机房项目可行性立项申报材料

区域面积配置参数备注三层机房台新风节能空调，风量加湿量余压功率三层机房台新风节能空调，风量加湿量余压功率三层机房台新风节能空调，风量加湿量余压功率三层机房三层机房机改装修机房现状三层机房目前为土建尚未完成，窗户墙面均为做处理，地面未做找平，机房隔断未安装，机房改造装修还有大量工作需要实施本次装修面积约为平方米。

其中机房净使用面积约平方米。

其他面积为公共区域钢瓶间值班室接待室等。

机房装修主要装修材料房间地面墙面踢脚顶面备注三层机房钢制防静电地板需做保温防静电防尘白色乳胶漆不锈钢踢脚防静电防尘白色乳胶漆主要装修材料的技术要求材料名称做法钢制防静电地板需做保温按照国家标准计算机房用活动地板技术条件的要求铺设活动地板的完成面高度为，地板的规格为地板的集中荷重应不小于防静电地板其表面电阻及任点与地之间的系统电阻值均为防静电保护接地电阻应不大于地板下敷设厚不燃材料的保温层防静电防尘白色乳胶漆石膏板墙面刷防静电防尘白色乳胶漆三遍饰面封底漆道干燥后再做面涂满刮厚面层耐水腻子找平界面剂道原石膏板墙面防静电防尘白色乳胶漆陶粒砖墙面刷防静电防尘白色乳胶漆三遍饰面封底漆道干燥后再做面涂满刮厚面层耐水腻子找平界面剂道水泥砂浆抹灰原石膏板墙面不锈钢踢脚高厚不锈钢踢脚线防火石膏板结构墙面防静电防尘白色乳胶漆顶面刷白色耐擦洗涂料二道饰面结构梁两侧面也刷封底漆道干燥后再做面涂满刮厚面层耐水腻子找平界面剂道结构楼面地面整体地面刷水泥基复合防水涂料，地面铺厚保温层。

铺架空高度为全钢防静电活动地板，地板承重为。

顶棚墙体改造机房房顶和内墙墙面刷白色乳胶漆。

踢脚线架空活动地板板靠墙位置上贴高不锈钢踢脚线。

照明配电机房布置普通照明及应急照明。

为节约用电，照明系统按照泛光照明中度照明工作照明进行开关布置及线缆布置。

除机房以外的区域装修钢瓶间主要装修材料房间地面墙面顶面备注钢瓶间水泥地面白色乳胶漆白色乳胶漆主要装修材料的技术要求材料名称做法水泥地面地面用水泥找平，抹好采用水泥压光技术，将地面处理好白色乳胶漆石先用轻钢龙骨及石膏板将钢瓶间隔出。

膏板墙面满刮腻子两遍找平白色乳胶漆涂三遍。

白色乳胶漆顶面先用水泥砂浆找平满刮腻子两遍找平白色乳胶漆涂三遍。

接待区公共区域办公室和值班室主要装修材料房间地面墙面踢脚顶面备注接待区公共区域办公室和值班室大理石白色乳胶漆大理石踢脚微孔铝塑板主要装修材料的技术要求材料名称做法大理石先用水泥砂浆将地面找平采用水泥干铺的方式，铺放大理石白色乳胶漆石膏板墙面先用轻钢龙骨及石膏板将办公室和值班室隔出。

