猴王风景游览区项目可行性立项申报材料

可以预期，连云港地区的游客量也将因此而进步增加。

根据连云港市旅游产业发展规划，全市境外游客年将达万人次，年为万人次，年均递增率分别为和国内游客年将达万人次，年为万人次，年均递增率分别为和。

绘制分析图表如下图中系列代表国内过境游客变化趋势图中系列代表国际过境游客变化趋势年连云港市国际国内过境游客变化趋势系列系列建成后的猴王风景游览区将与县开发区别墅群东海温泉羽山曲阳古城址形成五点线，扩大县的参观游览旅游渡假休闲疗养的场所。

另外，猴王风景游览区东距机场公里连云港市中心区公里连云港港口公里南接东陇海铁路，交通十分便利，势必吸引更多的游人，也必将促进县的旅游经济更加飞速地发展。

县目前年均接待国内游客达万人次，境外游客多人次。

按连云港市游客年均递增率计算，至年，全县国内游客将达万人次，境外游客人次，年将分别为万人次和人次。

如果猴王风景游览区的游客量以全县的计，则年年接待县外国内游客将分别达万人次和万人次，境外游客分别达人次和人次，这是个猴猴猴王王王风风风景景景游游游览览览区区区建建建设设设可可可行行行性性性研研研究究究报报报告告告庞大的客源市场。

而且，县公共绿地比较缺乏，目前仅有金牛公园处占地公顷。

随着生活水平的逐步提高，现有公共绿地根本无法满足居民生活休闲娱乐的需求。

猴王风景游览区九大景区的建成，将为全县城乡居民提供个良好的游玩去处。

这些城乡居民是猴王风景游览区长期而稳定的客源。

年，县总人口万人，县城人口万人左右。

假设县城居民平均每人每年到猴王风景游览区游览次，县城以外居民年均每两人游览次，则来自县内居民的游客就将达到年均万人次。

客源区域构成根据猴王风景游览区的实际情况，并结合县和连云港市的客源区域构成情况，猴王风景游览区的客源区域构成将分为三个圈层第圈层以县城居民及县城内其它城镇居民和乡村居民为主的短程客源。

第二圈层以连云港为中心的国内客源。

连云港市南依长江流域经济带，北靠渤海湾经济圈，其直接经济腹地为横贯我国中西部地区的陇海兰新铁路沿线地区，包括苏北鲁南皖北河南鄂北晋南陕西川北甘肃宁夏表海西藏新疆等，这些地区的领土总面积约占全国的三分之，人口约占五分之。

这些地区的居民构成猴王风景游览区客源市场的第二圈层。

根据连云港市国内游客区域构成，猴王风景游览区的第二圈层客源又可分为三级级客源，陇海线郑州以东南京以北济南以南的周边地区二级客源，长江中下游，晋南陕西三级客源，国内其它地区。

第三圈层以港澳台韩国日本东南亚为主的境外客源。

连云港距韩国木浦多海里釜山海里仁川海里，距日本长崎海里神户海里，距香港海里，新加坡海里，而且与韩国日本在政治经济文化等诸方面有着深远的历史渊源。

另外，连云港市为我国优良港口城市，直通东北亚东南亚中亚太平洋西岸以及地中海非洲西北欧和大洋洲等地区，通过新亚欧大陆桥与中亚中东俄罗斯东欧南欧西欧等多个国家相接。

这些国家和地区形成了猴王风景游览区的第三圈层客源市场。

根据连云港市境外游客区域构成，猴王风景游览区的第三圈层客源又可分为三组级客源，港澳台韩国和日本二级客源，东南亚中亚和东欧三级客源，西欧美洲及其它地区。

客源游览目的构成猴猴猴王王王风风风景景景游游游览览览区区区建建建设设设可可可行行行性性性研研研究究究报报报告告告参考国内风景游览区资料分析，猴王风景游览区客源游览目的构成如下观光客源猴王水面平方公里，湖面宽旷幽静，湖滩水草芦苇丛生，候鸟栖息打闹，野趣横生，颇具观赏价值。

这部分游客数目很大，但具有季节性，逗留期短。

文化旅游客源以瞻仰禹王庙参观中国墨西哥古文化交流展览，从事文学艺术版画美术交流的人员为主。

逗留时间较长，而且文化方面消费较多。

休养渡假客源随着景点开发建设的日益完善和购物餐饮娱乐保健等设施的日益齐全，猴王风景游览区将建成理想的休养渡假旅游场所。

④会议及创作客源连云港山海奇观文物遍布，每年都有很多会议在连云港和县召开。

与会者大多经济条件好，购物能力强，停留时间长，消费金额较高。

猴王风景游览区建设起点是比较高的，完全可以作为国内的大中小型会议甚至中小型国际会议的接待举办场所。

此外，借助连云港丰富多彩的自然和人文景观，诸如海滨风光宿城山水云台胜境东磊石海羽山温泉摩崖石刻等，可吸引文人雅士前来猴王呤诗作画，或举办书法绘画文学创作等会议，乃至开展国际性的学术文化艺术交流活动。

