百万吨兰炭及万吨煤焦油改质加氢项目可行性立项申报材料

推进区域经济发展，社会效益显著本项目年均销售收入为亿元不含增值税，可实现工业增加值亿元，年均为国家和地方贡献税收亿元。

从国内外历史情况看，化学工业对国民经济的带动系数达到项目可以带动托克逊县相关产业工业增加值为亿元。

由此可以看出，本项目的建设，可以促进区域经济的发展，为和谐社会的构建起到积极的作用。

增加就业机会，改善投资环境，巩固民族团结本项目的建设需要大量的生产操作管理人员，相关产业的发展也将间接产生众多的就业岗位，不但为当地提供大量的就业机会，而且通过招聘培养等各种渠道引进人才将大大提高地区科技力量的水平，使得投资环境得到大大改善，从而形成聚集效应和良性循环，并带动交通运输电讯金融文化教育等其它产业的发展。

这对于贯彻西部大开发战略，巩固民族团结有着十分重要的意义。

煤炭通过低温干馏转化为兰炭和煤焦油，可提高煤炭的附加值，同时扩大煤炭的销售利用量，必将给矿区煤炭产业的发展开辟出新的途径，为地方经济发展做出新贡献，也将为企业自身发展壮大奠定经济基础，意义十分重大。

四简要的研究结论本工程拟建于托克逊县能源重化工工业园区内，符合新疆维吾尔自治区和吐鲁番市发展能源重化工产业政策及布局规划的要求，也符合国家实施西部大开发战略发展清洁煤化工的重大决策。

本工程是以煤为原料生产半焦和清洁燃料油，开辟了条以煤为原料生产清洁能源产品的新路线，这对于替代部分石油资源，缓解国内石油短缺，保障国家能源安全有着十分重要的意义。

同时实现次能源产品深加工和就地转化，提高资源综合利用效率和附加值。

目前国内多数半焦生产装置技术水平较低，且装置规模在年之间，属于淘汰类产业随着国内半焦需求的增长，国内半焦市场将呈现供需失衡状态柴油供不应求的局面也将在较长的时间内存在。

因此本项目产品具有较大的市场容量，前景非常乐观。

本工程采用中钢集团鞍山热能研究院和湖北黄冈华兴冶金窑炉有限责任公司开发的直立炉炭化技术和上海胜帮煤化工技术有限公司开发的中低温煤焦油加氢技术，主要生产装置具有经济规模优势，工艺技术先进成熟可靠，装备合理，生产安全，环境保护符合国家和地方要求。

本工程项目总投资为万元，工程建成投产后，年均销售收入为万元不含增值税，年平均总成本费用为万元，年均销售税金及附加为万元，年均利润总额万元。

从财务评价看，项目财务内部收益率所得税前项目财务内部收益率所得税后总投资收益率资本金净利润率项目投资回收期所得税前含建设期。

从上述测算结果可以看出，项目的总体经济效益良好，有较好的盈利能力和偿债能力，资本亦可获得良好的收益。

不确定分析表明本项目在抵御产品售价和原材料价格波动方面的风险能力较弱。

综上所述，本项目在财务上是可行的，但需关注产品售价和原材料价格波动风险。

本项目建成投产后年均销售税金及附加为万元，年均所得税为万元，年均增值税为万元，三项合计为万元，说明本项目对国家的税收贡献是十分巨大的。

综上所述，本工程半焦和清洁燃料油产品市场条件好需求量大，各装置规模经济合理技术水平先进可靠，建厂条件好，具有较好的经济效益和社会效益，本工程的建设可以促进当地经济的发展，加快产业升级和优化，起到推进西部大开发战略实施的作用，项目的建设是可行的。

二国内外市场分析及预测半焦产品概述半焦又名兰炭，是将原煤在较低的温度般在以下干馏得到的产品。

由于其热值高硫含量低等优点，多用于清洁生产中，如民用采暖锅炉用工业锅炉用合金和电石生产用化肥厂造气用等多种用途。

半焦装置联产品低温煤焦油加氢后可作为优质原料油，是煤变油的条重要途径，煤气则可用于制甲醇发电城市供气等。

半焦生产已成为煤变油和煤制气的重要途径之，是继煤制油煤制甲醇煤制天然气煤炭发电之后，又个高效的煤炭加工转化方式。

国内市场分析及预测国内生产情况及预测目前我国半焦产能较大，截至到年底，全国半焦总产能万吨年左右，生产装置主要集中在山西陕西内蒙古和宁夏交界的地区，其中尤以陕北的榆林内蒙古托克逊县的伊金霍洛旗准格尔旗为最多。

陕西省半焦产能约为万吨年，其中榆林地区的神木府谷两县半焦产能合计超过万吨年。

内蒙古半焦产能约万吨年，其中伊金霍洛旗准格尔旗半焦产能分别达到万吨年和万吨年。

山西省的半焦生产主要集中在大同带，产能超过万吨年，其它地区半焦产能估计在万吨年左右。

年由于国家加大落后产能淘汰力度，批小型半焦装置被关闭，国内半焦有效产能下降至约万吨年。

估计年国内半焦装置总产能保持在万吨年左右。

此后由于落后产能基本被淘汰，新建大型半焦装置产能逐步释放，预计到年国内半焦生产能力能将达到万吨年左右。

国内供需平衡预测半焦以其固定碳高比电阻高化学活性高低灰低硫低磷的特性，已逐步取代冶金焦而广泛运用于电石金属硅铁合金硅铁铬铁等产品的生产，也可广泛用于合金生产化肥造气生铁冶炼电厂燃料高炉喷吹料等生产领域及城市生活用洁净煤。

