爱华镇昔汉加油站项目可行性立项申报材料

销量大幅增加年，全县成品油市场消费量达，同比增长其中汽油，同比增长柴油，从市场销售份额看，中石化中石油售分公司在品油市场供应中，占有举足轻重的主体地位。

两家分公司销售成品油占全县市场资源供应总量的左右，在售市场的占有率达到了。

社会加油站只占全县市场资源供应总量的，在成品油零售市场的占有率为左右。

价格持续上扬年国际油市跌宕起伏。

上半年，国际油价延续了近三年来不断攀升屡创新高的态势。

到月日创下每桶元的新高水平之后，国际油价度暴跌，月底国际能源署布释放万桶战略储备，油价回归百元大关。

之后，美国经济复苏缓慢欧债危机警报频响利比亚战事结束等事件将油价带入月日的每桶美元的低点，但年总体油价同比增长仍在左右。

受国际原油价格上扬，国内市场需求旺盛等原因的影响，国家发改委先后次调整了国内成品油市场销售价格。

月日，汽油和柴油的中准价格均提高了元吨月日，对汽油和柴油的中准价格提高了元吨和元吨月日，对汽油和柴油的中准价格均下调了元吨。

汽油零售价格大体上涨了柴油零售价格上涨。

费主要特点成品油消费量快速增长。

随着临沧市经济快速发展，特别是投资型经济增长明显重大工程项目相继开工建设汽车保有量的大幅增加以及农业生产用油数量增加等因素，拉动了成品油市场，尤其是柴油需求的快速增长。

成品油资源紧张，供需矛盾较大。

年月，品油市场资源直呈供应紧张态势。

社会加油站资源得不到保证，部分油站限量供应，甚至出现脱销断档。

有些时期，部分中石化中石油所属加油站对应季柴油也是限量销售。

资源紧张严重抑制了全市成品油的正常消费，给工农业交通运输业和基础设施建设带来了不利影响。

油价的上涨增加了济运行成本，尤其是石化行业交通运输行业生产成本增加，效益下滑。

农业机械化推广汽车消费受到定的抑制。

近年来，照国务院及商务部的部署，进步加强了对境内成品油市场的清理整顿和监管工作，从总体上保证了全县成品油市场健康有序的发展。

尤其是加强了成品油市场的运行监测工作，根据市场供求变化情况及时提出调控意见和建议。

同时，联合中石化中石油售分公司等成品油资源的主要掌控单位建成起上下协调反映快捷的市场监测网络，并制定了应急预案。

在年全年成品油市场资源偏紧的情况下，确保了市场运行正常，成品油市场供应从未出现供应断档和加油难的问题，保障了成品油市场的基本稳定。

品油市场据统计，年全县共销售汽柴油比增长其中汽油，占同比增长柴油占同比增长年成品油市场环境变化展望内市场环境观经济增长趋势首先，年国际环境总体形势向好。

年月国际货币基金组织预计，年世界经济增长年增长全球将迎来第六个高增长年头。

预计年欧元区增长，日本增长美国经济虽然下滑，但仍是西方七国中增幅最高的，达到其次，年国内发展环境仍然良好。

目前，国内处于重工业化长周期的经济上升阶段和黄金发展时期消费结构升级带动产业结构升级城市化发展政府注重科技创新，科技进步提高生产效率年煤电油运的支撑条件进步改善，有助于促进经济保持快速增长。

可以看出国内外环境有利于中国经济继续保持持续快速发展。

综合最近相关机构预测结果，年中国经济增长率将达到业政策和定价机制变化流通体制年年底，中国成品油批发市场放开，国家将逐步放松对油源的控制，在石油进口环节实行真正的竞争，完善准入标准，实现公平准入。

年，国家发改委公布的原油和成品油批发市场管理办法对于规范市场经营者的行为具有重要的指导意义。

估计年国内市场竞争加剧，资源来源将进步多元化。

进口环节年月日起海关调整原油和成品油进出口关税，其中加征原油出口关税，成品油进口关税由降低为。

年成品油含汽煤柴油石脑油和燃料油非国营贸易允许进入量将在年万吨的基础上进步增加。

因此，将来成品油进口量将逐步增长。

定价机制年月国内制定了新的油品定价机制，成品油价格与国际原油价格联动，当原油价格介于美元桶之间时，国内成品油价将与国际油价同步调整，但不同油价区间，利润率取值不同，理论上要求两次调价间隔不少于天。

政府考虑到近期高油价对经济发展和社会安定的影响，提出油价调整要做到适度稳妥择重衔接。

因此，成品油价格接轨并未步到位。

年国内成品油价格将逐步实现与国际市场的联动，并随着市场竞争程度的加大和流通体制的完善，最终将由市场决定价格。

年品油市场供求趋势市场需求稳步上升。

年是全面实施云南桥头堡建设和实现中央关于实施西部大开发战略的关键年，临沧市国民经济仍将高速增长，市政建设美丽众多重大项目相继开工建设，居民消费尤其是居民汽车保有量仍将大幅上升，预计成品油需求依旧旺盛，全年全县消费成品油在吨左右，同比增长以上。

市场供需依然偏紧。

由于国内成品油刚性如重大工程项目家庭轿车用油等等消费继续增长，我国成品油资源供应仍维持偏紧态势。

但随着我国政府调整经济增长方式和结构效果的逐步显现，成品油价格逐步与国际接轨，市场全面放开，进入多元化竞争格局，会出现不同程度的阶段性和结构性供应短缺现象。

油价将平稳运行。

年国际油价上扬的空间非常有限，但大幅回落的空间也不大，预计原油价格将在美元桶的均衡价位小幅震荡。

我国成品油价格将维持大体平稳小幅调整的局面。

由于国际市场原油价格已回归其本身价值，我国成品油价格与国际接轨条件已经成熟，新的以原油成本为基础模中等，随着南山风景名胜区的大力开发建设，以桂林旅游市场为依托，只要充分搞好市场营销策划，不断开拓占领客源市场就能在较短期间收回投资，效益明显，因此，投资白云湖景区开发是十分可行的。

