有线电视数字化项目可行性立项申报材料

对有双向交互要求却又未完成网络双向改造的用户，其回传可以通过电话拨号短信等途径实现。

数字电视系统是随着集成电路和图像处理图像编码技术的发展，在模拟电视系统的基础上逐步发展起来的，逻辑上可以划分为信源部分发送端信道部分传输存储和信宿部分接收端临湘电广网络有限公司三大部分。

有线数字电视业务介绍目前，有线数字电视系统主要能够提供以下几类服务视频节目服务股市分析服务互动游戏缴费服务网站推播服务电子节目指南服务等。

有线数字电视的主要优势相对现有的模拟电视而言，有线数字电视具有可以扩展频谱资源提高收视质量便捷运营管理丰富节目内容方便用户使用支持交互功能等优势。

有线电视数字化项目的必要性分析有利于推进城市信息化建设电视是当前社会大众覆盖率最高的传播媒介，是普通大众信息获取的主要来源和娱乐休闲的主要方式，也是党和政府宣传政策导向舆论的主要窗口。

它深刻影响着社会生活的方方面面，关系社会的稳定发展，牵引消费的导向热度。

毫无疑问，作为电视传输载体的有线电视网络，是城市信息化的重要基础设施，是城市信息网络的重要组成部分。

而有线电视数字化，使得家家户户的电视机只要加装机顶盒，便可变为多媒体信息终端，它不仅能大大改善电视视听质量，丰富电视节目内容，扩大电视应用临湘电广网络有限公司领域，更重要的是还建立了个普及的数字化信息平台，通过高速提供各种信息服务，实现信息资源共享，有力推进国家信息化社会信息化和数字湖南建设的发展进程，对于宣传党和政府政策，服务社区民众，推动国民经济发展和社会进步，增强城市综合实力和改善投资环境，都有着极其重要的意义。

有利于满足有线电视网络用户新需求国内持续多年的经济高速发展，使得绝大部分城镇居民已经步入小康社会，家庭经济相对富足，而这些城镇居民基本上都是通过有线电视网络收看电视，是有线电视网络用户。

电视收看是目前中国家庭娱乐休闲和信息获取的主要方式，解决温饱后的这些有线电视网络用户，自然对此提出了新的需求。

有线电视数字化后，可以为有线电视网络用户提供更高的视听质量更多更好的节目内容更好的信息来源更多的应用服务，以满足用户的不同需求。

有利于保障有线电视网络传输安全保障传输线路安全，防止非法信号切入，是有线电视网络运营商目前共同面临的难题，政府主管部门对此提出了非常高的要求。

为此，许多有线电视网络运营商投入了大量的人力进行网络巡逻排查，同时也投入了大量的资金推进光节点前移或建设网络监控系统，但这些均无法从根本上消除网络安全隐患。

只有在数字电视普及电视传输全部数字化后，才有可能真正确保有线电视网络的安全传输。

临湘电广网络有限公司有利于有线电视网络的生存和发展虽然整个广播电视行业由于其特有的公益性与产业性双重属性，受到政府保护，实行了垄断经营政策与国外资金禁入政策。

但卫星直播电视网络电视不可避免的将对有线电视网络业务带来很大的冲击。

目前，卫星直播电视即将在全国推出，网络电视迟早会对电信运营商开放，有线电视网络与之抗衡的主要途径在于发挥节目内容的本地化的特色优势，并向交互方面发展，而这切在现有的模拟电视是无法得到保证的。

因此，有线电视数字化有利于有线电视网络的生存。

同时，由于最近几年各投资商的先后介入，长期影响我省有线电视网络发展的资金问题得到部分解决，推延多年的网络升级改造工作得以迅速实施。

大量资金投入后，网络质量和收费率均有大幅提高，但网络上开展的，仍只是传统的单向广播式电视传输业务。

因此，有线电视网络的运营商与投资商，都迫切需要新的高效可行的增值业务，迅速形成新的经济增长点，而数字电视正是目前有线电视网络最具发展前景的业务。

有利于拉动关联产业的发展我省有线电视的数字化工作，将需要投资近亿元购买前端设备系统软件和系统集成服务，与此同时还次性集中需要近亿元的多万台机顶盒。

不仅如此，今后的机顶盒还将形成个与彩色电视机有相同容量的市场，这将为我省信息产业发展带来新的契临湘电广网络有限公司机，并将提供新的就业机会。

有线数字电视实施整体转换后，方面频道资源上倍的扩大，加上巨大的用户规模完整的区域覆盖和完善的收费手段，将会强烈拉动视频节目生产需求，素有电视湘军美称的湖南电视媒体也将会因此而迎来新的轮发展机遇，以湖南市场为起点而率先抢占省外市场另方面，因为网站推播技术的实现，信息服务电视报刊电视商务和分类广告市场也将获得大的发展。

有线电视数字化项目的可行性分析政策方面党和国家各级政府都高度重视广播电视数字化，除了将其列入国家十五规划和国家中长期科技发展规划外，国务院还将有线电视数字化列入去年工作要点。

同时各级政府对数字电视在物价税收融资等政策上大力支持年发改委与国家广电总局组织有关专家起草了鼓励数字电视行业发展的若干政策，从投融资税收行业技术运营及监管业务发展价格资费三网融合知识产权保护等方面推出系列相关的配套政入同比例增长。

