村生态家园示范村庭院绿化项目可行性立项申报材料

充分体现以人为本绿化美化靓化和生态建设产业化产业建设生态化的精神，在利用和保护现有绿化树种的基础上进行绿化施工作业设计。

设计原则统规划突出重点以人为本的原则。

尊重自然和谐共存科学与实际相结合的原则。

因地制宜适地适树协调统原则。

合理设计节约投资勤俭建设的原则。

常绿与落叶鲜花与绿叶合理搭配的原则。

土建工程设计花池由于生态家园庭院绿化是以农家户为载体，户与户之间各不相同，因此，本次设计的花池样式不作统性要求，主要根据每家每户住宅的实际情况决定其花池大小样式。

花池样式主要有方形长方形三角形扇形等种。

花池高度为厘米，花池墙体厚为厘米。

花池墙外面上水泥搓沙。

底部回填厘米厚的碎石或碎砖垫层，利于排水。

花池土建结束后回填种植土，回填高度应高出花池上平面厘米。

栏杆根据各户需建栏杆的长度方向而异，选用水泥构造成品栏杆预制件进行安装。

安装完毕后在栏杆表面上水泥搓沙。

栏杆高度为厘米。

栏杆上端安装块厘米的横砖为栏盖。

堡坎堡坎采用条石安砌，长度根据设计而定，安砌箱口宽度为厘米。

安砌工艺采用清缝水泥沙桨灰垛口，表面水泥桨勾缝。

苗木栽植设计树种设计树种选择根据生态家园工程绿化要求，结合高村村的立地条件和气候条件，综合分析可选树种的生物学特性生态学习性和树木的年生长发育规律，造林树种选择为桂花紫薇梨子桃子黄桷兰等个树种。

