咖啡坚果种植开发项目可行性立项申报材料

总投资万元中自筹资金万元，申请科技扶贫综合试点项目扶持资金万元。

主要技术经济指标表序号项目单位数量或金额备注建设规模亩加工能力吨主要生产设备台套含环保消防设备项目建设期年项目定员人年销售收入达产后万元年总成本费用达产后万元年平均利润总额达产后万元利息备付率平均年偿债备付率平均年投资回收期税前年投资回收期税后年财务内部收益率税前财务内部收益率税后财务净现值税前，万元财务净现值税后，万元八项目辐射带动范围及带动能力本项目覆盖大雪山乡团山勐旨曼来大平掌户婆等村组农户户农业人口人配套咖啡初加工厂座可安排就业人。

同时，本项目实施后将有效辐射和带动南汀河流域澜沧江流域的咖啡开发种植万亩以上。

二可行性研究编制依据中国农村扶贫开发纲要年云南省农村扶贫开发纲要年中共中央国务院关于尽快解决农村贫困人口温饱问题的决定中发号中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见国家扶贫开发有关方针政策农业部特色农产品区域布局规划中共云南省委云南省人民政府关于推进农业产业化发展扶持农业龙头企业的意见云发号云南省咖啡以上农民人均纯收入确保达元左右，力争达元，年均增长以上。

加大农业产业结构调整，提升农业产业化水平。

以稳粮扩经提质增效为主要内容。

在稳定粮食种植面积的基础上，引导农民紧紧围绕市场需求调整产业结构，扩大经济作物种植面积，争取年末，全市农民人均经济作物达亩。

大力发展农业产业化，增强龙头企业辐射带动农民增收的能力。

加大扶贫开发力度，实施产业扶贫项目，到年减少贫困人口万人。

二临沧市产业扶贫工作任务艰巨临沧市个县区中有个为国家重点扶持贫困县，占全省国家贫困县的长期以来产业培植投入不足生产方式较为落后，产业发展水平低规模小。

封闭分散滞后的产业发展现状，是临沧贫困面较大贫困程度较深的客观因素。

年底，全市农民纯收入低于元的贫困人口有万人，贫困发生率为贫困人口数居全省第位，贫困发生率居全省第位。

农民人均纯收入在元以下的有万人左右，占农业人口总数的。

全市农民人均纯收入低于元以下处于深度贫困的有个自然村户人其中少数民族有人，分别占全市个自然村的占全市户农户的占全市万农业人口的推广新科技调整种养殖业结构使贫困农民能够从事二三产业，实现自我发展，是今后加快临沧市贫困人口脱贫致富的关键所在。

三临沧是最适宜咖啡生长的区域之，咖啡产业化开发新动力基本形成小粒咖啡是对自然条件要求较高的园艺性经济作物，最适宜生长在年均气温年降雨量在毫米土壤地区，即低纬度高海拔昼夜温差大的地区。

临沧市位于云南省西南部，地处东经纬间，北回归线穿越临沧全境，海拔米以下的热区面积占全市国土面积的三分之，土壤肥沃日照充足雨量丰富昼夜温差大，是发展咖啡生产最为理想的地方，发展咖啡产业化开发种植的资源和优势十分明显。