满刮腻子两遍找平白色乳胶漆涂三遍。

微孔铝塑板顶面满刮腻子两遍找平白色乳胶漆涂二遍。

吊装轻钢龙骨安装微孔铝塑板大理石踢脚高厚大理石踢脚线采用快粘粉粘接至墙的四周，监控室主要装修材料房间地面墙面踢脚顶面备注监控室钢制防静电地板需做保温防静电防尘白色乳胶漆不锈钢踢脚防静电防尘白色乳胶漆，微孔铝塑板主要装修材料的技术要求材料名称做法钢制防静电地板需做保温按照国家标准计算机房用活动地板技术条件的要求铺设活动地板的完成面高度为，地板的规格为地板的集中荷重应不小于防静电地板其表面电阻及任点与地之间的系统电阻值均为防静电保护接地电阻应不大于地板下敷设厚不燃材料的保温层防静电防尘白色乳胶漆石膏板墙面刷防静电防尘白色乳胶漆三遍饰面封底漆道干燥后再做面涂满刮厚面层耐水腻子找平界面剂道原石膏板墙面防静电防尘白色乳胶漆陶粒砖墙面刷防静电防尘白色乳胶漆三遍饰面封底漆道干燥后再做面涂满刮厚面层耐水腻子找平界面剂道水泥砂浆抹灰原石膏板墙面不锈钢踢脚高厚不锈钢踢脚线防火石膏板结构墙面防静电防尘白色乳胶漆顶面刷白色耐擦洗涂料二道饰面结构梁两侧面也刷封底漆道干燥后再做面涂满刮厚面层耐水腻子找平界面剂道结构楼面安装微孔铝塑板补充钢瓶间接待区办公室监控室值班室的主要材料和技术要求节能效果照明系统细化为泛光照明中度照明工作照明，节约了日常维护过程中的照明用电。

地面采用水泥基复合防水涂料，缩短了工期，加快了设备进场时间。

地面铺装厚保温层，防止楼板冷凝水的产生，同时，也防止了冷量的流失。

拦水坝砌筑至地板下，使得空调送风集中在设备区域，防止了冷量的散失。

消防系统三层需重新安装气体灭火消防系统。

包含气体灭火管网设备部分规划局已原则同意项目规划在岙滩新区加油站旁，规划用地亩。

该区域交通便利，高等级公路无需中转即可直达各乡镇，与居民区也有定的距离。

各种管线绿化通迅，水电等基础配套设施均已进入新区统规划，是较为理想的场所。

第五章项目建设规模及方案属个经济欠发达县。

按省发改委省卫生厅制定的建设标准，结合卫生事业发展现状及县地方病职业病等防控任务较重的实际，参照对西部经济较发达地区的要求，在全国疾病预防控制机构工作规范和国家计委卫生部为西部地区疾病预防控制机构制订的建议标准基础上，另增加左右的建筑面积确定为迁建标准。

项目用地共划拨用地亩。

建筑面积总建筑面积平方米，为疾控中心综合楼。

人员配置以服务人口万计算，机构编制人数人，其中专业技术人员人，工勤人员人。

仪器设备装备通过配置达到县区级疾控中心仪器设备基本装备标准，能满足开展经常性工作的需要。

第六章设备配备及水电气供应条件检验检测设备按国家计委卫生部制订的县级疾病预防控制机构检验检测设备配置标准配置。

除了充分利用现有部分外，需新配置的部份仪器设备申请省卫生厅调拨，宣教计划免疫用仪器设备自筹款购置，部份实验室设备列入项目预算。

通过该项目的实施，达到县级疾控中心基本装备标准要求。

本项目地块座落在岙滩新区偏中心地带。

该区域管线通讯水电气等已进入新城区统规划，由岙滩新区管理委员会统实施。

项目所需的水电气通讯等，可直接从预留接口接入。

第七章环境保护及卫生安全措施本项目位于岙滩新区规划区内，新区规划已通过环保评估。

土地平整，管线铺设将由新区管委会统完成，本项目的建设对自然生态环境基本没有影响。

建成投入使用后，主要的废弃物为生活垃圾和极少量的实验室三废。

业主的中心实验室已经通过省级计量认证资格评审，对三废有极其严格的处理程序，符合国家卫生部制定的废弃物处理办法规范要求，能保证不影响外部环境。

第八章项目组织管理新项目建成后，业主将进步加强内部改革与管理，建立健全组织机构和各项规章制度，改革人事管理制度，加强专业队伍建设，规定准入标准和条件，实行定编定员和考试招聘上岗，对不符合从事疾病预防控制工作的人员，实行分流。