详见附表种苗规格所有种苗都要选择大苗，其中桂花米高径不小于厘米紫薇米高径不小于厘米梨子米高径不小于厘米桃子米高径不小于厘米黄桷兰米高径不小于厘米。

所有种苗要求在苗圃地里经过多次移植，即园林上所称的熟货。

所有种苗必须保留主梢不得栽种截干苗，苗木侧枝数量保留以上，枝下高不超过树高，冠径不小于厘米。

所有种苗都必须带有土团，并且土团直径不得小于米高直径的倍，并用草绳包扎。

凡是带有病虫害的苗木律不得使用。

质量按照国家建设部常用苗木产品主要质量标准执行。

种苗概算根据现场概算，瀼渡镇高村村生态家园庭院绿化工程需要种苗株。

其中桂花株，紫薇株，梨子株，桃子株，黄桷兰株。

栽植设计带土移栽苗木带土移栽是缩短缓苗期最为有效的措施之。

所带土团土球直径大小可为苗杆米高直径的倍。

为便于带土移出，移苗前天在苗杆四周浇透水。

土球表面用草绳缠好。

带土移栽的好处是，在移栽过程中有效地保留了部分毛根根毛，移栽后仍能保持定的吸收水分养分的能力，有利于苗木的成活及缓苗期的缩短。

另外，带原土栽植还有利苗木增强对异地新环境的适应。

生根粉处理根系栽植前采用号生根粉溶液处理种苗根系，提高移栽成活率，促进根系发育，加速苗木恢复生长，增强抗逆能力。

植前修剪新栽树木为了补偿挖掘时造成的根系损失，减少枝叶水分蒸发，提高成活率和进步培养树形，因此需进行适度的修剪。

修剪时，先剪除病枯枝衰弱枝徒长枝过密枝交叉枝和重叠枝等枝条。

对落叶树在原有树形下适当疏枝，对保留的骨干枝进行短截，般为。

常绿阔叶树，般采用收冠法，即保留树冠原形，缩小些。

剪去外围的窜枝和嫩枝，适当疏剪树冠内部的弱枝。

高大的乔木应在栽前修剪，方便操作，粗大枝条的伤口要涂保护剂防腐。

修剪时不留残桩。

栽植修剪的强度般还要根据挖掘时泥球和根系的完好情况，树种萌芽强弱和栽种季节的气候情况来确定。

整地方法整地规格依据树种的生物学特性及种苗规格大小而定，本次设计整地规格为厘米，土层厚度不足厘米之地应采取客土方式，确保种植穴达到设计整地规格。

整地开挖时，表土心土要分开堆放，表土堆放在坡的上方，心土堆放在坡的下方，同时拣出石块杂草，锄细土壤。

栽植方法将树根土球放入栽植坑前，应先在坑内填入挖出的表土及千克以上的土杂肥，掺匀后加水，搅成稠泥浆，然后把土球放入泥浆内。

带土球的树苗，在放入树穴前，应先测量穴的深度与土球高度是否合适后，再放入树苗，树冠方向尽量保持原地方向朝向不变。

在土球的四周填入少量土后，使树苗稳定，然后小心去除泥球外的塑料包扎物，如土球有松碎现象，可剪断包扎物而不宜强行取出。

继续填土，分层填实。

大树栽植，因树坑大而深，当填至土球深度时，在填实后浇足水，经渗透后继续增土填实。

填土至与地面齐平时，再浇足第二次水，栽植深度般应保持树木原土印与地表等高。

栽植完后，在树穴外缘作好水穴，高度约，浇足水后，在三日内再浇次水，如发现泥土下沉应补充培土。

大树栽植时为提高土壤透气性，可在树穴内设置通气管，有利根系萌发。

支撑固定所栽大苗在浇定根水前，找根木杆或竹竿，对树干三点支撑固定，上端绑牢，下端撑入地内，防止向外松滑。

支撑下埋深度根据土质和树种规格而定，切忌打穿土球或损伤根系，支撑高度应视植株高度而定，般应支撑在植株高度以上处，绑扎处加垫保护层。

绕干保湿栽后在主干与接近主干的主枝部分应用草绳麻布等材料包裹树干，卷绑应整齐。

经包干处理后，是可避免强光直射和干风吹袭，减少树干树枝的水分蒸发二是可贮存定量的水分，使树干经常保持湿润三是可调节枝干温度，减少高温和低温对枝干的伤害，提高成活率。

遮荫降温栽植初期或高温季节，要搭棚遮荫，降低棚内温度，减少树体的水分蒸发。

在搭棚时，遮荫度为左右。

让树体接受定的散射光，以保证树发有限公司总经理养殖示范场场长生产技术部后勤及财会部营销部示范场示范户第十章项目实施进度该项目建设期为年，即年年，其中年完成项目申报及基础设施建设。

年建成达产。

第十章投资估算与资金筹措投资估算基本建设投资概算生态养殖示范场建设，资金概算为万元，其中建牛舍平方米，每平方米造价元，计万元建青贮窖立方米，每立方米造价元，计万元建办公及职工宿舍楼平方米，每平方米造价元，计万元建兽医诊疗室和饲料仓库平方米，每平方米造价元，计万元建贮粪池等环保设备，计万元建沼气池口，每口元，计万元购铡草搓揉机台，每台元，计万元购清洁工具，计万元购运输车辆，每辆万元，计万元购兽医诊疗器械套，计万元水电设备购臵及安装费，计万元购办公设备套，计万元建优质牧草基地亩，每亩建设费元，计万元。

生态养殖示范户建设，需经费万元，其中改造牛舍平方米，每平方米造价元，计万元建沼气池口，每口造价元，计万元户均种植牧草亩，共亩，每亩购草种及化肥费需元，计万元。

购铡草机台，每台元，计万元项目建设不可预见费万元。

以上三项合计需经费万元。

二流动资金估算示范场购二元杂交犊牛头，平均每头购价元，计万元示范场育肥杂交肉牛头，每头每天补饲精料公斤，每公斤元，年需饲料成本费万元示范场预付工人工资，平均每人每年元，全场职工人，年需万元示范户购二元杂交犊牛头，平均每头购价元，计万元以上合计，共需流动资金万元。

