杜仲系列产品开发项目可行性立项申报材料

我们实施杜仲第二级开发，提炼杜仲粗胶产品，均由中国杜仲开发协会在北京吉特杜仲开发总公司包销，年需以上。

杜仲板的用途及市场销售形势。

杜仲胶渣中含有极好的木质素和纤维素，利用杜仲胶提取后的废渣，加进填充材料可制成各种颜色的装饰板和家俱面板，实现三级开发。

据北京所做的各种杜仲胶渣试验表明它具有绝缘韧性弹性耐酸碱耐潮耐高温不生虫不易裂变等性能，在当今装饰材料中能够达到上述性能的新装饰板材还不曾出现。

同时，随着经济的发展，国家建设和人们生活水平的提高对木材的需求量越来越大，但是我国木材有很大的缺口，由于胶渣板本身具有较多优点，因而用它代替部分木材和普通装饰板做室内装饰板地板及家俱面板具有广阔的市场前景。

根据中国杜仲开发协会宏观预测，我国的杜仲新产品投放市场经过段时间认识和适应后，年需用量将在万吨以上，国外需用量将在万吨以上。

二建设规模依据产品用途及市场调研预测，根据中国杜仲开发协会批准的按中试结果设计建设标准厂的规模，新建年利用吨杜仲落叶进行三级开发的四条先进生产线。

通过级开发，新上年生产吨杜仲粉和吨杜仲酒生产线利用提粉后的残渣，新建年提取吨杜仲粗胶生产线，实施二级开发，利用提胶后的残渣，年产吨杜仲装饰板生产线，进行三级开发。

投资估算及资金来源项目投资测算根据产品方案和工艺技术要求，建设上述四条产品生产线需投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。

项目的投资测算表请下载尾部的附件。

流动资金需求估算根据项目实际要求，开发上述四种产品共需流动资金万元，其中生产杜仲粉流动资金万元，生产杜仲酒需流动资金万元，生产杜仲胶需流动资金万元，生产杜仲板需流动资金万元。

资金筹措方式及使用时间资金筹措方式整个项目投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元，招商引资万元，自筹万元。

资金使用时间要求资金按照开发步骤和项目实施进度安排到位。

第年，需安排杜仲粉和杜仲酒固定资产投资万元，地方财政和企业自筹万元，还需配套流动资金万元第二年，需安排杜仲胶固定资产投资万元，地方财政和企业自筹万元，还需配套流动资金万元。

第三年，需安排杜仲板固定资产投资万元，地方财政和企业自筹万元，还需配套流动资金万元。

若资金能够预期到位，我们将在贷款银行企业主管部门及科研部门的监督之下，尽快组织施工，以确保项目如期实施。

财务分析及评价根据中国杜仲开发协会提供的标准参数，按三级开发设计规模生产上述四种产品，经评估核算，年可实现工业产值万元，销售收入万元，利润万元，税金万元。

年生产吨杜仲粉，可实现工业产值万元，按市场最低销价万元吨计算，年可实现销售收入万元，利润万元，年可实现税金万元。

年生产吨杜仲酒，可实现工业产值万元，按最低市场销价万元吨计算，可实现销售收入万元，利润万元，实现税金万元。

年生产吨杜仲胶，可实现工业产值万元，按现行北京最低接收价万元计算，年可实现销售收入万元，利润万元，税金万元。

年生产吨杜仲装饰板，可实现工业产值万元，按现行普通装饰材料价格每吨降低半万元吨计算，年可实现销售收入万元，利润万元，税金万元。

详细经济效益表请下载附件。

项目产品盈亏平衡及安全率分析杜仲粉年设计生产能力吨预计单位产品市场销价元预计单位产品固定费用元预计单位产品变动费用元预计单位产品增值税元以生产能力表示的盈亏平衡点不含税盈亏平衡点元吨元元吨含增值税的盈亏平衡点元元吨元元吨以销售价格表示的盈亏平衡点含增值税时单位产品总成本元元元元计算表明，以生产能力表示的盈亏平衡，不含税时，只要达到设计能力的，含税时达到设计能力的，生产经营不会产生亏损。

