生态型油茶产业化开发项目可行性立项申报材料

市场和区位交通优势本公司发起人生产的山村牌仰山牌已占领国内外大部分市场，运销北京上海广州深圳香港台湾美国日本及东南亚等地区，产品深得消费者的青睐。

政策和油茶种植优势江西省委省政府为加快加大油茶产业的发展，在十五规划中部署了油茶产业发展的工程，即培养年产值亿元的个龙头企业，带动万个油茶专业大户，建成油茶丰产林基地万亩，年后油茶产业总产值力争突破亿元。

大大地加大了对油茶业的扶持力度，并制定了油茶种植收购加工和销售的相关优惠政策。

本公司所在区域种植茶树历史悠久，现有野生油茶林约多万亩，在政府的统筹安排下，本公司是在江西山村油脂食品有限公司江西仰山园油茶开发有限公司两个省级龙头企业的基础上整合资源，利用公司加基地带农户连市场的模式，走强强联合的路子，在赣南实施生态型油茶产业化综合开发项目为打造国际知名品牌和富民兴业作贡献。

公司劣势为由于统筹规划，联合开发，需要投入大量资金，而我公司处于发展初期，缺乏资金投入，在经营管理市场开拓等方面与现代标准企业存在差距，使公司发展缓慢。

拟建项目情况介绍根据人们的营养健康需求给我们带来的发展机遇，结合当地的农业产业结构的调整，积极响应建设绿色经济强省的号召，将产品从粗放型经营转换为名特优精的集约型经营，充分提高油茶的附加值。

为此，本公司决定对油茶产业进行整合开发。

本公司计划投资万元，公司自筹万元，其中，农户投工投劳自筹万元，引进资金万元，打造园茶油品牌。

项目分三步走，第步利用现有加工能力，实施资本运作品牌经营。

第二步力争用年的时间完成公司自己种植油茶万亩，带动农民种植万亩，总体达到万亩生态丰产油茶林基地建设第三步搞好加工设施的扩建工程，从目前的吨加工能力提升到吨的加工能力并逐步在江西省内再并购家油茶生产厂家在湖南省内并购家油茶生产厂家，最终使本公司生产茶油的产能达到万吨，成为国内油茶行业的龙头老大。

本建设项目如能按计划投入并能实现预期产量和产值，可实现产值亿元，实现利税亿元。

该项目是个投资少利润高可持续发展且年限长的好项目。

第二章项目背景及必要性项目建设背景调查表明，由于人们因摄入食用油过量或食用的食用有力的优质脂肪酸不足，会引发高血压高血脂糖尿病超重和肥胖病要解决这严重问题，必须从预防干预着手„„上海第二医科大学做的三高干预实验结果表明，茶油能降低胆固醇和空腹血糖抑止甘油三脂的升高，帮助三高患者改善健康，防治心脑血管疾病。

推广茶油，对于改善中国人的饮食结构，提高全民健康水平，具有重要作用。

因此，探寻科学的健康的食用油，提升中华民族健康水平势在必行。

油茶是世界稀有木本油料植物资源，是我国在国际市场具有竞争优势和发展潜力的特色农产品，与油棕油橄榄和椰子并称为世界四大木本油料树种，它仅分布于我国南方少数几个省市的部分高山地区，目前多数处于自然野生状态，其果实从开花授粉到成熟要经过个月的孕育，民间有抱子怀胎之佳称，充分接受大自然的沐浴和滋养，故而营养丰富，色美味香。

茶油在我国具有多年的栽培历史，早在多年前，我们的祖先就食用茶油，并把它视为山中珍品，誉之为益寿油，历来为皇家指定进贡品。

茶油脂肪酸结构特殊，成分与橄榄油极其相似，亚油酸亚麻酸等指标均高于其他油脂，油酸含量达以上，并含有橄榄油所没有的特定生理活性物质茶多酚和山茶甙即茶皂素，具有降低血脂辅助治疗高血压及心血管疾病的保健功能，不论是营养成分，还是对些常见病的食疗效果上，都优于国际上流行的橄榄油，为各种食用油之冠。

美国卫生研究院营养合作委员会主席西莫奥普勒斯博士称茶油为世界上最好的食用油。

油茶全身都是宝，茶籽经加工制成的茶油是成分更合理的油，长期食用，有降低血压降低血脂软化血管等作用，可增加人体免疫力，能改善人体神经系统功能，提高人的智力水平。

另外，茶油还可加工成高级护肤化妆品。

茶枯经深加工可生产精油皂素茶粕等系列产品，可作为重要的有机肥料生物农药和机床抛光粉。

茶壳可提炼茶碱烤胶，制造洗发香波等。

茶树干根可用作盆景雕刻材料，制作小农具，生产白炭，种油茶可谓种树而创百业。

目前，我国共有油茶栽培面积约多万亩，茶油年产量全国大约有万吨左右。

随着我国经济发展迅速的加快人民生活水平的提高和全球对绿色保健食品的追求，茶油的价值也得到了重新认识，以茶油为主的油茶产品的市场需求越来越大，人们对茶油的需求量呈直线上升趋势，因此茶油市场前景看好，同时在国际市场具有很好的挑战和机遇。

因此，我们通过引种优良品种改造现有油茶低产林，可带动农民新造优质高效油茶林。

这不仅对振兴山区经济，推进茶油产业化，富山富民，建设社会主义新农村具有重大的现实意义，而且对保护和改善生态环境，造福子孙具有深远的历史意义。

为此，我们立项进行茶油项目建设。

项目发展现状近年来我国油茶面积持续减少，大都处于老化阶段，且经营管理粗放，大多仍停留在人种天养或天种天养的原始状态。

初级产品价格过低，致使油茶种植者微利甚至无利可图。

对于亩产公斤的低产油茶林，其价值还不及采摘的人工费用，不少农民在油茶小年份甚至放弃采摘，这对原本就紧缺的油茶资源无疑是雪上加霜，严重影响了油茶产业的发展。

为发展壮大油茶产业，国家林业局近年出台了关于发展油茶产业的意见，提出建立以湖南江西为中地环保部门的环境监测技术人员，对基地的生态环境进行监测，监测内容包括项目活动对水土流失土壤肥力变化森林防火有害生物危害发生发展等的影响，及时登记有关数据资料。

