无芒雀麦牧草种子基地项目可行性立项申报材料

本项目建设所选用的无芒雀麦品种为无芒雀麦，该品种以抗旱性为特点，表现为耐旱抗寒抗病虫害能力较强返青早再生能力强绿色期长生育期天，平均干草产量达公斤公顷，干草粗蛋白含量，干草率，干叶率。

种子产量公斤亩。

随着草地生态环境建设规划的实施，自治区提出了用大约年的时间，治理荒漠化土地万公顷，新增人工草料地万公顷，治理三化草地万公顷的近期目标，根据以上的发展目标，经计算每年全区牧草种子的需求量将达到上千吨。

另据统计全疆年有人工草料地总面积近万亩不含包括草田轮作面积，按四年个种植周期计算，年均消耗种子量也将达到吨种子。

随着今后草地生态环境建设力度的加大，种子的需求潜力将更大。

地区是重要的畜牧业生产基地之，位居全国第二大平原连片草场，总面积万亩的库鲁斯台草原就位于该区，但是，在长期生产实践中，库鲁斯台草原随着人畜量的不断增加，过度垦植放牧，加之周边农业开发大量开采利用地表地下水资源，使其供水失衡，导致整个库鲁斯台草原生态环境逐渐恶化，草场严重退化。

据统计，目前库鲁斯台草原天然打草场能够正常利用的仅有万亩左右，约万亩的天然打草场因持续干旱，植被稀疏低矮，无法正常使用。

同样，在我区的和丰沙湾乌苏三县市位于准噶尔盆地腹心和边缘地带也有大面积的荒漠化草场，在加剧退化。

因此，控制草场的进步退化，实施草场改良工程迫在眉睫。

而大量的优质牧草种子是草场改良顺利实施的根本保证。

年地区托里裕民额敏和丰四个县实施了天然草原退牧还草期工程，围栏总面积达万亩，现工程正在紧张的实施，年地区退牧还草二期项目也已完成实施方案编制，待批。

天然草场围栏封育之后，还必将需要大量的优质牧草种子进行补播改良，这将为种子基地的生产开创个前所未有的良好机遇和广阔市场。

地区无芒雀麦优良牧草种子基地建设地点设置在库鲁斯台草原区的马留吾尔，据市公里，项目建设面积万亩。

项目区气候属于草原和荒漠之间的过渡型气候，年降水量平均为毫米最高毫米，最低毫米，降水季节较为均匀。

年平均温度在左右，的积温为左右，无霜期平均天，极端最低温度，年平均日照时数小时，太阳总辐射量千卡平方厘米。

年均蒸发量毫米，为降水量的倍，多年平均相对湿度为。

项目区土地资源丰富，质量较好。

区域内分布有草甸棕钙土暗色草甸土冲击性草甸土等。

土壤有机质积累较多，肥力较高。

项目区位于盆地，东南北三面环山，唯西面敞开，从大西洋进入盆地的湿气流，进入盆地后被山体阻隔，降水比较丰富，山前河流较为发达，源于各山系的河流向盆地中心流动构成向心水系，汇入额敏河，年径流量为亿立方米。

项目区地下水储量较为丰富，约亿立方米，地下浅层水埋深般为米。

地区无芒雀麦优良牧草种子基地项目建设地点选定在距市公里，栽培条件较好的马留吾尔区，项目区基础设施基本完善，项目建设有保证。

灌溉渠道布置项目区灌溉渠系分干支斗三级渠道项目区主水源以井水灌溉为主，现有井眼，需打井眼。

新修斗渠防渗渠公里，修支渠公里。

配套渠系建设物支渠闸座支渠桥座。

条田林路布置条田布置条田大小长边米，短边米，田净面积为亩，共块。

从其中划分出亩地作为实验田，进行生产对照和品种试验等研究。

同时，在巴尔鲁克山前山带和塔尔巴合台山前山带建设小面积试验田，进行不同区域试验对照和不同品种试验对照。

二林地布置种植面积项目区林地规划面积亩，占总面积的，其中条田防护林亩，周边防护林亩。

主林带综合主干道，渠系沿条田长边同侧布置，林带宽米，植树行，株行距为米。

副林带在斗渠与机耕道之间布置宽米，植树行，株行距为米三道路布置公里机耕道，沿支斗渠侧布置，路面设计宽米，路基高出地面米，为沙砾路面，经碾推平即可。

道路布置以少占耕地，方便生产为原则，项目区需修建主干道条，长度公里，占地宽度米，路基高于地面积米，为砂砾石路面。

共布设机耕道公里，占地宽度为米，路基高于地面米，为土质路面，需碾压推平。

生产设计无芒雀麦为个优良的地方选育品种，此次种子基地的建设主要以无芒雀麦原种作为种原，生产无芒雀麦合格种子登记种子。

生产计划项目区种子生产，依据水土光热等自然条件和种子生产的技术要求，以及各项先进农业技术的实施，种子基地的生产在开发当年年年以基础建设和培肥地力为主第二年年为过渡性生产，开发第三年年进入稳定生产阶段。

机械配置及配套设施建设机械配置为了保证种子基地的种植采收等计划任务保质保量的完成，提高劳动生产率，减少生产损失，对常年使用或季节作业任务重的机械设备进行定数量的配置，以此达到项目开发预期目标，此规划主要配置的机械设备有拖拉机配套犁地机械播种机种子收获机康拜因清选机。

配套设施建设牧草种子的生产不仅需要配备定的机械设备，同时还需要加强配套设施的建设，项目区主要配套设施包括晒场农机具房种子库房和种子初不确定性分析盈亏平衡分析正常年服务及产品销售收入为万元，变动成本为万元，固定成本为万元，若服务及产品按设计比例取得收入，边际利润是万元，边际利润率为，盈亏平衡产值为万元，为设计产量的，盈亏平衡点很低。