年我国半焦生产量约万吨，消费量约万吨，供需基本平衡。

目前国内半焦主要应用于电石合金生产化肥造气小时，年总积温摄氏度以上，积温在以上，雨日数，年降水量霜期天以上，土地自然肥力较好，适合各种农作物和植物生长。

二地质土壤条件该项目实施区均属典型的喀斯特地质地貌，无滑坡，泥石流现象，土壤中以中性土为主，有泥地泥沙地红油沙黄泥地火石地等，坡地大部份在左右，适宜树状金银花种植。

三交通条件项目实施区河西片区，青杠坡镇位于省道上凤岗交界处思方公里，合朋溪镇长坝苗族土家族乡香坝土家族苗族乡通乡油路已经改造结束，已于年底投入使用，河东片区，板桥苗族土家族乡省道穿行其中，三道水土家族苗族乡县通油路提级改造在年底竣工并交付使用，所有该项目实施乡镇，交通便利。

四项目产品加工设施建设项目实施地区中心长坝乡，由贵州省石阡益民农业综合开发有限公司投资近余万元的加工设备已于年月建成投产，日加工生产斤干花，完全能满足该项目实施后所生产采集的全部生花。

五环境保护条件该项目的实施，对种植的荒坡荒土将产生绿化固土的作用，具有防止水土流失涵养水源净化空气功能。

六社会条件委人民政府对发展该项目高度重视，并将此作为新的经济增长点继烤烟茶叶产业之后的又后续支柱产业来抓，且做了大量的前期调研和试种工作，党政主要领导亲自到项目实施乡镇调研了解民意，与试种农户技术员进行座谈，对该项目实施所生产的产品销售其及市场前景展望进行了解，并提出了许多建设性意见。

同时，该项目的实施可解决返乡农民工在本地就业，在家就业。

七项目所需耕地条件该项目生产用地，主要由种植农户利用自己承包的土地荒山，也可采用土地流转承包租赁方式。

弃耕土地的重新利用等。

第六章建设内容及规模建设规模该项目建设为亩，建设地点涉及全县个乡镇个村组二建设内容种植金银花株。

具体建设点长坝苗族土家族乡亩香坝土家族苗族乡亩板桥土家族苗族乡亩三道水土家族苗族乡亩，合朋溪镇亩青杠坡镇亩。

第七章加工厂建设按项目建设分布对工厂建设地点安排如下长坝乡香坝乡合朋溪镇青杠坡镇共建设个大型加工厂在长坝。

板桥乡三道水乡建个中型加工厂在板桥。

第八章组织机构与人力资源配置项目实施管理机构为使项目顺利实施，民宗局成立该金银花基地建设项目办公室，由县人民政府分管副县长任组长，发改公安等相关部门法人代表为成员，对项目的实施进行宏观管理与指导。

由县民宗局牵头，会同县财政局发展改革局组成项目管理机构，接受领导小组领导，并受领导小组委托，对项目实施进行具体管理。

本项目由民宗局组成技术管理机构，对项目建设的技术指导负责。

组织管理措施本项目建设严格实行项目法人制。

为确保项目顺利建设，先由民宗局组建项目建设班子，负责项目建设重大事项的决策，指导项目建设，并对项目建设的质量进度投资及规模控制负全责。

本项目建设严格执行招投标制。

本项目建设中施工单位及金银花苗供应商的选择，严格按照有关规定择优选定。

工程监理制。

按照国家有关规定，工程建设实行工程监理制。

合同管理制。

各类合同都要有明确的质量要求履约担保和违约处罚条款。

合同违约方要承担相应的责任。

二人员配臵定员数量及技能素质要求扩建金银花基地建设项目按实际需要，需配臵管理及技术人员人，可通过内部调任或从外面聘请专业技术人员，从而达到整个金银花基地建设项目人力资源配臵计划，达到合理配臵，合理设岗，优化人力资源配臵。

三职工工资福利职工工资福利享受国家现行行政事业机构人员工资待遇。

职工来源民宗局现有人员及聘用人员。

项目管理项目管理组织形式为了保证项目顺利实施，成立项目实施领导小组。

在项目实施领导小组的领导下，由县发改财政监察等部门对项目实施进行监督和指导。

同时，成立项目法人，工程质量终身负责制对项目实施有效管理。

项目实施管理机制严格按照项目法人制，质量监理制工程招投标制项目合同制，对项目实施管理。

认真做好规划，确定项目规模及可行性。

工程招标，坚持公开公平公正原则，严格按照国家有关规定及相关法律法规，对工程项目实行公开招标。

工程质量监督，实行工程项目监理制，对工程实行分段验收和总体验收相结合的验收方式。

工程实施全过程实行施工记录，确保工程质量，严格按照国家有关标准验收。

④财务管理，严格按结算程序进行财务结算，按财经制度进行专门管理，根据工程进度和相应质量要求付款，预留保证金。

建立监督机制，在项目实施的全过程，接受发改财政审计部门以及公众舆论新闻媒体和群众的广泛监督，保证项目顺利实施。

第九章投资估算与融资方案投资估算由于我县工业不发达，是个典型的农业大县，老百姓以种植传统农作物为主，效益低，农民增收困难，经济基础差。

在我县拟发展亩优质树状金银花种植，每亩种植株，亩地需要投入资金元，但农民投资困难，需要国家资金投入带动，亩共需投入资金万元金银花面积落实种植后将建设个半成品加工厂，占地面积达亩以上，建厂房及安装设备需投入资金万元以上。

该项目总投资万元，其资金来源采取申请异地帮扶资金万元，当地政府配套万元。

二项目总投资经估算，本项目总投资为万元，其中优质树状金银花苗款万元工程建设其他费用万元。

三投资使用计划根据项目拟定的建设进度和投资使用计划，所有建设