监测站要对项目执行过程中出现的影响环境等问题，及时提出解决的办法，采取措施，防止环境污染和遭受破坏，使油茶示范基地成为人们所追求的绿色产品基地。

第十五章投资退出的设计投资退出是投资者最重要的个环节，不能成功退出的投资项目无法给投资人带来有效的回报，创业团队和管理层也无法获得相应的收益，创投资金也不能有效地循环。

因此，本公司结合中国的国情，设计了切实可行的退出方案。

上市退出由于受到中国目前政策和监管环境的限制，最好的退出方式是在境外设立离岸控股公司，再以境外控股公司的名义收购境内公司，境外控股公司合并报表后，在海外申请上市的方式，这种类型的投资和上市案例比比皆是，比较成功的包括新浪搜狐网易亚信斯达康金蝶等。

境外可选择的资本市场有香港主板香港创业板新加坡主板新加坡创业板欧交所英国等。

其优点上市后全部股份经过锁定期后，可实现全流通以离岸公司的形式在海外上市，只要经过当地交易所规定的锁定期，所有股份都可实现全流通，包括创始人的股份风险投资的股份和战略投资人的股份。

在这点上，境内股上市就有很多不利之处。

目前根据公司法的规定，国内股上市公司发起人股在三年之内不能转让，而在三年之后也只能协议转让，无法实现按照市价的全流通。

上市周期较短，创业板市场可以对盈利记录进行豁免由于是以离岸公司为主体在境外上市，因此，可以不经过国内股上市所需的漫长审批程序和过程，即先进行企业内部重组和股份制改造再由券商进行年辅导在辅导验收通过后，再经过券商的上市通道上报中国证监会申请上市，就可以大大缩短上市周期。

此外，如香港创业板对于企业的盈利也没有最低要求，在具有较高的成长潜力的前提下，即使是亏损的公司也可以申请上市。

境外资本市场估值方式有利于高成长型高科技企业。

在国内股上市，目前中国证监会规定新股上市发行时市盈率应不超过倍。

但是，在海外上市尤其是像纳斯达克这种效率非常高的市场，投资人对高成长企业的价值认同程度很高，上市公司得到的估值也是比较高的。

同时，境外资本市场的估值般也以上市当期的预测盈利为基础，而不像国内股通常以过去年的实际盈利为基础计算。

显然，这样的估值方式和基础非常有利于高成长型的企业。

无外汇自由兑换的限制。

在境外上市对于国际风险投资机构的另个好处是没有外汇的自由兑换限制。

除了资本升值的部分以外，本金也可以完全收回。

在二级市场沽售的股份直接回收的就是当地货币。

相比之下，在国内即使可完成股权转让，但外汇的汇出就是问题。

但是采用这种方式也存在如下缺点或障碍，如离岸公司的设立公司重组上市审批过程具有较多的不可控制因素。

中国证监会过去在审核离岸公司海外上市即境内权益境外上市的时候，要着重审核这个离岸公司股权形成的时间过程股东构成股东里中华人民共和国公民以自然人持股的股东背景资金来源持股比例等环节，并对此具有非常严格的要求。

对于管理团队的国际化背景要求很高。

境外资本市场对于风险投资的企业之国际化程度要求较高。

本公司之所以能在海外完成上市，是因为有比较合理的股东架构。

有规范的公司治理结构，能确实保护小股东的权益等等。

企业所处的行业和成长性非常好。

本公司的管理层是由优秀的创业者和职业经理人所组成，能适应海外上市非常苛刻的要求。

本公司不论是股东的组合或是管理团队的组合，都称得上较佳组合，具有境外上市的操作经验和技巧。

本公司团队内有直接操作境外上市的高管，也有与境外联系密切的伙伴。

投资回报倍数按照本商业计划的分析，公司如若采取利润分红这方式，投资者每年的投资回报将大大高于其他传统产业。

股权转让由于公司每年的投资回报率大大高于其他传统产业，在公司体量上和资金运营上都是投资者青睐的对象，投资者可以通过股权转让的方式收回投资方式收回投资。

第十六章结论与建议结论对本项目的分析论证和评估表明项目所在地区交通地理位置合理，自然条件优越，土地资源充足，非常适宜油茶丰产林示范区基地的建设，项目建设单位营林经验丰富，技术支撑力量强油茶产品市场前景广阔，竞争力强，该项目具有良好的经济效益社会效益和生态效益。

本项目的实施符合国家产业政策和行业发展规划，具有国家相关产业政策的支持，有利于项目区调整农业结构和广大农民增收致富，有利于加快社会主义新农村建设步伐和促进区域社会经济和谐发展。

因此，本项目完全可行。

建议在本商业计划书经投资方研究之后，应立即着手本项目建设。

抓紧落实项目扶持资金的申报及自筹资金的筹集。

建议政府有关职能部门根据油茶产业这特殊行业给予优惠政策，把油茶产业做大做强使其成为赣南经济的支柱产业。

第章企业基本情况公司的原则宗旨目标及业务公司总的原则是以科技为先导，人才为根本，管理为保证，采取规模树品牌，标准护品牌，科技壮品牌的发展路子公司的宗旨是以质量求生存，以效益求发展。

，采用高新加工