采用特殊的人才引进政策，着力抓好服务质量，提高服务档次。

业务方面，在硬件设施支持下，业主重点要建立有效的疫情监测预警和报告网络体系，形成覆盖全社会的疾病预防控制网络加强队伍应对突发公共卫生事件的应急调查处理能力加强实验室建设，建立有效的质量控制体系积极开展健康教育和人群不良行为的干预进步加强为社会提供职业卫生服务的能力。

通过努力，争取在硬件设施方面达到县级疾病预防控制机构的配置标准，业务质量建设有个质的飞跃，争取达到市内领先。

第九章项目建设进度安排进度安排原则年月底前完成第期建设工程项目建议书的编写报批，可行性报告编写评审和报批，项目的初步设计审查和施工图设计审查，土地划拨，场地平整，地质钻探，工程图纸设计等前期准备工作，并力争年月开始工程施工。

确保年月底前完成配套安装，工程竣工验收，交付使用。

二具体实施进度建设进度安排表序号名称年月年月年月年月年月项目建议书编报可行性报告编报初步审计编审施工设计土地平整总图土建施工配套安装竣工验收交付使用第十章投资估算及资金筹措固定资产投资根据疾病预防制机构特点和业务需要，本项目投资主要为综合大楼，为卫生检验检测，儿童计划免疫预防接种，肺结核犬伤职业病诊治，以及人员办公等业务提供工作用房和必要的配套服务。

综合楼计划平方米，五层，内容包括土建费用和检验检测仪器安装，办公用品购置等现有检验检测仪器设备全部利用，按配置标准需添置部分申请省卫生厅调拨。

计划总投资万元，其中土地费用万前期费用万工程费用万配套费用万其它费用万，标准实验室建设万，不可预见费用万。

具体内容如下土地费用万元土地征用政府行政划拨万元土地整理万元二前期费用万元规划放样费万元工程勘察费万元设计费万元施工图审查费万元基础设施配套元万元白蚁防止费元万元教育配套费元万元质量监督费元万元墙改基金元万元散装水泥专项基金万元三建设工程费用万元土建费用元万元室内装修费用元万元水电弱电等电水消防弱电万元四配套工程费用万元道路与铺砖万元绿化工程万元电力工程万元室外进排水万元围墙和大门万元五其它费用万元工程监理万元工程招标及代理万元防雷费万元六标准实验室建设万元七不可预见费用总造价万元二流动资金本项目所需流动资金，可按现有途径解决，无需新增流动资金。

三资金来源该项目土地划拨费万元和基础设施配套费万元，由业主申请政府支持免交。

其余所需资金万元，由省卫生厅拨万元按省厅标准，新增面积补助元平方，原有面积补元平方，已到位万元，置换部分业主现有土地收益解决万元，不足部份由业主申请县财政配套解决土地置换由政府操作，请县财政先安排启动资金万元。

第十章综合效益分析营运收入及税金本项目属社会公益事业，不以盈利为目的，不计算项目的财务内部收益率和投资回收期。

主要收入为政府正常拨款和有偿服务事业性收费。

根据近几年实际情况推算，业主预计未来年内，年均有偿服务收入约万元，政府正常拨款每年万元按年实际拨款数推算，合计年收入约万元。

本项目为非营利性项目，可享受免征营业税及所得税的税收政策。

二营运成本估算据估算，项目的营运成本如下人员工资福利费万人按年实际人员计算，含工资奖金社会保险缴费，年约万元。

办公业务费包括水电交通通讯培训办公业务费用生活设备购置等，年约万元。

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专用材料等万设备维护费年约万元。

合计年支出万元。

第十二章主要结论实施疾控中心迁建项目工程是非常有必要的。

经此次异地迁建，业主拥有了较宽敞的工作场所和标准的实验检验室，提高了硬件水平。

对疾病预防控制事业的发展必将起到极大的促进工作。

本项目符合城区的城市规划和全县卫生事业发展总体规划的要求，优化了卫生资源的配置，提升了业主的服务功能和服务档次，是县年的重点工程项目和为民办实事项目之。

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