旅游名镇兴汇国际商务会馆项目可行性立项申报材料

自然旅游资源与人文旅游资源并重，是以界江峡谷森林冰雪湿地人文历史为依托的生态旅游佳地。

森林公园内规划有名山旅游区太平沟休闲度假区延兴岛旅游区兴东道台府旅游区和兴龙峡谷旅游风景区五个界江旅游节点。

在沿江规划带上有黑龙江省重点打造的旅游名镇名山镇，名山岛国家级旅游景区。

近几年，萝北县围绕界江旅游重点开发了嘉荫萝北森林界江探秘风情水陆循环线路两峡岛旅游线路，全力打造龙江三峡小兴安岭兴龙峡谷和名山旅游景区。

投资建设了黑龙江流域博物馆名山岛树上人家江上浴场界江国际酒店太平沟接待中心等旅游景点和旅游接待设施，成立了萝北旅游发展总公司，下设旅游车船公司旅游产品开发公司界江国旅界江大酒店等企业。

几年来，萝北旅游人数和旅游收入，以年均超过的速度增长。

为提升萝北旅游产业的知名度和人气，几年来，在全力开发萝北界江旅游资源的同时，直不间断对萝北的界江旅游资源进行宣介。

在近几年的哈洽会与全国旅交会上，以界江游为主题，通过召开发布会等形式，对萝北的旅游资源尤其是界江旅游资源进行了全面推介和展示以开江节戏水节滚冰节等民间习俗为背景，连续年举办了由省旅游局与鹤岗市政府主办萝北县承办，中俄犹三大民族共同参与的国际性界江大型旅游节会中国•萝北中俄犹国际戏水狂欢节，把萝北界江文化和界江旅游资源宣介工作推向了高潮。

同时，借助国家和省市各大媒体的力量，通过制作界江旅游风光片打央视广告在省台开设萝北旅游专栏等形式，不断扩大对萝北旅游的宣传，界江之都萝北知名度越来越高，边陲萝北散发出独特的魅力。

同时也应看到，萝北山水生态资源品质虽好，但旅游相关配套设施相对滞后，各种游憩设施服务设施基础设施以及娱乐设施的建设仍然较为落后或缺乏。

据专家预测，年萝北县全年接待境内外游客将达到万人次，到年将达到万人次。

如果这些问题得不到改善，将严重影响萝北界江旅游产业的发展。

项目建设必要性为充分贯彻实施省委省政府和市委市政府打造全省旅游名镇的战略举措，我县将旅游业作为全县支柱产业来培育发展，制定了加快旅游发展的各项政策措施，逐年加大对旅游业特别是名山岛旅游开发力度，规划建设批重点旅游项目，其中，名山旅游名镇建设是重中之重，为丰富名镇娱乐设施，会馆等项目的建设十分必要。

名山镇作为全省旅游名镇首批试点镇，把名山风景区的发展地位推上个较为突出的高度，这是个千载难逢的机遇。

随着旅游业的蓬勃发展，我县旅游客源市场不断扩大，客流量呈逐年大幅上升趋势，特别是名山风景区休闲观光旅游得到广大游客的青睐。

萝北县政府把旅游业作为支柱产业摆上重要日程，加大了对旅游业的投入，年萝北县与嘉荫县合作开通了嘉荫萝北森林界江探秘风情水陆循环线路，年开通了两峡岛精品旅游线路，年，萝北县的界江游又被纳入全省旅游发展总体规划当中，确定为鹤岗黑龙江界江旅游集合区，我们要抓住这发展界江游千载难逢的大好机遇，乘势而上，积极科学合理谋划，提前做好各种准备工作，为界江游快速平稳的发展解除后顾之忧。