根据以上的预测，在实施数字电视整体转换后，公司十年的收入详细测算见附表二逐年营业收入预测表。

成本费用预测实施数字电视整体转换后，新增网络运营成本主要由新增资产折旧新增财务费用新增运行成本节目购买成本信号传输成本等几部分组成新增资产折旧新增资产折旧主要由新增数字电视分前端设备折旧新增数据业务平台设备折旧新增网络资产折旧新增机顶盒折旧三部分组成新增前端设备折旧根据投资估算，公司预计新增前端设备投资万元，平均按年期限计提折旧，不考虑残值，第年新增折旧万，第二年至第八年预计每年新增前端设备折旧为万元，第九年折旧万。

新增网络资产折旧根据投资估算，预计公司将新增网络投资万元，按第年，第二年的比例完成投资。

网络资产平均按年期限计提折旧，不考虑残值，预计第年新增网络资产折旧为万元，第二年万元，以后各年新增网络资产折旧为临湘电广网络有限公司万元。

新增机顶盒折旧根据投资估算，公司预计新增机顶盒设备投资万元，平均按年期限计提折旧，不考虑残值，按照机顶盒折旧与收入相匹配的原则，预计第年新增机顶盒折旧为万元，第二年新增机顶盒折旧万元，第三到七年每年机顶盒折旧依次为万元万元万元万元万元，最后三年每年机顶盒折旧为万元。

新增财务费用项目总投资规模万元，分两期完成，预计自有资金及新增收入不能满足投资需要，公司需要向银行贷万元，贷款期限五年，财务费用累计万元。

新增运行成本与运维费用新增设备维护成本按投资额的计算，新增人力成本新增管理费用等运行成本预计为公司年度总成本费用万元的，运行成本费用每年为万元，从第三年开始发生运维费用万元。

节目购买成本节目购买成本部分为付费专业频道业务准视频点播业务高清晰度电视业务视频点播业务等业务购买内容的成本以及本地信息节目购买成本，般情况下将采用分成模式运作，按该项业务收入的计算。

另部分为节目传输成本，将采用分成模式运作，按该项业务收入的计算。

上述两部分合计，预计第年为万元，临湘电广网络有限公司第二年为万元，其它各年份依次类推。

成本合计根据以上估算，实施数字电视整体转换后，公司未来年的运营成本结果详细测算见附表三成本费用明细表经济效益评价财务分析原则与条件计算期取十年营业收入成本费用按预测结果计算税收及附加营业税按年营业收入的计城市维护建设税和教育费附加按营业税的和计所得税按年利润总额的计。

逐年利润分析项目计算期内逐年的利润状况附表四所示，项目从第三年开始盈利，年均净利润额为万元，投资净利润率逐年现金流量分析项目全部投资的财务现金流量详见附表五，其主要指标如下全部投资回收期静态年税后，含建设期全部投资财务内部收益率税后项目净现值折现率取万元临湘电广网络有限公司敏感性分析通过对投资经营成本及营业收入等因素的变化对项目的经济效益及投资回收期的影响分析，影响项目经济效益最敏感的因素是营业收入，其次为建设投资，经营成本的敏感性最低。

当最不利因素发生时，项目的全部投资收益率仍可达到如下表所示，可见，该项目的抗风险性较强。

表项目敏感性分析表№项目内部收益率投资回收期年正常情况经营成本变化经营收入变化建设投资变化综合经济评价根据项目的估算投资经营成本，按照现行的财税制度要求进行经济评价的结果详见附表附表附表附表临湘电广网络有限公司项目进行分析计算后的主要经济评价指标如下全部投资所得税后财务内部收益率全部投资所得税后投资回收期年净现值万元年均净利润折现率取万元投资净利润率通过对项目进行财务经济分析计算，项目的所得税后全部投资收益率为，远高于行业基准收益率基准收益率为，全部投资回收期为年，低于行业基准投资回收期基准投资回收期年。

项目的财务效益较好，从财务上说是可行的。

从不确定性分析，项目具有较强的抗风险能力。

从上述分析可以看出，本项目在技术上先进，经济上合理，投资回收期短且风险小，由此可以看出，本项目在经济上技术上均是可行的。

第七章结论本可行性研究报告以临湘有线电视网络发展现状为基础，采用增量分析的方法，对临湘电广网络有线电视数字化改造项目的收入成本及盈利能力进行了初步概算。

根据投入产出分析结果，本项目虽然投资规模较大，但政府政策支持力度大，经济环境允许，技术方案成熟，项目组织管理和控制措施可操作，前期准备比较充分，在假定有线电视用户基本收视维护费从元月户调整到元月户临湘电广网络有限公司的条件下，项目经济效益指标较好，利润总额内部收益率投资回收期等指标均在可行范围内。

因此，该项目投资是可行的。

临湘电广网络有限公司第二章项目建设的必要性和可行性分析数字电视简介有线电视数字化项目的必要性分析有线电视数字化项目的可行性分析第三章项目承办单位概况承办单位基本情况网络技术条件用户条件第四章技术方案目录第章总论承办单位项目背景编制依据主要经济指标第二章项目建设的必要性和可行性分析数字电视简介有线电视数字化项目的必要性分析有线电视数字化项目的可行性分析第三章项目承办单位概况承办单位基本情况网络技术条件用户条件综合经济评价根据项目的估算投资经营成本，按照现行的财税制度要求进行经济评价的结果详见附表附表附表附表临湘电广网络有限公司项目进行分析计算后的主要经济评价指标如下全部投资所得税后财务内部收益率全部投资所得税后投资回收期年净现值万元年均净利润折现率取万