红山物流园区产业基地创业大厦项目可行性立项申报材料

而发展新兴的服务业是赤峰市减少就业压力，提供产业支撑的最佳选择。

以呼叫中心产业为主的服务外包业属于低消耗低污染高就业高产业关联度的产业，有助于发展循环经济，经济全球化背景下的产业转移融合与升级，已经成为当今世界经济发展的重要特征和我国经济跨越式发展的重要助推器。

以服务外包为主要特征的新轮产业结构调整正在加快进行，我市信息服务业的发展也因此面临着前所未有的机遇。

在赤峰市发展服务外包产业符合人与自然的和谐发展要求，符合中国十七大战略及赤峰市发展战略方向，符合市情和民生需要产业基地将依托赤峰优越的地理位置，吸引并承接为北京沈阳天津呼和浩特等周边类城市提供外包服务的呼叫中心电子商务动漫软件等高技术外包企业入驻发展。

以呼叫中心为主的服务外包产业将有助于转变我市以资源依赖型为主的经济发展模式，带领我市从中国北方的原料加工厂转变为中国北方的办公室。

服务外包产业也为棚户区改造后的新区人口及大中专毕业生提供了更多的就业机会，成为新城区的产业支撑。

服务外包业中的电子商务产业平台，已经引进国内知名电子商务企业北京恩源科技有限公司，该公司在基地内建设运营的内蒙古草原绿色产品调度中心项目，将内蒙古地区特色产品通过平台销往全国各地。

该项目预计三年内可利用呼叫坐席个，创造直接就业岗位近人，三年内实现销售额将不低于亿元。

目前，该项目已经启动运营。

另外，基地将吸引更多的内蒙古地区的企业将电子商务平台建设在基地内，在拓展了企业销售渠道的同时，将进步拉动企业生产规模的扩大，将创造更多的就业机会。

基地全部建成后可直接创造就业岗位不低于万个，间接创造就业岗位万个。

三赤峰市发展服务外包的条件和基础完善的城市基础设施，有利于服务外包产业的规划和建设。

赤峰市交通四通八达，通讯网络发达，电话可以直拔国内外，移动通讯可以直接联入国际互联网。

人居环境优越。

电力能源供应有保障。

二经济发展迅速，政府有能力扶持和促进服务外包产业加快发展。

内蒙古自治区国民经济和社会发展第十个五年规划纲要中指出，加快服务业体制机制创新，以新型工业化城镇化农牧业产业化为依托，以扩大居民消费和发展生产性服务业为突破口，进步扩张规模，优化结构，提高质量，逐步实现市场化产业化和社会化。

改造提升传统服务业，加快发展新兴服务业，着力培育现代服务业。

第三产业增加值年均增长，达到亿元。

年赤峰市地区生产总值亿元，年赤峰市地区生产总值达到了亿元，经济发展迅速，为政府扶持和促进服务外包业发展提供了经济支持。

三赤峰市位于冀蒙辽结合处，有地缘优势，有较丰富的人才资源保证。

赤峰市地处东北经济区与京津冀的结合部，处于东北经济区与华北经济区的中心位置，起着承东启西连接南北的重要作用。

它东连自治区的粮仓通辽，西接矿产煤炭资源丰富的锡林郭勒盟，东南与辽宁省朝阳市接壤，西南与河北省承德市相邻，在地缘上有着其他周边地区无可比拟的物流集聚战略优势，可以集聚河北辽宁等地区的软件研发产品技术研发工业设计信息技术研发信息技术外包服务技术性业务流程外包电子商务动漫软件等领域的专业人才到赤峰工作。

随着东北老工业基地的振兴和环渤海地区经济圈的崛起，赤峰市连结两大经济带的枢纽作用越来越突出。

这种承东启西连接南北的地缘优势为原材料产成品信息资金人员等经济发展要素在赤峰市的集聚和扩散带来了巨大的物流和市场容量。

四建设用地与相关规划红山物流园区产业基地创业大厦建设项目规划占地亩，位于内蒙古红山物流园区北侧，赤通高速以南。

目前项目所用土地已经取得自治区用地许可。

批准文件为关于赤峰市红山区人民政府年第四批次农用地转用的批复内政土发号二项目选址已获得赤峰市规划局红山分局的批准，文件号为赤规红发号三项目环境影响报告书已经获得批复。

批准文件为关于内蒙古红山物流园区环境影响报告书的批复赤环发号四项目拟建设用地已完成七通平第三章项目建设内容及建设进度项目建设内容及规模建设基地创业大厦平方米，服务辅助用房平方米。

二建设支持坐席呼叫中心的网络平台。

购置设备主要包括语音交换机网络传真及自动语音处理设备语音排队系统设备设备语音文本转换设备短信网关基础网络设备磁盘陈列等存储设备等。

主要软件系统包括呼叫坐席软件系统中小企业电子商务平台软件物流管理软件等。

二项目运营模式创业大厦采取租赁的模式，吸引电子商务动漫软件等产业相关培训教育及其配套设施的现代化企业进驻创业大厦，项目建设单位主要通过协调服务等工作保证项目实施的有效性。

二坐席呼叫中心系统平台和中小企业电子商务平台采取服务外包的方式，通过专业化的技术水平来满足驻区企业的信息需求。

三项目建设进度项目建设时间为年月年月年月年月项目前期准备工作包括工程设计资金筹措等年月年月基地创业大厦建设和辅助用房建设年月年月坐席呼叫中心的网络平台建设包括设备购置安装及调试年月第年为设计能力的，第二年达到满负荷设计能力，设定正常经营期内，年均营业收入为万元。