近几年我县旅游业收入逐年增长，全年共接待游客万人次，旅游综合收入万元，年全年，萝北累计接待入境游客万人次，国际旅游收入亿元。

为进步打造界江游品牌，丰富景区娱乐设施，吸引游客增加消费，促进经济收入，急需在名山旅游名镇内建设会馆等项目。

本项目围绕打造界江旅游品牌，重点开发建设名山旅游名镇，形成吃住行游购娱的旅游服务体系，进步提高旅游服务设施和娱乐水平，增加旅游趣味，刺激消费，对发展萝北县域经济调整产业结构，增加社会就业机会，满足社会发展需求，具有重大社会意义，将为萝北区域内旅游资源开发建设带来显著的经济效益和社会效益，为真正打造出界江游生态旅游的独具魅力作好充分准备，顺应当代人的旅游需求。

因此，该项目的建设十分必要。

项目建设的可行性萝北县名山旅游名镇兴汇国际商务会馆项目的建设有利于全县和全省旅游业的发展随着东北老工业基地建设战略的进展，黑龙江省旅游业发展的步伐加快，同时为了巩固萝北县作为黑龙江省界江旅游中的重要地位，必须扩展与丰富其旅游产品的内涵。

加快萝北县名山旅游名镇兴汇国际商务会馆项目的建设，是黑龙江北国风光特色旅游开发的需要，将切实丰富与深化龙江三峡景区内容，丰富界江之都，魅力萝北等形象的内涵。

萝北县的旅游景区景点将进步从点线富集向板块富集化发展，这样可延长游客停留的时间，大幅度提升界江旅游品牌产品的市场价值，提高经济效益。

萝北县名山旅游名镇兴汇国际商务会馆项目的建设有利于萝北县名山旅游名镇总体品位的提升萝北县名山旅游名镇作为全省重点打造的十二个旅游名镇之，必然要打造自己的品牌，要有与众不同之处，才能吸引更多的游客前来观光游览和旅游消费，在山水美景已经具备的前提下，丰富各种娱乐设施方能提升名镇的总体品位，从而打造出品牌，增加旅游趣味，刺激消费，增加经济收入。

萝北县名山旅游名镇兴汇国际商务会馆项目的建设有利于对外开放和招商引资随着名山旅游名镇内部娱乐设施的逐步完善，萝北县的旅游业很快发展，萝北的知名度也会大大提高，可开发项目必然会增加，将会吸引更多外来资金的投入。

通过发展旅游业和对外开放，调整萝北县的产业结构，加快第三产业发展，特别是为当地中长期贷款利息自有资金资本金国家资本金国家补助金地方配套法人资本金个人资本金资本溢价接受赠款借入资金中长期借款流动资金借款其他短期借款项目资金来源合计该项目总投资万元，其中土建工程费万元，设备购置与安装费万元，工程建设其它费用万元，基本预备费万元。

土建投资估算明细表序号构建筑物名称结构单价万元数量建设工程费用万元备注消化罐基础钢混贮气柜基础钢混集水池钢混酸化池钢混沼液储存池砖混综合用房砖混给排水井沟砖混围墙砖混大门钢制道路砼绿化合计仪器设备购置概算汇总表序号设备名称规格型号单价万元套台数量台合计万元备注金属格栅中温消化罐常温消化罐湿式储气柜燃气部分搅拌机搅拌装置输送泵输送泵固液分离机Ⅲ化学脱硫塔燃气部分气水分离器燃气部分燃气流量计燃气部分沼气发电机组，沼气热水锅炉站内工艺管路消防系统消防联动控制给水管网电气系统避雷针合计固定资产投资估算汇总表序号金额万元工程静态投资ⅠⅡⅢ第部分工程费用Ⅰ土建设备及安装二第二部分工程费用Ⅱ建设单位管理费第部分工程费用联合试运转费第部分工程费用设计前期工作费第部分工程费用工程勘察费第部分工程费用工程设计费第部分工程费用三通平费第部分工程费用工程监理费第部分工程费用其它费用竣工清理费审查费等第部分工程费用三第三部分工程费用Ⅲ预备费第二部分工程费用之和征地费业主自由，不存在征地工程动态投资四涨价预备费五建设期贷款利息短期贷款利息中长期贷款利息项目固定资产投资总额本项目投资资金拟从个渠道筹措，是申请国家拨款万元二是地方配套万元，三是平乐现代农业示范园区自筹万元，以组织农户投工投料折合计算。

