奶牛规模养殖园区项目可行性立项申报材料

销售税金按计算，年税金总额为万元。

人员工资及费用，按销售收入的计算，为万元。

年经营总成本为万元。

企业利润年销售收入减去年经营总成本，年利润为万元。

投资利润率及利税率投资利润率为投资利税率为社会效益根据我国畜牧业发展的现状，值此内蒙古畜牧业调整之际，利用高科技手段促进牛养殖的良种化产业化进程。

使畜牧业发展走上降低数量，提高质量，改善饲养方式，保护生态环境的良性发展道路。

对于项目区和周边地区的农民增产增收将产生巨大的推动作用。

依照乌盟发展大畜牧业战略部署，真正的，踏踏实实地为振兴丰镇经济，繁荣畜牧市场做贡献。

项目投资预算表项目名称单位数量单价元金额万元合计固定资产投资小计办公实验室平方米牛舍平方米奶牛头冷配站平方米输电线路变压器台机电井眼节水配套套青贮窖立方米饲料贮存库平方米农机具及饲料加工设备台流动资金小计饲草料防疫费头人员工资修理费燃料动力费培训费其它费用经济效益分析项目单位数量单价金额万元销售收入小计鲜奶吨牛犊头按成活率冷配奶牛头经营成本小计饲草料头折旧费人员工资及费用所得税年利润第章总论项目名称黑龙江爱地盛源乳品厂项目黑龙江爱地盛源乳业股份有限公司成立于年月日，座落于哈尔滨经济开发区，公司注册资本万元人民币，总资产万元。

期工程投资万元，建成后日处理鲜奶吨，二期日处理吨，三期日处理吨。

全部建成后，总投资万元，年产值万元，利税万元。

公司广纳精英，云集了大批高素质的乳品研发畜牧养殖和经营管理人才。

现有员工人，其中大学以上科研技术和管理人才人，占员工总数的公司将使用全球最先进的瑞典利拉伐全封闭式机构挤奶设备，实行动清洗超高温巴氏瞬间杀菌全封闭自动包装，建成了国内先进的观光式乳品加工车间。

公司采取公司基地农户的发展模式，坚持走产业化的发展道路，旨在为调整和优化我省农业产业结构提高人们的饮食质量，为社会提供质优价廉绝正，新鲜的乳制品。

核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，二项目可行性研究编制依据本次醒目工程，将根据国内乳品加工设备的情况，采取重点设备引进的办法，使整个生产线接近或达到国外同类企业的加工水平。

三可行性研究结论爱地盛源已于香港创信高德纳投资股份有限公司签署五年的大包粉包销售协议，且包销方支持爱地盛源开发小包绿色有机奶粉，销售前景看好。

规模确定在日加工牛奶，属规模适中，便于采用先进技术和装备，在奶源有序可控发展的情况下，将在近期即可满足加工能力的需求，并能较好的对冰淇淋生产无菌奶生产起到调节作用。

