木业制品加工项目可行性立项申报材料

进入九十年代中后期，随着国家宏观政策不断调整，对国有企业扶持投资计划逐年减少，加上管理体制的落后，市场体系建设不完善，生产工艺达不到林产工业行业标准，造成大量产品积压，企业资不抵债，并于年以后相继宣告破产，国有林产工业退出了历史舞台，取而代之的是迅速发展壮大的民营林产工业企业。

据统计，现在该县现有林产工业企业家左右，其中木材深加工企业家，主要生产产品包括锯材纤维板刨花板胶合板竹胶板木地板家俱建筑板等四大类十三个系列产品，每年消耗木材近万立方米。

锯材工业现状该县锯材业历史较长，大都是年代建立的老企业，加之近几年来私营个体经济发展迅速，主要分布在各乡镇。

这些企业般只有台带锯或台圆盘锯，年生产能力多在年以下，设备简陋，工艺及装备落后，产品加工精度低，尺寸偏差大，表面光洁度低，普遍存在大材小用，优材劣用的问题，造成木材综合出材率和综合利用率低。

同时，锯材企业木材深加工比重小，除少量经过干燥外，大部分为初级产品，经济效益极低。

针对以上问题，今后锯材业发展方面要加强行业管理，规范行业行为另方面通过限制办理木材加工许可证和木材经营许可证，停止小规模锯材生产，实现加工企业的适度规模经营，更新设备，提高加工工艺和加工质量水平，强化剩余物的收集和再利用，提高木材综合产出率和木材综合利用率。

二纤维板工业现状罗田县纤维板工业起步于年，从年至年累计生产湿法硬木质纤维板，年平均产量略高于全国平均水平。

但是湿法硬木质纤维板产品档次低下，生产成本过大，经济效益不高，影响了职工对提高产品产量和质量的积极性，产品质量落后于发达国家，主要表现在产品的耐水性小，吸湿尺寸变形大，外观质量差和厚度公差大。

存在问题主要有四，是纤维板品种单，使用面窄，档次低。

二是能耗高，单位电耗达，单位热耗达，国外先进国家的单位电耗，单位热耗。

产品工厂成本比产品销价高出元。

三是整套生产线设备老化，跑冒滴漏严重。

四是长网废水，尤其是热压废水，尚未有妥善的处理方法。

三刨花板工业现状罗田县刨花板工业发展较晚，年代购回台年产湿法纤维板生产线主机后，以利用工厂木材加工剩余物为主，通过人工拌胶铺装成型，年产量。

当时也存在些问题是以人工为主，劳动强度大，粉尘污染大。

二是生产线不配套，产品质量不能很好地保证。

三是罗田丰富的木材剩余物及农作物秸秆资源未能充分利用。

四胶合板工业现状该县小规模小规格生产木质胶合板已有二十多年历史，工装属五十年代设备，以生产规格三夹板杨谷板圆桌板台板为主，年产量在左右徘徊。

由于长期要外购原木，粗放经营，原料供应不足，只能小规模生产加之设备落后，大规格只能生产横纹板，技术不过关，难以形成规模。

受进口胶合板市场冲击，该县于年停止了胶合板生产。

五竹胶板工业现状竹质人造板的开发，罗田应用较早，竹胶板主要以生产竹编板为主，年产量可达，在生产中也存在些问题。

是资源没有充分利用，设备配套能力未发挥。

二是竹编板的半成品竹席靠各乡镇和个体提供，竹席的质量难以保证竹席是竹篾加工的副产品，数量也难以保证。

六木地板工业现状该县在年引进了两条木地板生产线，年生产能力为，全部为国产设备，套为木地板专用设备，套为通用木工机床设备，可配套生产家俱。

因国产设备存在较大的质量波动，加工精度不高，干燥质量较差，操作人员素质偏低，同时存在粉尘噪音污染。

年至年共生产木地板，主要以供应罗田本地房屋装修用。

年，随着人们对木地板色泽硬度质量等要求的提高，本地产多树种杂木地板已难以满足要求，基本上停止生产。

七家俱工业现状该县木制家俱每年需求量达万件左右，市场前景广阔，县内亦有相当的生产规模，但存在些不可忽视的问题是大部分加工设备落后，有粉尘和噪音污染。

二是全部为木框架结构，木材利用率低，消耗量大。

三是没有干燥设施，大部分易翘曲变形。

四是社会上家俱厂遍地开花，造成木材资源的严重浪费。

五是产品多偏低档，表面涂饰质量不过关。

八木竹工艺工业现状目前该县尚无木竹工艺品加工企业，致使大量的采伐剩余物和丰富的森林资源不能转化为经济优势。

根据该县政府及林业部门的规划，木竹工艺产品加工项目也是重点招商引资的对象，生产加工思路以精品时尚为主，这也是适应该县旅游业不断发展的市场需要。

自然地理概况罗田县位于湖北省东北部，大别山主峰南麓，地处东经，北纬之间，东邻英山，南靠浠水，西与团风麻城接壤，北与安徽省金寨县交界。

全县版图面积平方公里，折合公顷。

全县大部分为丘陵地带，地势北高南低，最高海拔米，位于县境东北角天堂寨主峰。

全县山地占总面积的，丘陵占总面积的，河谷平畈占总面积的。

二植被分布特点罗田县属北亚热带落叶阔叶常绿阔叶落叶阔叶混交林地带，鄂东北山地丘陵落叶栎类青冈栎黄山松林植被区，乔木灌木草本种类繁多，不仅有亚热带成分，而且还有热带及温带成分，主要植被类型有亚热带常第二节综合治理措施污水生产生活污水经污水暗道流入污水处理池，除去杂质，消除悬浮物，去除溶解性及胶体状态的有机污染杂质，经检验基本达到污水综合排放标准级标准后方可排放。

