万办公生活建筑万辅助建筑万电力配套万组建流水线投资煅烧炉套万煅烧炉运杂费万细粉设备套万细粉设备运杂费万设备安装调试费万除铁设备套万除铁设备运杂费万除铁设备调试费万工具费万化验室配备万不可预见费万厂区美化绿化万载重运输车辆万投资方向调节税万流动资金万投资计划与资金筹措表序号项目名称数量备注投资总额建设投资建设期利息流动资金资金筹措自筹融资其他第十部分风险控制风险预测政治与法律的风险政治风险指由于战争国际形势变幻政权更迭政策变化而导致项目和利益受到损害的风险。

另外是获准风险，个建设项目必须得到当地政府的授权许可，取得政府的许可要经过复杂的审批程序，花费相当长的时间，如果不能及时得到政府的批准，就会使整个项目无法按计划进行，造成拖延。

国家税法的变化国家财政策和货币政策的变化世界能源状况的改变都会使项目发生变化。

国家及地方有关部门已经出台了相关的农业生态园建设行业政策，并在贯彻执行之中，这在社会上将引起人们的普遍关注，有可能对公司的经营带来不利影响。

宏观经济风险主要是通货膨胀外汇风险和利率风险。

通货膨胀会造成整个经济形势的不稳定，严重影响投资决策和经济效益。

外汇和利率的变动反映着个国家定时期的经济状况，是影响国民经济发展的重要因素。

行业风险是否会淘汰，会不会因给人类和社会带来危害而搬迁索赔起诉等，近年来，随着改革开放的不断深入，加强了该行业竞争态势，也给该企业的经营带来冲击。

为了在竞争中求得发展，公司将依托自身的产品质量和服务优势，利用价格服务等手段参与竞争，增加收入，从而有可能加大运营成本，对利润产生影响。

市场风险在信息瞬息万变的现代社会，国家政策行业环境等诸多因素的变化，加重了市场的不确定性，能否把握市场脉搏，抢占市场先机并如期占领市场份额。

存在较大的风险。

市场风险主要有价格风险竞争风险和需求风险。

随着行业市场的不断发育成熟，将有更多的厂商把目光瞄准在这极有发展前途的领域，直接参与竞争，从而将使本企业面临更为严峻的竞争环境。

目前具有竞争力的同类企业也将给本企业带来在产品销售和市场占有率方面的竞争能力风险，并加剧人才竞争，对企业的发展产生定的影响。

经营管理风险经营风险是指在项目经营过程中。

由于经营者的疏忽，发生重大经营问题，如原材料供给中断，设备安装使用不合理，产品质量低劣，管理混乱等等。

这些问题都可能使项目无法按计划运营。

个成功的企业的背后必然有个优秀的领导团队，他们的决策将决定企业的发展方向及速度，保证企业的发展。

在意识方面，企业在生产经营过程中如果过于追求短期效益，目光局限于产品项目创新，忽视管理创新制度创新工艺创新售后服务创新以及企业文化平台在更高层次上的构筑时将会大大增加风险。

核心领导层的失误决策必然造成企业失败。

在组织人事方面，人才是企业最宝贵的财富之，其数量质量结构在很大程度上决定着企业的兴衰成败。

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