采取关键设备引进，其余不影响产品质量的设备国内配套的方法，更符合中国国情和降低建设资金。

本报告所提出的工艺设备是目前国内外成熟的可靠的，同时也是先进的。

第二章产品方案和生产规模产品品种安排的设定办法粉类产品的市场走势是婴幼儿产品和营养保健产品。

按这分析，本次工程在工艺设计时，将充分考虑可生产各种配方产品的需要。

在鲜奶处理部分，引入标准化设备和分离设备，但稀奶油将用于冰淇淋生产，不做稀奶油的深加工。

完善配料系统，适应各种配方粉的生产。

增加干混合设备，更灵活的降低成本地生产各种配方粉，而这方法又是生产些含热敏物质产品的较好而可靠的方法。

各种产品的产量安排，以市场需求而进行安排。

二生产规模方案总体设计按日加工牛奶设计。

蒸发喷雾干燥塔，按每条线计，可以次上，也可以分两次上。

干混线能力，采用方米的带束式混合机。

包装机能力，略大于本生产线的能力，主要考虑可包装其他厂生产的部分产品。

第三章技术方案工艺流程见附图。

二工艺布置见附图。

三设备选择牛奶标准化设备牛奶标准化，对整个生产至关重要，特别是生产配方奶粉，是必不可少的设备，拟选用进口设备。

均质机均质也是生产高质量产品，特别是配方粉必不可少的关键设备，选用进口设备。

喷雾干燥塔喷雾干燥附聚喷雾干燥塔，并配有塔外干燥冷却床和喷塗卵磷脂装置。

干混设备根据工艺需求和国外厂商提供的产品性能介绍，拟选用带束式混粉设备。

包装设备，按可包装铁听克中袋和克小袋三种包装形式。

以克中袋为主，其他各种包装实际产量，按市场需求安排。

包装材料全部外购，本工程不设包装材料和包装容器生产线。

统，主机国内制造，但阀门应进口配套。

蒸发设备，主体国内制造，但泵阀及自动控制部分，应进口配套。

四设备清单凡进口设备，美元对人民币均以。

所列设备价格，均为初步报价。

所列设备台数，仅为初步工艺方案用，在进行工程设计时，可能有调整。

设备清单，见表表设备清单工程名称序号设备名称型号规格设备来源购置台数单价万元合计万元备注Ⅰ主车间设备储奶仓立方米立式国内自吸式奶泵国内牛奶过滤器双连管道式国内牛奶流量计带脱气缸自动记录打印进口鲜奶缓冲罐立方米带搅拌国内牛奶冷却器板式国内牛奶预热器板式国内巴氏杀菌器板式国内标准化净乳机进口稀奶油中间槽立方米带搅拌国内稀奶油冷却器板式国内标准奶储罐立方米带冷却国内溶糖槽方米国内粉料溶解槽方米国内微量料溶化槽方米国内油料倾倒站立方米国内油料储罐立方米国内油料流量计进口定量输送泵立方米小时进口配料罐立方米带冷却国内均质机进口冷却器板式国内蒸发器四效降膜式国内分部件进口浓奶槽立方米带冷却国内喷雾干燥塔蒸发量进口套引进，含高压泵干燥冷却床等粉箱立方米台可充氮国内统国内进口阀门各种泵类国内小计表续设备清单工程名称序号设备名称型号规格设备来源购置台数单价万元合计万元备注Ⅱ包装车间粉处理及干混系统进口听装生产线听分进口克包装机包分进口克小包装机袋分进口封箱机国内捆扎机国内旋转裹包机进口电瓶插车国内Ⅲ辅助车间车间配电室量柜国内压配电柜国内明柜国内真空空压站空泵国内压机国内气除湿机国内空储罐国内压储罐国内中央空调站调机国内冷冻站压缩机组国内配套设备水箱国内小计合计公用工程及辅助工程本工程设锅炉供水和变电站。

水电汽计算水电汽外网工程费用。

本工程设原料仓库和成品仓库。

考虑到产品检测运输计划等因素，两个仓库储量要充分留有余地，均考虑约天的储量。

本工程办公区与生产车间体布置。

本工程设车间化验室，仅做常规检测。

本工程设生活区，如倒班宿舍食堂等，由爱地盛源生活园区统考虑。

六环境保护及消防本工程基本不造成三废污染。

排水均为冷却水，无废气和废渣，噪音在国家标准之内。

本工程在所有楼层，均考虑设消火栓，室外在楼区周围再设地下消火栓。

在些办公室和化验室内，购置定数量的灭火器。

第四章总图与运输本工程仅考虑购置定数量的运输车辆，均为汽车运输。

厂区内供电供汽供水网，全部采取明设。

排水网与开发区主干网连接。

通讯设总机，车间工序间联络设内线电话。

运输车辆购置览表，见表表购置车辆览表工程名称奶粉工程总图运输序号设备名称规格型号设备来源购置台数单价万元合计万元备注小车外购大客车外购货车外购第五章生产组织人员配备及培训管理人员按班考虑，车间设值班主任。