冷库的循环废水浴室废水可直接排放。

污水直接送往盐窝镇沼气站，用于发酵产生沼气，供居民生产生活用气。

盐窝镇正在规划建设的沼气发电项目可集中处理生产生活及饲养过程中产生的污水污物。

噪音设备采用基础减震敷设吸音材料局部单独封闭等方式降低噪音。

污物废弃物经粗处理后用做饲料骨粉的原料。

绿化在场内种植绿化带，厂区车间四周道路两旁种植绿色植物，形成绿化隔离带，防止交叉污染。

第节卫生要求加工厂加工程序应按国家卫生标准执行，各车间间禁止交叉。

分割间地面要求光滑，墙壁使用瓷砖或防水涂料，并定期冲洗消毒。

车间光线要充足，但避免阳光直射，不使用高压汞灯，设臵防蚊蝇设施。

全体职工定期体检，合格后方可上岗。

班前更衣换鞋消毒。

第二节安全生产措施全员全过程全方位全天候的落实安全生产工作。

上岗前进行安全生产消防卫生防疫环保等知识技能的教育培训。

生产过程中严格执行操作规程，并建立健全安全管理制度及奖惩办法，定期检修设备，排除隐患，防患于未然，警钟长鸣，以确保人身安全及生产的正常运行。

本项目所消耗次能源主要是生活用煤二次能源主要有水电气等。

由于锅炉消耗的次能源和二次能源分别摊在煤电水中，因此蒸汽不重复计算。

项目设计时主要考虑的节能措施包括是选用国内信誉较高的南京机械制造有限公司生产的设备，自动化程度高二是冷库等其它设备选用国内有定信誉厂家的设备斯大瑞超瑞泽等三是冷库采用循环水以节约资源四是加强职工宣传教育，增强节约意识，落实节能措施。

年月年月，其中年月年月重点建设肉羊胴体冷凉车间排酸车间精细分割及包装车间冷储车间年月年月建设肉牛胴体冷凉车间排酸车间精细分割及包装车间冷储车间及配套设施。

第节投资估算依据和范围估算依据国家发改委建设部颁布的建设项目经济评价方法及参数第三版。

现行投资估算的有关规定。

项目建设单位提供的相关基础资料。

二估算范围和方法本项目投资估算的范围包括肉羊胴体冷凉车间排酸车间平方米精细分割及包装车间平方米冷储车间肉牛胴体冷凉车间排酸车间平方米精细分割及包装车间平方米，冷储车间，并配套制冷分割及包装等生产设备，购臵运输车辆辆，同时配套附属设施。

第二节投资估算估算说明建筑工程参照当地同类结构建筑的单位造价估算。

设备购臵设备购臵费用主要用于购臵各车间生产设备运输车辆检疫检测设备等。

安装工程按照行业有关规定和取费标准估算。

其他费用征地费建设单位管理费勘察设计费工程监理费办公及生活家具购臵费职工培训费预备费二固定资产投资估算经估算，本项目固定资产投资为万元。

三流动资金估算本项目采用分项估算法计算流动资金需要量，正常年需流动资金万元。

四总投资估算总投资为固定资产投资与流动资金之和，总计为万元。

第三节资金筹措筹措方案项目固定资产投资万元，流动资金万元。

本项目投资由企业自筹万元，通过合资合作解决万元，银行贷款万元。

二用款计划项目建设期拟定为年。

建设期年投入万元。

项目投产第年达到生产能力的，流动资金投入万元，投产第二年达生产能力的，流动资金投入万元。

第节概述本项目的经济评价按照国家发改委颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版规定的原则和要求进行。

财务评价中，根据项目特点，主要是以项目建成后产品销售作为销售收入，以工程投资管理费等作为项目成本费用。

并根据以上有关数据，对本项目进行财务分析，其中包括静态分析动态分析不确定因素分析等。

第二节利润估算项目建设期和计算期项目计算期确定为年，其中建设期年，投产期年，生产期年。

二销售收入销售税金及附加估算销售收入估算本项目销售收入主要为各类牛肉以及屠宰副产品销售所得。

项目正常年第年销售收入为万元。

考虑到项目实际情况，投产前按设计能力的计算。

销售税金及附加估算经计算，项目正常年增值税为万元。

城市维护建设税按增值税的计算，教育费附加按增值税的计算。

三总成本费用估算总成本项目正常年第年总成本费用为万元。

其中固定成本万元可变成本万元项目经营成本万元成本估算原材料燃料动力项目原料主要是架子牛和育肥牛共计万元燃料及动力费用共计万元，其中燃料费用万元。

工资参考企业实际情况，并考虑项目建成后可能的变化估算。

本项目经过计算确定达产年份约需职工人，人均工资元年。

制造费用参考市场实际情况，并考虑生产后可能的变化估算。

在固定资产投资中，按直线法提取折旧。

固定资产原值合计为万元，年提取折旧费万元。

无形及递延资产均按年摊销。

财务费用按销售收入的计提，财务费用为万元。

其他费用其他费用按照企业实际情况计算。

四财务盈利能力分析根据增量财务现金流量表增量全部投资可以分别计算出全部投资的下几项财务评价指标项目名称税前税后项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元项目投资回收期含建设期财务内部收益率均大于设定基准收益率，财务净现值均大于零，说明本项目盈利能力满足了预期最低要求，在财务上是可以接受的。

投资回收期小于预期投资回收期，表明项目投资能按时收回。

五利润及利润分配项目正常年利润总额万元。

所得税按利润总额的计取，共万元。

投资利润率投资利税率均是反映项目单位投资盈利能力的静态指标。

根据损益表附表和总投资估算可以分别计算出上述几项指标投资利润率年利润总额投资