水上训练比赛客源猴王面湖面测水深约米，水域宽广，特别适合作为水上运动的比赛如龙舟竟渡飞艇帆船比赛等和训练基地，可吸引来自全国各地的水上运动员。

其它客源包括商务游客国际商务会议等专项活动游客。

连云港市游客游目的分组比例单位年份抽样人数人渡假旅游商务活动会议探亲访友健康疗养公务宗教朝拜其它猴猴猴王王王风风风景景景游游游览览览区区区建建建设设设可可可行行行性性性二十孔桥，修檐曲桥汀步，修檐朱自清雕塑，五亭桥，柳叶渡码头，七星潭，北极亭，慈航普渡石舫，连心锁石雕，石牌坊，水上舞台，游船只，猴猴猴王王王风风风景景景游游游览览览区区区建建建设设设可可可行行行性性性研研研究究究报报报告告告投资概算序号项目名称建筑面积单位造价合计元备注游艇艘救生艇艘，小计仿古购物条街商铺建筑牌坊，路面铺筑街心小品，小计八十神仙洞府景区洞府穹窿建筑及装修，道观建筑前门老子骑牛雕塑，排送风设备道教人物造像小计湖滨公园景区兢渡码头，观礼台，露天坐阶，小石海，天伦乐园含儿童游具健身场，含体育设施龙舟只，定购凉亭，小计猴猴猴王王王风风风景景景游游游览览览区区区建建建设设设可可可行行行性性性研研研究究究报报报告告告投资概算序号项目名称建筑面积单位造价合计元备注植物园景区植物观赏园植物分类园林木园，竹园，花卉园，盆景园，经济林木园，苗木花卉基地，小计主入口景区入口山门，门前青铜异兽，青铜鲧禹治水图壁画，影壁小计道路与停车场主干线水泥路面次干线石铺路面人行便道，沙石路面大型停车场，处中型停车场，处小型停车场，处小计供电地下电缆铺设补齐水下电缆铺设补齐猴猴猴王王王风风风景景景游游游览览览区区区建建建设设设可可可行行行性性性研研研究究究报报报告告告投资概算序号项目名称建筑面积单位造价合计元备注室外照明，亮化彩光激光小计供水地下水管铺设补齐水下水管铺设补齐露天公用水池，小计环保与绿化水冲式厕所，地下污水管道铺设水下污水管道铺设，清污船，垃圾车，电瓶运载车辆，杂物箱，绿化草坪非植物园绿化植树非植物园环保警示牌，小计通讯程控电话机房，程控电话交换机，露天电话亭，猴猴猴王王王风风风景景景游游游览览览区区区建建建设设设可可可行行行性性性研研研究究究报报报告告告投资概算序号项目名称建筑面积单位造价合计元备注公用网站，小计，预警救援预警救援中心，电子观察器，共处电子观察指挥系统，救援警区，救护车，医疗设施，车库，警务摩托车，共部小计办公用房办公楼车库，景点办公房，共处职工宿舍，职工食堂，职工文体活动室，民警办公室，办公用车大巴，部办公用车轿车，部播音器材，仓库，小计猴猴猴王王王风风风景景景游游游览览览区区区建建建设设设可可可行行行性性性研研研究究究报报报告告告投资概算序号项目名称建筑面积单位造价合计元备注羽山景区鲧庙殛鲧处，羽泉旧址保护，羽山诗刻，环境整理与绿化，进山道路修建，小型停车场，小计曲阳遗址景区环境整理与绿化，建保护栏，拓宽与修整进区道路，小计，以上累计不可预测费总计改水赔偿费元人员培训费元流动资金元根据测算，猴王风景游览区建设项目第期投资总额为以上五个部分加总求得，即万元。

按照县猴王风景游览区规划的设计要求，此为第期工程经费和项目启动资金第二期工程为晶都大酒店四星级建设项目，投资额度将控制在万元人民币以内。

猴王风景游览区建设项目两期合计投资约为万元。

另外，根据县猴王风景游览区规划，羽山景区和曲阳遗址景区可暂不开发，则第期投资金额也可为万元，即万元。

猴猴猴王王王风风风景景景游游游览览览区区区建建建设设设可可可行行行性性性研研研究究究报报报告告告二资金筹措本项目所需资金，由连云港猴王旅游开发有限公司根据公司情况，采取合法合理的途径解决。

九经济分析财务数据根据前述市场预测与分析投资概算等资料，对猴王风景游览区建设项目整个投资期限内的些财务数据进行了测算，结果列示在以下各表内十结论本项目排除不可抗力和国家改策逆转两种风险可能，具备如下几个特点该项目地处旅游热线，周边环境决定其旅游客源呈上升趋势二该项目还贷期短，包括三年建设期三该项目的收益，现金流量，还贷能力四该项目的投资利，运营成本五该项目的盈亏平衡点综上所述，通过对猴王风景游览区建设项目的背景必要性市场预测建设规模与建设条件方案设计环境保护与安全人员培训投资概算等相关因素的分析评价，在对盈利能力静态投资回收期动态投资回收期内含报酬率等重要财务指标进行测算的基础上，我们认为猴王风景游览区建设项目是可行的，经济效益和社会效益是明显的。

目录总论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二市场预测和拟建规模„„„„„„„„„„„„„„三项目建设的条件„„„„„„„„„„„„„„„四项目设计„„„„„„„„„„„„„„„„„„五环境保护与安全„„„„„„„„„„„„„„„六劳动定员与人员培训„„„„„„„„„„„„„七项目实施进度计划„„„„„„„„„„„„„„八投资概算和资金筹措„„„„„„„„„„„„„九经济分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„十结论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，猴猴猴王王王风风风景景景游游游览览览区区区建建建设设设可可可行行行性性性研研研究究究报报报告告告总论项目名称县猴王风景游览区建设承办单位连云港猴王旅游开发有限公司单位地址县外向型农业综合开发区项目负责人刘凤桂电话邮编编制依据年月县发展计划局批复的关于开发猴王风景游览区项目建议书的批复连云港猴王旅游开发有限公司提供的可行性研究设计基础材料。

二概述江苏省县位于江苏省北部，西与徐州市所辖新沂市接壤，北与山东省临沭县毗邻，南与沭阳灌云两县交界，东与连云港市区及赣榆县相连，人口万，县府所在地的中心镇牛山镇人口约万。

年，实行市带县行政体制后，属连云港市