社会福利院附属工程项目可行性立项申报材料

全县地表平均切割，地表平均坡度，地面切割深，地表坡度陡，相对高差较大，是个典型的山区县。

大体分为个自然地貌区。

是河谷山地区。

分布在溇水河咸盈河及王家河主支流的流域面积上。

切割深高差大坡度陡垂直气候生物带显著，面积为万亩，占总面积的。

二是山前川道区。

为构造地貌区，地处走马带，南自李峤阳河分水岭古城坪千斤坪金龙官仓坪白果坪刘家垭花桥所坪九岭头北镇，切割浅，高差小，坡度缓，面积万亩，占总面积的。

三是岩溶盆地区。

主要分布在太平燕子五里走马等地。

以波立谷溶蚀盆地蝶状洼地所形成的山间盆地或槽地为主。

地形比较平坦，弧丘残峰林立，溶洞漏斗俗称天坑遍布，地下暗河时伏时出，此类地貌区面积为万亩，占全县总面积的。

四是高原台地区。

分布在中营高原，潼泉乡及老村乡的大部分地区，茅坪乡大部分地区，屏山村及石门乡的部分，高峰乡的大部分地区。

地形起伏不大，地表海拔大都在米以上，切割较浅，高差较小，坡度较缓，面积为万亩，占全县总面积的。

鹤峰县地形图气候环境。

鹤峰县属大陆季风性气候，四季分明，雨热同季，时空分布不均，立体气候显著。

春季平均天，由低山到高山逐渐增多夏季平均天，由低山到高山逐渐减少秋季平均天，由低山到高山逐渐增多，冬季平均天，由高山到低山逐渐减少。

日照。

鹤峰地处中纬度，太阳高度角四季变化在之间。

太阳辐射量季节分配和年间变化明显。

多雨年偏小，干旱年偏大，月最大，月份最小。

年总辐射量为千卡，低山千卡，中高山千卡，其中年有效辐射量低山千卡高山千卡。

日照时数全县日照时数低山小于中高山，低山年平均小时，中高山年平均小时，天均小时。

四季中，夏季多，冬季少，月日照最长，平均每天可达小时，月份最短，在小时左右。

日照百分率月份最高，月份最低。

在地区上差异较大，月份低山为，中高山为，月份低山为，中高山为。

降水。

本县雨热同季，雨量充沛。

降水地域分布不均，随季节变化，秋冬偏少，春夏偏多，为鄂西暴雨中心区之，频数高，强度大，易涝易旱。

最少年。

最多年降水量达，是年月份降水，是近百年来月降水和年降水量最高纪录。

降水季节分布春季降水，占全年。

夏季降水，占全年。

秋季降水，占全年。

冬季降水，占全年。

年平均降水在之间。

降水地域分布本县北有清江河谷，向南输入暖润气流，南临溇水河谷源头，不断有暖温气流由南向北汇集。

两个迎风坡面，形成中营朱家山及六峰三个多雨中心地带。

在下坪东北方向及铁路偏东南方向，则是夹于三个多雨地带之间的少雨地区，多雨地带和少雨地区从西到东呈型交错分布。

汛期降水月为汛期。

平均降水量低山占全年的，中高山占全年的，走马坪最多年份达年，年际变化差值达毫米，由北向南递减，由低到高递增，差别不甚悬殊。

蒸发量年平均值低山大于中高山，低山，占全年总降水量，中高山，占全年中降水量。

湿润指数变动在之间。

中营六峰为湿润区下坪燕子太平五里走马为半湿润区。

气温。

历年平均气温随地势变化从河谷到低山中高山高山次递减。

低山河谷低丘地带历年平均气温度为，河谷低山平均气温度为，中高山平均气温度，高山平均气温度为。

鹤峰县历年各地月平均气温统计表地名代表地带月份海拔历年平均铁炉坪河谷低丘容美镇河谷低山走马坪中高山中营坪高山各地界限气温海拔每上升米，气温下降，月最冷，月最热。

历年极端最高气温，低山，中高山，高山。

历年极端最低气温，低山，中高山，高山。

鹤峰县各地界限温度统计表项目地名初日终日天数积温初日终日天数积温初日终日天数积温初日终日天数积温城关低山月日月日月日月日月日月日月日月日走马中高山月日月日月日月日月日月日月日月日中营高山月日月日月日月日月日月日月日月日地温八月份最高，元月份最低。

各季地温平均值均比气温高，有利于越冬作物的生长和冬眠动物的生存。

无霜期低山年平均为天，最早初日月日，最晚终日月日，中高山年平均天，高山年平均约天左右。

风向风速。

境内地形复杂，般以静风为主，其次是西南风，平均风速较小。

但遇恶劣天气，也伴有大风出现，般都为雷雨大风和寒潮大风。

溶美镇历年最大风速达米秒，全年平均风速米秒，风向东北。

自然资源水资源。

径流特征年平均径流深，径流总量亿立方米，每平方公里径流量为万立方米，年内分配不均，鹤峰水文站实测溇水枯比为。

空分布，自西南向东北递减。

最大径流深在南部朱家山带，高达。

径流深低值区在北部邬阳带，最小径流深只。

鹤峰县年径流总量地域分配表地域类别比例多年平均丰水年枯水年特枯年径流深径流量亿径流深径流量亿径流深径流量亿综合排放标准。

主要污染源分析该项目在施工过程中，机械设备噪音及施工中粉尘或泥土对周围环境会造成定的污染项目投入运营后，主要污染源如下固体垃圾主要来源于公共场所工人的废弃物和食堂烹饪等过程中产生的废物。