盈亏分析图见下敏感性分析敏感性分析图项目从产品销售收入固定资产投资和经营成本三个因素进行动态分析，其波动幅度为。

当服务及产品销售收入下降时财务净现值万元，内部报酬率，静态投资回收期年。

当经营成本上升时财务净现值万元，内部收益率，静态投资回收期年。

固定投资增加时财务净现值万元，财务报酬率，静态投资回收期年。

项目生产税后敏感性分析表如下。

项目生产税后敏感性分析表变化因素财务指标名称变化因素变幅销售收入财务净现值万元财务内部收益率静态投资回收期限年固定投资财务净现值万元财务内部收益率静态投资回收期限年经营成本财务净现值万元财务内部收益率静态投资回收期限年动态分析表明，项目生产对服务销售收入和经营成本具有较高的敏感性，其中服务及销售收入影响较大固定资产投资影响很小。

当不确定因素变幅达时，财务净现值内部收益率和静态投资回收期等三项变化最低指标均符合要求，项目抗风险能力较强。

财务评价结论项目投资平均利润率为，投资平均利税率达。

项目财务净现值所得税前后分别是万元和万元，财务内部收益率所得税前后分别是和，项目静态投资回收期含流动资金所得税前后分别为年和年。

项目盈亏平衡点较低，项目敏感性分析主要指标均在最低标准以上。

因此，本项目盈利能力强，财务内部收益率高于同行业平均水平，项目清偿能力和抗风险能力也较强。

第九章环境影响评价环境影响项目建设对周边环境基本无不良影响。

项目建设施工过程土方开挖平整果苗栽培及营林，有可能造成局部植被破坏，但项目建设不采用全垦全伐方法，其影响可降低到最小限度。

生猪养殖是为种植业提供肥源的启动环节。

但污水不经处理，等浓度较高，还含有大量的氮磷钾等元素。

环境保护与治理措施项目建设的水土流失影响拟采取如下措施。

是项目基本建设施工前进行挖填方周密计算，力争挖方与填方基本平衡，尽可能减小开挖面积。

二是果园建设不使用全垦全伐方法，土地平整基本保持原有坡度，仅进行局部地面平整。

三是果苗栽种后，适时在行株区种植草类或其他经济作物，既可保持水土，又可增加果园肥源。

四是生态林营造原有植被基本全部保留，不进行全垦全伐。

五是科学规划种养布局，将生猪养殖臵于生态林偏远处，对旅游及环境无任何不良影响。

六是项目将投入万余元，采用厌氧发酵及生物净化等工艺处理污水，完全可达排放标准，并用于其他种养生产。

环保部门意见项目生产的废弃物处理方案经县环保局评估，认为废物处理过程理论先进，设施齐全，处理彻底，并用于高效经济作物种植。

项目生产对周边环境无任何不良影响，同意立项建设。

第十章项目组织管理组织机构与职能划分项目建设期成立以当地乡镇领导为组长的项目建设领导小组，统筹项目规划设计施工及验收等工作，下设办公财务工程后勤等机构。

项目建设资金设立专户。

项目建成交付使用后整合现有公司机构，建立如下管理运转体制。

职能划分总经理在董事会领导下，负责公司全面经营管理。

副总经理具体负责财务人力旅游及后勤等工作。

副总经理具体负责种养生产产品营销技术及产业信息等工作。

财务部负责公司的财务收支经营核算及财务报告等工作。

人力资源部负责公司劳务用工考核员工培训等工作。

旅游部负责旅游娱乐食宿等工作。

后勤保障部负责公司后勤保障保安等工作。

种养生产部负责种植业及养殖业等生产工作。

技术服务部负责公司内及周边带动农户的种植业及养殖业等技术服务等工作。

产品营销部负责公司内种植及养殖产品营销等工作，以及为带动农户生产资料及产品的代购代销等工作。

产业信息部负责有关本公司旅游种养等产业信息收集整理分析上报及发展趋势研究等工作。

项目初步定员人，其中专业技术人员人。

旅游娱乐服务人，园林种植人，生猪养殖，水产养殖人，其他人员人。

经营管理模式项目建设期管理主要依靠领导小组下设各专业机构，实行领导负责制妥善安排好工程预算管理工程进度管理工程质量管理财务筹集运用管理及工程竣工验收项目工程委托相应资质的单位进行质量监理。

公司经营管理实行总经理负责制。

各部门实行目标责任制和岗位责任制，并单独核算。

坚持以市场为导向，以科技为依托，不断增加科技含量，提高服务及产品市场竞争力的经营方针。

做好分段经营管理和各阶段的成本核算做好员工及周边农户的培训工作搞好生产营销及科技网络建设，广集信息做好调查研究，促进企业服务及生产不断发展。

经营管理措施项目交付使用后拟建立如下管理措施。

旅游方面，加大宣传力度，整体包装，立体宣传与推销队伍相结合，吸引周边城市游客，按年龄结构层次设臵娱乐设施，搞好旅游产业组合，实施差异化竞争和灵活定价策略，吸引回头客。

生态农业方面，建立科学的标准化的饲养与种植管理制度，强化疫病防治和植保工作，减少消耗，提高效率，保证质量。

生猪养殖，实行工厂化生产方案和相应的现代生产管理模式，实施常年有节律进行同步生产全进全出的封闭式管理。

在产品营销方面，采用开放式的广泛合作，及时掌握市场动态，研究需求变化趋势，制定产品方案，妥善策划销售，力争最大效益。

组建旅游生产营销及科技网络。

技术培训企业对所有员工均进行相应理论技术和操作实践的培训，新招收人员进