新概念生态养老产业园项目可行性立项申报材料

建设进度该项目自取得批准后，分四个阶段实施第阶段年内完成生态休闲广场项目建设。

第二阶段年春启动，十二五期间完成。

第三阶段年启动，十二五期间基本完成。

第四阶段年启动，年完成项目建设及销售。

项目从整体启动到全面建设完成需年时间。

第九章投资估算与资金筹措投资估算项目总投资预估亿元人民币土地资源取得所需资金生态休闲广场建设资金餐饮及休闲区建设资金生态环境景观建设资金基础设施配套建设资金科技产业园区建设资金生态养老小镇建设资金项目所需流动资金资金筹措自筹资金亿公司股东社会资金亿合作开发扶持资金国家政策拨款不确定第十章财务评价经济及社会效益分析项目整体完成后，极大地促进地区生态产业发展及旅游观光产业附加值，养生养老绿色产业项目建设可以促进高端人才引进地方就业产业整合资源开发政府税收等。

推动区域经济可持续健康发展，社会和谐稳定，以期完成经济效益社会效益双丰收。

结论该项目建成后，有效改善官厅水库南岸生态环境，极大繁荣生态观光度假产业，促进绿色养生养老产业发展，改善区域经济发展结构，提高区域人民生活水平。

新概念生态养老产业园还可解决部分农村剩余劳动力就业，增加劳动就业率。

通过调查研究，可见该项目紧密结合国家未来发展趋势，切合怀来县生态环境现实状况，完善相关产业结构调整。

目录项目概况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二项目背景及产业前景„„„„„„„„„„„„„项目建设背景„„„„„„„„„„„„„„„„项目产业前景„„„„„„„„„„„„„„„„三项目技术水平及优势„„„„„„„„„„„„„„项目技术来源„„„„„„„„„„„„„„„„玫瑰新品种技术优势„„„„„„„„„„„„„加工技术优势„„„„„„„„„„„„„„„„规划设计优势„„„„„„„„„„„„„„„„荒山荒地治理技术优势„„„„„„„„„„„„四项目建设方案„„„„„„„„„„„„„„„„„建设指导思想„„„„„„„„„„„„„„„„项目建设内容„„„„„„„„„„„„„„„„建设时间步骤„„„„„„„„„„„„„„„„五项目投资估算„„„„„„„„„„„„„„„„„六投资效益分析„„„„„„„„„„„„„„„„„七环境评价„„„„„„„„„„„„„„„„„„八可行性结论与建议„„„„„„„„„„„„„„附表表表„„„„„„„„„„„„„„核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，项目概况玫瑰，蔷薇科蔷薇属落叶丛生灌木，原产地是中国。

玫瑰是世界名花，除观赏价值外，更重要的是具有广泛利用的医药工业食品香水化妆品洗涤品茶叶等领域的实用价值，同时还是城乡山区绿化水土保持生态恢复的重要花灌木。

玫瑰种植加工产业化结合绿化美化，还可进行玫瑰文化为主题的观光旅游开发。

因此，玫瑰有极高的经济文化旅游价值亟待开发。

玫瑰是天然香精香料植物，玫瑰精油被誉为液体软黄金。

全世界玫瑰精油年需求量在吨左右，现实际产量不到吨，中国年产量不足吨，由于纯天然玫瑰精油产量严重不足，不得不用人工化学合成取代。

目前该产业在国内处于自发零散种植状态，规模化产业化程度很低，对玫瑰的经济价值和发展前景，尙未引起各级政府和企业家的足够重视。

欧洲几个玫瑰主产国因劳动力成本高，扩量增产受到制约。

所以，玫瑰种植及加工产业，在国内是朝阳产业，在国际上是竞争不充分产业。

因此，投资玫瑰产业，并以玫瑰为主题进行综合开发利用的前景好收益大无风险。

玫瑰作为世界名花，是爱情的载体，爱情是人类永恒的主题。

玫瑰是爱爱情浪漫的国际通用语言，玫瑰文化有着丰富的文化内涵。

结合玫瑰种植加工产业化，进行以爱情文化为主题的婚庆蜜月度假爱情体验园玫瑰特色餐饮玫瑰观光旅游户外爱好者穿越大本营等旅游开发，使人们在返朴归真拥抱自然中，升华爱情。