生产按两班考虑。

化验室按班考虑，其中牛奶检验按两班考虑。

生产组织按下图安排。

人员编制见下表。

人员编制计划表行政管理人员生产处工艺处设备处厂办财务处辅助生产部门车间化验室厂长厂长助理序号岗位名称班制单班用人数总配备人数厂长厂长助理生产处工艺处设备处厂办财务处车间主任辅助车间主任值班主任管理人员合计人人员编制计划表生产人员序号岗位名称班数单班用人数总配备人数收奶标准化配料浓缩干燥出粉化验员混合倾倒站干混铁听包装克包装克包装外包装成品库原料库空压站空调站机修站配电室包装材料库警卫卫生司机其他生产人员合计人全厂合计人数人人员培训基本实行入厂教育和在岗培训的办法。

对于引进设备，可适当安排人员出国培训段时间，在安装调试期间，与安装人员在岗培训。

对管理人员的技术人员，应选配适当人员出国培训。

第六章工程进度计划本工程总工期约八个月。

其中设计设备采购考察调试开工前准备工作不在内。

建议进度计划如表工程进度计划表序号工程项目进度计划设计工作开工前期工作土建设备采购到货安装调试投产验收投产半年以后第七章投资估算各种进口设备价格，均属外商初步报价，实际购置其价格大都要低些，幅度在。

美元律按人民币。

关于规模，本概算按两条生产线同时安排设计，如先上条线，则应扣减相应费用。

序号项目名称台数费用喷雾干燥塔蒸发器安装费管路其他费用计关于厂房建筑，应次施工为宜，以保证建筑物的整体性。

进口设备览表序号设备名称台数价格喷雾干燥塔牛奶流量计牛奶标准化设备项目提出的背景处内蒙古自治区中部南缘，是自治区中西部地区发展经济的窗口。

位于公里处，丰浑公路横贯其中，全镇辖个村委会，个自然村，总人口万人。

以进退还为主导的农牧业发展战略已初见规模，现有人工草地万亩，其中紫花苜蓿万亩，在全市面积最大。

并且正在有计划有步骤的进行坡耕地退耕地还林还草，鼓励利用宜林宜草荒山荒地造林种草，实行谁造林谁经营谁就拥有土地使用权和林草所有权，草地面积逐年扩大。

目前，奶牛养殖户发展到户，奶牛存栏数已达头，日产鲜奶吨。

特别是引进内蒙古科维尔优质苜蓿产业化建设项目，其拟建设万亩优质苜蓿种植基地及与其配套的优质草产品加工基地和总存栏量头奶牛养殖基地，既为奶牛养殖提供了优质饲草料来源，又提供了高新技术养殖奶牛的经验。

由于养工程和两专区项目的实施，广大农民发展畜牧业的积极性空前高涨，农民自主建起养殖头奶牛的万全胜奶牛基地。

此外，紧紧抓住伊利蒙牛两个乳业巨头加紧扩张基地的机遇，利用我镇奶源交通区位等优势，促进奶牛规模园区的快速发展。

通过以上分析可知，奶牛养殖具有丰富的饲草料和牢固的群众基础，即天时地理人和的优势得天独厚，既符合国家产业政策又符合地方经济的发展。

有鉴于斯，我镇提出建立奶牛规模养殖园区，以草业为依托，与养殖业相结合，走畜乳体化的发展道路。

因此，园区范围越大发育程度越高体系越完善资金配置的效益就越高，流通畅，产销旺，对农民的带动和农村经济的促进作用就越大，通过园区可以把农民与企业联结成风险共担利益均沾互惠互利共同发展的经济共同体。

二项目建设的必要性奶牛园区建设是地方经济发展的需要。

园区发育程度是畜牧业产业化经营的前提条件。

畜牧业产业化着眼于整体规模效益，是种资源在更大范围内的优化组合与配置，它要求各种资源能在更大范围内自由流动，这就要求有个完善的整体规模园区为基础。

特别是要让农民富起来，必须实现奶业富民工程，走奶业产业化之路。

并且把奶牛作为调整结构的切