以销价表示的盈亏平衡说明销价发生波动时，销价下降至预计销价的，即降到元吨，生产经营不会产生亏损。

安全率设计年产量为吨含税时盈亏平衡产量吨吨吨吨安全率大于，该项目是安全可靠的。

杜仲酒年设计生产能力吨预计单位产品市场销价元预计单位产品固定费用元预计单位产品变动费用元预计单位产品消费税元。

以生产能力表示的盈亏平衡点不含税的盈亏平衡点元元吨含增值税的盈亏平衡点元元吨以销售价格表示的盈亏平衡点含增值税的单位产品总成本元元计算表明，杜仲酒不含税时，只要达到年设计生产能力的，含税时达到，生产经营不会产生亏损。

当价格产生波动时，销价可下降到预计销价的，即降到万元吨，生产经营也不会产生亏损。

安全率杜仲酒设计生产能力为吨含税时盈亏平衡点的产量为吨吨吨吨安全率大于，该项目也是安全可靠的。

杜仲胶年设计生产能力吨预计单位产品最低市场销价元预计单位固定费用元预计单位产品变动费用元预计单位产品增值税元。

以生产能力表示的盈亏平衡点不含税的盈亏平衡点元吨元元吨含税的盈亏平衡点元元吨元元吨以销售价格表示的盈亏平衡点含增值税的单位产品总成本为元元元元计算表明，杜仲胶在不含税时，只要达到设计能力的，含税。