定会成为恋人情人夫妻及老少向往和前往的热点去处。

因此，千亩玫瑰园建成后将会增添道崭新亮丽的风景线，可作为地方新的旅游资源和旅游链的延伸，是非常好的旅游卖点。

玫瑰产业是种很好的综合开发利用项目，作为推动生态治理开发的重点项目，凡利用荒山荒坡地干旱沙荒地等进行玫瑰种植加工项目的单位，在政策方面应积极争取各级财政专项资金扶持，会同各级政府协调社会各界帮助龙头企业带动农民做大做强玫瑰产业。

二项目背景及产业前景项目建设背景洛阳市新安县曹村乡的荒山荒坡比重大，干旱贫瘠低产面积广，这些地区处在相对贫困状态。

选择好的技术和项目开发这些地区，帮助这些地区脱贫致富奔小康，是各级政府和社会各界的共同责任。

利用好这方土地，是农业林业发展的重要战略资源，也是经济发展的重要土地后备资源。

此项目只要坚持治理水土流失严重化发展产业化运作市场化的方针，坚持治理荒漠与脱贫致富有效的管理措施及运营模式，使项目发挥最佳经济效益生态效益和社会效益。

把项目建设成为前景广阔富有特色的样板工程，真正成为既要青山绿水又要金山银山的典型示范工程。

建设内容基本定位建设河南省规模最大的玫瑰种植加工产业园，形成玫瑰种质资源中心技术研发中心市场信息中心产品加工销售中心以玫瑰产业化形成的花海景观为基础，建设爱情主题的特色旅游园区。

项目要体现高效特色环保生态主题，展示东西方丰富爱情文化内涵，形成国内流的山水人文旅游资源，打造个知名品牌。

建设步骤五年内分三期实施，本报告主要就期年的技术经济可行性进行分析。

五项目期投资估算项目建设估算总投资为万元。

其中玫瑰种植基地建设投资万元玫瑰加工厂建设投资万元。

玫瑰种植加工投资估算玫瑰种植基地投资估算该项目规划种植基地建设总投资为万元。

其中，固定资产投资万元，包括前期费用万元，固定设备费万元，道路万元，不可预见费万元种苗引进投资万元，种苗繁育与栽植万元。

流动资金万元。

前期费用主要包括项目考察费规划论证技术服务费等，合计万元。

固定设备费万元，主要为土地整理费水电设备与设施办公用房及设备交通工具冬暖大棚生产工具道路等。

亩种质资源圃建设费万元，其中购种苗费万元，运费万元。

种苗繁育与栽植。

亩棵元棵万元含各项费用。

流动资金万元土地租金万元元亩亩年人工费水电费肥料费和管理费等万元其它万元。

玫瑰深加工投资估算玫瑰加工厂建设估算投资万元。

其中厂房设备等固定资产投资万元租厂房万烘干设备提精油设备万元，附属设施万元道路安装运输，流动资金万元。

加工这块产品开发品种系列多，可以通过以加工提取精油项为主，逐步开发其他产品。

投资说明生产加工设备以引进国外技术生产的国产设备为主少量设备进口，建厂本着有利于少花钱有利于环保的原则，合理规划布局加工厂建设。

玫瑰精油加工项目可采用超临界萃取设备，该装置主要由萃取釜分离釜精镏柱高压泵制冷系统贮罐换热系统净化系统温压控制系统等组成，目前该技术已成熟。

玫瑰化妆品玫瑰保健品玫瑰酒水饮料等生产设备，国内均有现成设备生产线和成熟技术，届时可比较选择并适当改进部分工艺设备即可。

六投资效益分析本项目期建设期为年，项目投资收益估算如下玫瑰种植基地投资收益分析收益估算按每年亩产玫瑰鲜花公斤以中等产量计算现行收购价每公斤元公斤计算，种植千亩玫瑰年产鲜花总量达万公斤，每年鲜花总收入万元，每年纯总收入可达万元。