第三章投资分析根据白云湖景区开发可行性论证报告和白云湖景区修建性详细规划，景区整体开发投资估算为万元，见表建设投资景点项目建设投资景点项目建设投资推框算表表序号景点名称建设内容金额万元白云洞公园公里洞内盘桓游道白云书院诗词碑林白云洞避暑同庄购物中心白云寺天然冷冻库高峡平湖观景亭铁索桥高架飞越娱乐索桥民俗风情村卡田新寨两个民俗文化村及移民村水上游乐区购臵各种游船水上建筑岛上建筑野生动物园购买喂养各种野生动物狩猎探险区森林探险站观景台购臵猎枪动物饲养场花岛培植花卉建亭榭序号景点名称建设内容金额万元经济植物园药材林杉松木林笋竹林珍稀树种林休闲疗养区水庄渡假别墅渡假宾馆老年活动中心青峦碧影情人岛风雨桥仿生建筑古木老林游道林木保护凉亭垂钓观鱼岛土堤钓鱼台仿生建筑烧烤场飞瀑流泉引水建人工瀑布梁山水寨建座水榭聚义堂山野渔村新建或搬迁户渔户村湖区上游接待站新建中高档床位张小庐山游乐城白云洞至白云湖中途三星级民族宾馆网球场保龄球馆游泳池娱乐城景点维护维护性建设合计二景区公路建设改造投资景区公路建设改造投资框算表表序号走向等级红线宽度性质长度金额万元白云洞公园游道改造码头游道新建休闲疗养区游道新建休闲疗养区游道新建码头游道新建休闲疗养区林荫道新建码头东西游道新建东码头梁山水寨游道新建合计三景区停车场建设投资景区停车场建设投资框算表表序号停车场位臵面积金额万元码头停车坪渡假别墅宾馆上游接待站小庐山游乐城合计四景区建设征地投资景区建设征地投资框算表表序号用地类型面积征地价格万元亩金额万元旅游建设用地移民建设用地其它用地合计五市政及其它建设投资市政及其它建设投资框算表表序号工程项目建设内容及工程量金额万元绿化建筑景点环境绿化，森林防火及病虫害防治。

电力系统建闭所个变电室输电线路电讯建个讯号塔话亭个邮政所光缆给排水系统供水干管排水干管供水池水站交通工程旅游车辆，个码头，运输船只公共服务设施摄影点游乐场所垃圾转运站诊所景区管理费年不可预计费合计目前，已由城步苗族自治县人民政府完成投入万元，修建了湖区入口公路码头电讯等部分设施建设，尚需万元开发建设资金。

二效益预测白云湖景区可遵循边投资边经营边受益开发原则，根据目前城步苗族自治县游客接待调查统计分析，完成投资后可按年接待万人次的递增比预测投资收益。

白云洞公园景点年游客客量万人次人次年旅游总收入年游客量每万人次消费数人次万元万人次万元年总利润年旅游总收入利率万元万元二高峡平湖景点年游客量万人次人次年旅游总收入人次万元万人次元年总利润元元三民俗风情村景点年游客量万人次人次年旅游总收入人次万元万人次元年总利润元万元四水上游乐区景点年游客量万人次人次年旅游总收入人次万元万人次万元年总利润万元万元五野生动物园景点年游客量万人次人次年旅游总收入人次万元万人次元年总利润元元六山野渔村景点年游客量万人次人次年旅游总收入人次万元万人次元年总利润元万元七狩猎探险区景点年游客量万人次人次年旅游总收入人次万元万人次万元年总利润万元万元八花岛景点年游客量万人次人次年旅游总收入人次万元万人次元年总利润元元九经济植物园景点年游客量万人次万人次年旅游总收入人次万元万人次万元年总利润万元万元十休闲疗养区景点年游客量万人次万人次年旅游总收入人次万元万人次万元年总利润万元万元十青峦碧影景点年游客量万人次万人次年旅游总收入人次万元万人次万元年总利润万元元十二古木老林景点年游客量万人次万人次年旅游总收入人次万元万人次万元年总利润万元万元十三其它景点年游客量万人次万人次年旅游总收入人次万元万人次万元年总利润万元万元十四湖区上游接待站年游客量万人次万人次年旅游总收入人次万元万人次万元年总利润万元元十五小庐山游乐城景点年游客量万人次万人次年旅游总收入人次万元万人次万元年总利润万元万元通过对以上景区景点的收益分析，可得出白云湖景区年旅游综合收入元，白云湖景区利润总额元。

按年总利润元指标计算，预留的企业发展基金，上交的营业税及利息，的利润计元即可完成成本收回，由此可知项目投资回收期项目投资回收期项目投资回收期项目总投入年利润总额万元年第四章营销策划及管理白云湖开发建成后，营销应坚持突出民俗文化特色，打造生态健康品牌，主营渡假休闲旅游产品原则，努力打通桂林城步张家界旅游循环线，通过大力宣传，不断开拓占领中国南方及东南亚旅游市场，努力实现年接待游客递增增长目标。

白云湖景区开发适合独家投资独家经营独家管理。

应按照现代企业管理模式，组建白云湖旅游开发经营股份有限公司，运用现代企业管理手段，协调开展旅游接待特色餐饮娱乐购物交通营运等综合配套服务，不断增强市场竞争力。

第五章附录景区管理机构管理人员介绍颜家连男，岁，中共党员，