项目区永德县大雪山乡位于东经，北纬之间，年平均气温右，年的积温约年平均降雨量米，平均相对湿度。

临沧咖啡种植的实践表明，在临沧种植的咖啡生长快长势好产量高，均匀饱满。

产自临沧的小粒咖啡经杯品质量分析，具有优于其它品种的香气浓郁持久略带果酸味的独特品质。

云南省热作产业十二五发展规划云南省咖啡产业发展规划临沧布局为咖啡产业发展的重点区域，临沧有资源有优势有条件建成云南乃至全国重要的咖啡生产基地。

年末临沧全市实际种植面积仅为临沧凌丰产业集团有限公司年参股德宏后谷咖啡有限公司创立了临沧后谷咖啡有限公司，已经成功开发种植咖啡余亩。

是创新临沧咖啡产业化发展思路践行农业产业化经营的主要力量。

四咖啡消费需求迅速增长，市场前景广阔咖啡消费人群占世界饮料消费人群的约三分之二左右，因此咖啡居世界三大饮品之首。

全世界年咖啡消费量约为万吨。

全球咖啡消费需求以年速度增长，主要消费市场是美国日本欧洲等经济发达国家和地区。

消费结构由过去偏好饮用速溶咖啡逐步转向消费现磨咖啡由过去偏好饮用含咖啡因较高口感强烈的粒种咖啡逐步向消费咖啡因较低口感柔和的粒种咖啡转变。

国内咖啡消费群体和消费需求高速增长。

我国受传统饮食习惯文化和收入水平的影响，人均咖啡消费量极低。

年国内咖啡的消费量约万吨，为世界消费量的右，近三年年均增长率超过，现磨咖啡增速达。

随着我国经济的崛起人民生活水平的不断提高旅游业的发展以及中西文化的融合，消费人群和消费市场将持续高速增长，预计到年国内咖啡消费量将达到万吨，年达到万吨，跻身咖啡消费大国行列。

三项目建设的必要性及目的意义是临沧加大农业产业结构调整，提升农业产业化水平的需要。

市委农村工作会议提出，以稳目录第章总论目提要资结构及资金来源目效益济效益态效益会效益行性研究报告编制依据合评价第二章背景及必要性目建设背景目建设的必要性济社会发展的需要动内需的需要设节约性社会的需要利于盘活企业存量资产，充分挖掘社会闲置资源第三章建设条件目单位基本情况况核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，务状况人代表基本情况目区概况设地点选择然条件会经济状况行业及关联产业发展现状目建设条件优势分析第四章市场分析与销售方案场分析源场容量售策略方案和模式场风险分析第五章项目建设方案设内容和规模目规划和布局设标准筑方案筑物主体工程助工程其它工程能减排措施施进度安排第六章环境影响评价境影响境保护与治理措施价与审批第七章项目组织与管理织机构与职能划分营管理措施程管理务管理营管理术培训动安全卫生与消防第八章投资估算与资金来源资估算依据资估算投资设投资动资金金来源筹资金及来源行贷款及筹措金使用和管理行贷款使用和管理它第九章财务评价务评价依据售收入和销售税金及附加估算售收入售税金及附加成本及经营成本估算目总成本估算营成本估算务效益分析利能力分析偿能力分析确定性分析亏平衡分析感性分析务评价结论第十章社会效益分析结论及建议会效益分析论议第章总论项目提要项目名称临沧市亩咖啡坚果种植开发项目二建设性质新建三项目建设单位法人代表所有制形式项目建设单位临沧凌丰产业集团有限公司法定代表人杨志奇四所有制形式有限责任公司五建设地点规模建设内容及期限建设地点临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡建设规模开发咖啡套种澳洲坚果种植亩，配套建设咖啡初加工厂座。

建设内容在南汀河流域的永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡境内，按照土地流转固定分红抽签管理按劳承包的经营管理模式，贯彻以短养长以长促短的原则，遵循产业发展生态化生态建设产业化总体要求，高标准集中连片开发咖啡坚果种植亩，覆盖团山勐旨曼来大平掌户婆等村组农户户农业人口人。

投资万元，配套建设咖啡初加工厂座，安排就业人。

建设期限两年六项目申报单位及负责人项目申报单位临沧凌丰产业集团有限公司负责人乐世明七项目投资规模及资金构成资金筹措本项目总投资万元，其中良种引进苗木培育种植技术培训推广万元，土地流转及种植万元，初加工厂建设万元，流动资金万元。

总投资万元中自筹资金万元，申请科技扶贫综合试点项目扶持资金万元。

主要技术经济指标表序号项目单位数量或金额备注建设规模亩加工能力吨主要生产设备台套含环保消防设备项目建设期年项目定员人年销售收入达产后万元年总成本费用达产后万元年平均利润总额达产后万元利息备付率平均年偿债备付率平均年投资回收期税前年投资回收期税后年财务内部收益率税前财务内部收益率税后财务净现值税前，万元财务净现值税后，万元八项目辐射带动范围及带动能力本项目覆盖大雪山乡团山勐旨曼来大平掌户婆等村组农户户农业人口人配套咖啡初加工厂座可安排就业人。

同时，本项目实施后将有效辐射和带动南汀河流域澜沧江流域的咖啡开发种植万亩以上。

二可行性研究编制依据中国农村扶贫开发纲要年云南省农村扶贫开发纲要年中共中央国务院关于尽快解决农村贫困人口温饱问题的决定中发号中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见国家扶贫开发有关方针政策农业部