项目投资建设和运行管理元坝区畜牧食品局作为项目承担单位，依据国家有关法律法规和相关规定，选取有资质的项目设计施工单位和监理单位，实施沼气集中供气项目的建设，并按相关要求对设备进行招标采购，同时定期向本市主管部门报告项目建设进度和实施情况。

成立项目组，项目组由元坝区畜牧食品局和有建设资质的技术支撑单位技术人员组成。

负责项目建设规划和设计，组织工程建设，制定项目实施方案，联系及购置相关仪器设备，按设计方案和计划进度，组织实施项目的各项建设内容。

项目资金使用，严格遵守项目管理办法，建账，实行专款专用，用于项目的工程建设购买仪器设备技术培训等工作。

根据项目的总体目标计划进度，妥善安排项目资金使用计划，确保工程建设所需的项目经费和工程进度。

招聘在沼气工程建设与生产管理方面有定理论水平和生产实践经验的工作人员，通过沼气与废水处理理论基本知识基本技能管理知识实际操作等方面的技术培训，在理论考试实际操作考核的基础上，择优选择合格的管理人员和生产人员，确保沼气废水处理工程正常运行，安全生产。

工程施工验收结束后，调试即到现场进行启动调试，并对运行管理人员进行培训。

项目建成后，由平乐现代农业示范园区进行营运管理，由专人负责。

项目投入运行后，技术和安全是管理的两大关键环节，必须引起高度重视。

上岗人员必须进行岗前培训，经考核合格后才能持证上岗。

制订并执行好统的安全生产技术规范，严格按规范操作搞好生产及配套设施的日常维护，发现质量问题及时维修，确保生产安全。

项目原料资源保障方案元坝区平乐现代农业示范园区建有蔚峰农业种猪场，常年存栏头生猪，每日排出的干清粪左右养殖污水以上，产量足够本项目生产所需消耗量。

养猪场当日排出的干清粪，约养殖污水，约。

四川省元坝区元坝镇大坝村本项目年耗养猪场干清粪年养殖污水万年。

平乐现代农业示范园区自给自足。

建设专用污水管路，自流到沼气站。

项目实施进度安排年月年月。

项目实施进度计划表序号阶段实施内容月月月月月月项目申请及审批项目招投标及项目设计施工建造设备安装启动调试验收在项目审批通过后，资金使用计划如下表所示。

项目资金使用计划表项目进展阶段时间工作日投入资金万元备注比选和设计基本预备费万元在项目施工建造过程中灵活掌握使用。

施工建造沼气站设备安装工程调试竣工验收项目技术经济分析养殖场装机容量为，养殖场内常年驻有职工位，沼气可完全利用。

沼液肥均用于本村农田，可完全利用。

本财务分析的基础数据采用业主提供的参数。

成本指标水天天年元万元年电天天年元万元年干清粪收集费天天年元万元年。

工资成本万元项目定员人，平均工资成本元月人福利费和职工教育经费及工会经费均包含在内维护及修理费按第部分工程费用Ⅰ总额的估算万元万元运输费用管理费用其它费用分别按以上各项费用之和的计算，约为万元。

本项目总计年总支出万元。

收入指标沼气年收入元万元发电年收入元万元养殖污水处理费元万元沼渣肥年收入元万元沼液肥年收入元万元本项目总计年总收入折合万元。

税费标准增值税本项目纳税主体为生产农产品的小规模纳税人，根据增殖税暂行条例及其实施细则的规定，当地税务部门免其增殖税故原本应按增值税额的计算的其它税金和附加费城建税，教育费