项目所需资金分三年到位。

项目单位湖北郧西县招商局邮政编码联系人张明万电话传真附件下载请点击这里下载固定资产总投资测算表如下序号名称标准金额第级第二级第三级杜仲粉杜仲酒杜仲胶杜仲板合计设备及运输安装费全配套土建工程费完备土建不可预见费技术转让费全套无培训费全套建设期行息月息杜仲粉投资测算表序号项目名称规模型号单位数量金额万元设备投资锅炉台锅炉台树叶切片机台初浸器不锈钢制台烘干机•台制粉机不锈钢制台拌混机不锈钢制台分离机不锈钢制台浸提罐不锈钢立升个浓缩罐不锈钢立升个蒸气往复泵台输变电线路公里供气设施管线及蒸汽流量计供水设施含管线及泵钠离子交换器离子层压力温度个水塔个锅炉除尘设备套机械过滤器过滤高度压力温度台水箱个冷凝器个溶剂回收罐溶剂吨个溶剂贮存罐溶剂吨个化验设备配套电器仪表配套运输车辆东风台安装费用设备运输费变压器含配电增容费等二土建投资征地费原料费杜仲粉投资测算表二序号项目名称规模型号单位数量金额万元粉碎车间粗处理车间精处理车间锅炉房浸提车间粉碎车间水泵房烘干车间化验室配电房包装及成品库办公用房职工宿舍围墙三土建不可预见费四技术转让费提五培训费六建设期行息月息建设期年合计杜仲酒投资测算表序号项目名称规模型号单位数量金额万元设备投资个贮存罐容量个贮存罐容量个不锈钢贮存罐容量个运输酒罐容量台单头封盖机型台防盗封盖机型台硅藻土过滤机台灌装机台酒泵台龙门吊台锅炉台电动机台化验仪器气相色谱仪器及药品配齐发电机组千瓦台运输车辆东风台输变电线路公里电器仪表完备供水设施配备供气设施配备变压器台安装费完备二土建投资征地费亩杜仲液提取车间大曲基酒处理车间勾兑配制车间灌装车间包装车间原料库成品库办公住宿用房配电房围墙三土建不可预见费四技术转让费五培训费六建设期行息月息，建设期年合计杜仲胶投资测算表序号项目名称规格型号单位数量金额万元设备投资台套提取罐碳钢立升个蒸发罐碳钢立升个溶剂回收罐碳钢容积吨个溶剂贮存罐碳钢容积吨个冷凝器个蒸汽往复泵台滤胶机台化验设备配套输变电线路供汽设施配套供水设施配套电器仪表配套设备运输费安装费用原料提升机台二土建投资提取楼原材料库成品库化验室围墙征地亩三土建不可预见费按提四技术转让费五培训费六建设期行息月息，建设期年合计杜仲装饰板投资测算表序号项目名称规模型号单位数量金额万元设备投资台套变压器台热压机台原料粉碎机台拦混溶化机台切割机台整形机台输变电线路公里电器仪表配套供水设施配套安装费二土建投资征地费亩制板车间原料库成品库配电房围墙三土建不可预见费四培训费五建设期行息月息八个月合计杜仲粉单位成本测算表项名目称组成单位生产成本单位单价元数量金额元变动成本元固定成本元杜仲叶吨辅助材料吨水吨电吨煤吨工资及福利元包装折旧按设备和土建投资之和万元，提年产吨大修折旧的固定资产贷款行息按全部投资之和万元，月息年息流动资金贷款行息按总成本月产吨，个月周转次万元计行管及其它管理费按吨销售收入万元的提销售费用按吨销售收入万元的提增值税按吨销售收入万元的提合计杜仲酒单位成本测算表单位生产成本单位单价元数量金额元变动成本元固定成本元杜仲叶皮吨大曲白酒吨水吨电度煤吨工资及福利包装含瓶损折旧大修折旧固定资产贷款行息流动资金贷款行息行管及其它管理费按销售收入提销售费用销售收入消费税销售收入合计杜仲胶单位成本测算表单位生产成本单位单价元数量金额元变动成本元固定成本元杜仲粉渣吨辅助材料吨水吨电度煤吨工资及福利元包装折旧按设备土建投资之和的提万元大修按折旧的提固定资产贷款行息按全部投资总和万元，月息，年吨流动资金贷款行息月吨每周需万元，月息行管及其它管理费吨销价万元，按吨销售收入提销售费用按吨销售收入的提增值税合计杜仲胶单位成本测算表单位生产成本单位单价元数量金额元变动成本元固定成本元杜仲胶渣吨辅助材料吨水吨电度煤吨工资及福利元包装折旧按设备土建投资之和万元的提大修按折旧的提固定资产贷款行息按全部投资之和万元，月息流动资金贷款行息按万元年吨，月息行管及其它管理费按吨销售收入的提销售费用按吨销售收入的提增值税按吨销售收入的提合计项目内容实施杜仲三级开发，需要建酒粉胶板四条标准化生产线，为便于生产，杜仲粉杜仲胶杜仲板三条生产线将在县城进行建设，杜仲酒生产线在河夹乡新建。

项目建设的必要性和依据项目提出的依据随着人类物质生活水平的日益增长，杜仲系列产品越来越引起人们的关注，其地位也显得越来越高，这主要体现在是随着社会文明程度和生活水平的提高，人们愈发寻求各种保健品，以达到延年益寿，促进健康的目的。

这样，医学家就把眼光转向了杜仲二是随着三叶橡胶资源及供给的日益紧缺，人们期盼着新的胶源物质，特别是温带胶源物质，以期满足用胶需要。

这样，化学家也把眼光转向了杜仲三是随着高科技研究的深入，人们不断探寻着新材料，以期承载新功能，这样，科学家把眼光转向了杜仲人类需要推动着杜仲的综合开发利用，其中重点需要的是杜仲的各种制品。

为加快杜仲发展和综合利用步伐，我国科技工作者经过多年潜心研究，采用高新技术，在不与中药材争杜仲皮的前提下现代医学院研究证明杜仲叶与杜仲皮的成分基本致，其药理作用大致相同，把无人利用的大量杜仲落叶变废为宝，研制出系列杜仲新产品，并相继获得专利。

为了使各科研单位开发利用杜仲的科研成果尽快转化为生产力，国务院确定由农业部牵头，成立了中国杜仲开发协会。

该协