成本估算土地租金摊销万元元亩亩年人工费工作日元工作日人万元亩公斤元公斤万元水电肥料植保等投入万元折旧万元不计残值其它费用万元直接成本合计万元销售费用万元管理费用管理人员工资万元。

技术服务等费用万元其他管理费用万元合计万元财务费用按借入资金机会成本测算万元期间费用合计万元，成本费用合计万元元亩。

利润万元销售玫瑰鲜花，或直接加工成玫瑰花茶免税。

投资利润率成本利润率投资回收期年含年建设期盈亏平衡点固定成本销售收入变动成本税金计算结果表明，当年产量达到生产能力的，即年销售额达到万元时，项目不亏不盈，盈利空间极大。

二玫瑰加工收益分析玫瑰加工厂建设总投资估算为万元。

其中固定资产投资万元，流动资金万元。

深加工提炼玫瑰精油的方法有蒸馏法萃取溶剂法萃取二氧化碳法萃取。

用传统蒸汽蒸馏法萃取，提炼公斤玫瑰油约需公斤玫瑰花瓣，用二氧化碳法萃取提炼公斤玫瑰油约需公斤玫瑰花瓣。

亩玫瑰基地进入丰产期，按玫瑰花平均亩产公斤以中等产量计算可年产玫瑰花万公斤，若全部提取玫瑰精油可产出公斤，按每公斤玫瑰油市场价万元人民币计算，年加工产值可达万元，按净收益为总产值的计算，年净收益达万元。

三社会生态效益分析农民总收入按每亩年毛收入元每亩年纯收入元按每户种植亩地户均口人计算，每户农民年毛收入元，每户农民年纯收入元，每户每人年均增加纯收入元。

脱贫致富效果该项目可安排户农民种植玫瑰，年人均增收可达元，这对项目区低收入农民群体生活条件是个极大改善和提高，能解决万农民实现脱贫致富。

在玫瑰加工阶段新增农民就业人数人均年增收元以上。

还将带动这地区旅游运输包装等行业的快速发展。

该项目可兴方产业富方百姓，利在当今福祉后人，是项富民工程生态工程品牌工程。

通过实施该项目，实现荒山增绿农民增收，真正变荒山为山青水秀，变荒山为金山银山，是绿化转化产业化的好路子，是发展特色生态高效农林产业和旅游业的好模式，定会取得显著的生态效益和社会效益。

七环境评价该玫瑰基地建成后，既带动当地农业发展农民增收，又增加植被履盖对周围生态环境起到很好的改善作用。

在整个玫瑰深加工过程中，无排放污染，最后工序的废水废渣是很好的有机肥料。

对旅游居住环节排放的污水垃圾等，可采用最先进的生物制剂技术进行处理净化后，污水变农业用水垃圾变有机肥，可再次利用，不会对周边环境造成污染和危害。

八可行性结论与建议该项目是在各级政府大力支持下实施的项目，是特色生态高效农业与生态治理开发示范工程，是社会主义新农村建设试点工程，是实现农村产业优势农民脱贫致富奔小康的希望工程。

通过对可行性研究各个环节的讨论，得出如下研究结论该项目承建单位要具备项目建设所必需的资金实力管理能力技术能力和优秀团队等基本条件。

项目建设必要性充分，自然环境条件适宜，符合国家产业发展规划及生态建设要求。

该项目不仅有助于恢复方生态富裕方百姓。

更重要的是探索出条通过荒山荒坡治理，发展特色生态高效玫瑰产业与发掘文化内涵发展旅游业紧密结合路子，使经济效益生态效益和社会效益有机统，现实这模式意义重大。

市场分析表明，项目建设产品产业链长，国内外市场容量