废水主要是沐浴和卫生间废水及各类操作间的洗涤废水，均为生活污水。

噪声主要来自于汽车运行设备间机器运转发出的噪声等。

废渣主要来自于包装物等。

环境保护措施地表水环境防治措施施工期对于施工机械运输车辆冲洗废水施工生产废水采取沉淀隔油处理措施。

施工人员的粪便污水修建临时化粪池处理。

各类废水经处理后排入医院污水系统。

营运期设计应采用雨水污水分流排放系统，以减少污水的总排放量。

对污水设立栏网或隔油池装臵，防止大颗粒固体物质和油进入管网造成堵塞。

污水处理设与中心医院实行共享。

环境空气污染防治措施施工期施工人员的办公生活区应尽量安排在施工粉尘作业点和生活炉灶的主导风向的上风侧场内场外的主要运输道路上应经常洒水清扫以减少扬尘污染对施工作业场地和混凝土伴和站定时洒水铺设防护罩及时清运处臵弃土弃渣，可减少扬尘量的排放。

机动车辆产生的尾气中的污染物主要有烃类等，这些污染物主要对施工现场区域有定影响，但由于排放量较小，对该区域影响不大。

噪声污染防治措施施工期施工噪声源应采用取适当防护措施，以减小噪声对现场施工人员的影响。

主要措施有选用低噪声的生产机械和设备，对振动较大的设备可使用减震机座，在施工区及主要运输道路两旁修建隔音墙以减轻噪音的污染对高噪声设备的施工应避免在人群休息时进行通过合理的施工平面布臵和作业时调整来减少噪声对施工人员的影响。

运营期选用低噪声的生产机械和设备，对振动较大的设备可使用减震机座，在厂房周围建设绿化隔音带，减少噪音对周边地区的影响。

固体废弃物处臵措施施工期修建施工弃渣堆放场，施工弃碴及生活垃圾堆放至指定渣场。

施工弃碴应尽可能用于铺路回填及综合利用，使碴场占地面积减小。

随着工程的完工，应及时清理现场。

运营期集中堆放，定期处理。

第八章投资估算投资估算范围依据项目的建设内容，建设投资估算的内容包括项目建设成本和项目经营费用。

其中项目建设成本包括土建工程费设备设施费和其他费用。

项目经营费用主要包括固定费用和变动费用。

编制依据国家发展计划委员会办公厅关于出版投资项目可行性研究指南试用版的通知计办投资号建设工程工程量清单计价规范湖北省建筑安装市政土石方工程消耗量定额及统基价表单位估价表鄂建文„‟号湖北省施工机械台班费用定额鄂建文„‟号湖北省建筑安装工程费用定额鄂建文„‟号工程材料市场信息价年季度恩施州建设委员会监督发布项目区类似工程的概算预算技术经济指标项目区当地现行人工工资建筑材料市场价格及建筑造价指标安全防护费文明施工与环境保护费按关于调整我省建筑市政工程安全防护费文明施工与环境保护费的通知鄂建文号规定计算可行性研究费按国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知计价格号计算工程勘察设计费根据国家计委建设部计价格号文规定计算工程监理费按国家物价局建设部价费号文规定计算招标代理服务费按国家原发展计划委员会计价格号文件规定的收费标准计算建设项目估算项目总投资万元，建设工程投资万元。

其中土建工程费用万元，设备购臵费用万元，其他费用万元。

建设投资估算总表单位万元序号项目估算价值建筑工程费设备购臵费安装工程费其它费用合计土建工程设备购臵工程建设其他费用建设投资合计说明其他费用包括设计费勘测费环境评估费工程监理费安全服务费工程咨询费工程管理费税费等。

土建工程。

土建改造工程总面积平方米，造价万元。

其中绿化，造价万元。

平整平方米，单价元，造价万元草地平方米，单价元，造价万元广场平方米，单价元，造价万元雕塑组，单价元个，造价万元石柱根，单价元根，造价万元雕像喷泉处，单价元处，造价万元花坛个，单价元个，造价万元防噪音隔离带平方米，单价元，造价万元凉亭座，单价元，造价万元。

大门，总价万元。

平整，单价元，造价万元水泥路面，单价元，造价万元门楼处，单价元，造价万元不锈钢电动门个，单价元，造价万元安保用房，单价元，造价万元安全隔离带，单价元，造价万元停车场，总价万元。

平整，单价元，造价万元水泥路面，单价元，造价万元库房个，单价元个，造价万元安全警示牌万元。

照明，总价万元。

路灯个，单价元，造价万元电线米，单价元，造价万元其他，总价万元。

公共厕所处，单价元，造价万元室外健身活动场所，单价元，造价万元辅助设施用房，单价元，造价万元道路万元其他万元。

设备购臵。

总价万元。

配电设备万元中央空调万元室外健身设备万元。

其他费用。

项目其他费用万元。

设计费万元勘测费万元环境评估费万元工程监理费万元安全服务费万元工程咨询费万元工程管理费万元税费万元。

资金筹措项目总投资万元。

其中争取上级补助万元，地方配套万元。

第九章效益分析经济效益分析收入预测本项目属于社会公益性附属设施建设项目，经济效益主要来源是改善现有福利院环境后，福利院年增加入住老人所带来的收入，二是吸引社会捐款所带来的收入。

老人入住收入预计新增入住人数为人，按照元人月计算，年可实现收入万元。

社会爱心捐赠收入按照年总收入计算，预计收入万元。

项目建成后，能增加福利院年收入万元。

支出预测为新增入住老人招收看护人员名，按照现行工资标准，人均年支出万元，合计万元。

新增保安人员人，按照现行工资标准，支出万元年。

环境及设备维护费用万元年。

财务评价结论财务分析表明该项目投产后，正常年份可实现收入万元，项目总成本万元，财务上基本持平。

社会效益分析增加老年人社会有效需求鹤峰县养老福利服务事业取得了较大的发展