二资金筹措本项目投资总额为万元，由于企业资金有限，请省扶持万元，公司自筹万元，农户自筹万元，其余万元由公司和农户申请贷款解决。

第十二章效益评价项目财务评价销售收入估算依据及估算示范场销售收入估算示范养殖场销售收入主要来自于杂交牛育肥出栏销售。

通过育肥试验，盖普威和黄牛的代杂交肉牛，育肥至岁平均体重可达公斤，按近几年平均市场价，平均每头售价元，公司年育肥出栏头，可实现销售收入万元。

示范户销售收入估算估算依据同上，示范户年育肥出栏肉牛头，平均每头售价元，共可实现销售收入元。

以上各项合计，该项目建成达产后年可实现销售收入万元。

二成本费用估算估算依据示范场购二元杂交犊牛头，平均每头元，需成本费万元肉牛育肥饲料成本费存栏肉牛头，平均每头每天补饲精料公斤，每公斤元，年需饲料成本费万元牧草地维护费年种植牧草亩，每亩牧草地维护年需费用万元④职工工资示范养殖场计划录用职工人，平均每人年工资额为元，共需支付万元疾病防治费年需疾病防治费万元水电费年需万元房屋设备维修及车辆使用维护费年需万元固定资产折旧费项目经济寿命期年，固定资产残殖按回收，从项目建成后折旧，年固定资产折旧额为万元管理费年需万元⑩贷款利息利率按扶贫贷款月利率厘计，示范场贷款万元，年需付息万元。

以上各项合计，示范养殖场年成本费用为万元。

示范户购二元杂交犊牛头，平均每头元，需成本费万元饲料成本费示范户肉牛育肥，放牧与舍饲相结合，平均每头每天补饲精料公斤，每公斤计价元，头肉牛，年需饲料成本费用为万元牧草地维护费示范户户均年种植牧草亩，年需草地维护费万元④疾病防治费年需费用万元固定资产折旧费折旧方法同上，固定资产年折旧额为万元贷款利息利率同上，示范户贷款万元，年需付息万元。

以上各项合计，示范户年需成本费用万元。

成本费用成本费用详见附表项目平均总成本费用万元，其中固定费用万元，可变费用万元。

计算期内年均经营成本万元。

二财务评价结论该项目利润来源于示范养殖场和示范户生产育肥杂交的杂交牛及屠宰加工厂的加工收入，合并利润分配结果见损益表附表年利润总额投资利润率投资总额年利润总额销售利润率年销售总额从财务现金流量附表五可得全部投资财务内部收益率为，大于基准收益率财务净现值万元。

项目投资回收期年。

二社会效益分析畜牧业是州发展农村经济，促进农民持续增收的支柱产业。

养牛生产又是州畜牧业发展的优势项目，农民增收的亮点产业。

大力发展养牛生产，是当前和今后段时期内州促进农民持续增收，解决三农问题重点支撑产业。

该项目的实施，可从三个方面的生产明显的社会效益是扶持盖高杂交牛养殖示范户户，示范户年可实现收入万元，直接为个农民提供就位机会二是辐射带动全州杂交牛生态养殖技术的推广应用，提高肉牛的市场竞争力，调动了农民多养牛养好牛的积极性，带动全州肉牛生产的快速发展，促进了农民增收。

到年，全州可实现出栏肉牛万头，肉牛产业产值亿元，农民人均年养牛纯收入元，间接带动万个农民就位。

三是对促进农业产业结构的调整优化，增强农业综合生产能力，发展循环经济，做好三农工作，加快推进全面建设小康社会构建和谐社会和建设社会主义新农村进程具有积极推动作用。

第十四章风险分析盈亏平衡分析年固定成本盈亏平衡点年产品销售收入可变成本年销售税金计算结果表明，生产能力达到时，该项目即可保本。

详见下图。

二敏感性分析在项目计算期内可能发生变化的因素有建设投资产品价格和经营成本，对三个因素进行敏感性分析如下图项目敏感性分析图销售收入经营成本固定资产内部收益率三项目风险分析评价及防范措施项目盈