折旧年限建筑物取年，设备取年，采用直线法折旧。

税费计算营业税税率为，所得税率为。

二收入估算呼叫中心网络平台外包收益万元年。

创业大厦房屋出租收益平方米平方米。

实际出租面积从使用面积中扣除创业大厦办公和辅助用房，为方便计算，按平方米进行收入测算。

平方米元平方米天天万元。

年总计收入万元。

三经营成本估算外购燃料及动力参照公司原燃料动力消耗，确定年外购燃料及动力万元。

工资及福利费用项目新增劳动人员人，其中管理人员人，般工作人员人，管理人员每人年均工资万元，般工作人员每人年均工资万元，则年工资及福利费用合计万元。

固定资产折旧本项目固定资产折旧建筑物按年，设备按年计算，设备残值率为，每年折旧万元。

无形资产摊销年限为年，每年摊销万元。

修理费按形成固定资产折旧的提取年修理费，则年提固定资产修理费万元。

管理费用企业的其他管理费用按其他经营成本的计算，年需资金约万元。

营业税金及附加万元。

经营费用包括物业保洁费材料费用及广告费等，估算企业年需此项费用万元。

年总成本费用为万元。

四总收入及利润估算平均主营业务收入万元。

平均利润总额平均利润平均主营业务收入平均总成本费用税金及附加万元平均净利润万元。

五盈利能力分析财务评价指标静态辅助指标平均投资利润率净利润投资利润率总投资平均销售利润率平均利润总额平均销售利润率平均营业收入动态指标计算参考本行业的平均总水平并考虑本项目的风险因素及具体情况确定本项目财务内部基准收益率为，从项目财务现金流量表中计算财务内部收益率财务净现值万元。

全部投资回收期年均含建设期。

盈利能力分析由财务评价指标计算分析，本项目指标高于同行业基准水平，盈利能力较好。

六不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷运营年份的收入成本费用税金等数据，通过公式或图表求得盈亏平衡点。

年固定总成本年销售收入年可变成本年销售税金由盈亏平衡分析结果可以看出，项目进入稳定运营后，运营负荷达到，即其他条件不变，企业即可保本运营。

本项目盈亏平衡点较低，说明具有定抗风险能力。

七财务评价结论盈利能力分析表明，项目财务内部收益率为，高于设定的基准收益率不确定性分析表明项目面临些风险时，具有定的抗风险能力。

第八章社会影响评价社会影响效果分析本项目的建设，有利于提高物流园区的综合服务能力，有利于建设区域性物流中心的落实。

经过几年的建设，红山物流园区物流配送物资仓储汽车交易和建材经营的产业格局已初具规模，成为蒙东地区重要的社会化专业化规模化经营的现代物流中心。

本项目的建设，以支持地区产业发展为目标，充分利用赤峰市地利人才及语言优势，依托内蒙古地区近年来经济快速发展带来的机遇和相对的优惠政策，吸引省内外优秀的服务外包企业入驻发展，并为其提供专业化的服务，为社会创造高质量的就业空间，通过资源整合促进物流企业向集聚区聚集，通过市场化打造公共服务平台，扩大规模，通过社会化拓展业态领域，通过信息化提升物流园区的发展水平。

本项目的建设，是以内蒙古红山物流园区的规划和未来发展为立足点，积极做好物流园区各企业的综合服务工作，最大限度地为驻区企业提供优质综合服务，有利于红山物流园区功能的完善与拓展，将成为内蒙古红山物流园区快速发展的有力支撑，对赤峰市的区域经济发展将会做出积极的贡献。

二本项目的建设，有利于解决就业，有利于产业结构的优化和升级。

赤峰市的经济以农牧业产业化工业化和城镇化为主线，第三产业在区域经济结构中所占比重逐步加大，如何在经济发展的前提下，有效有力地促进二三产业的联动发展，是赤峰市下步发展的突围之路。

本项目的建设，将依托赤峰市现有的产业布局和区域优势，通过对赤峰市服务外包产业管理以及人才培养资源整合基础设施建设运营等方面工作的全面实践，可以创造区域经济发展良好的对外交流和内部协调环境，为赤峰市经济的发展提供强劲动力，从而实现支持赤峰市国民经济和社会发展的最终目标。

就业是民生之本，是建设和谐社会的主要内容之。

赤峰市是具有很大后发优势的地区，是实施西部大开发战略的前沿阵地，经济发展充满活力。

按照规划，本项目的建设，力争吸纳家企事业机构入驻，可以创造近万人的工作岗位，预计间接解决万人的就业，可在定程度上减轻社会就业压力。

从业者获得了工作机会，又辅之以劳动技能培训，可使劳动者的素质和能力得到提高，是赤峰市乃至其他地区解决就业与再就业问题的种新的尝试。

三本项目的建设，有利于深化服务业的发展，优化经济结构，促进赤峰乃至内蒙古地区服务业的创新发展。

服务外包发展意味着服务分工深化。

通过服务流程分工深化提升服务业以及其他需要服务投入流程的部门经济效率，改造当代企业基本组织构造，从而对我市的经济增长速度和经济福利提升产生积极的影响。

从经济学角度看，服务业外包的出现，对于认识经济发展模式和战略的选择，都提供了新的思路。

承接服务外包，对于提升产业结构引进先进经营管理理念扩大出口份额减少贸易摩擦创造就业提高员工收入和科技水平等都具有重要经济意义和社会意义。

同时，现代服务业属于资源消耗少无污染的无烟工业，这些特点与我国可持续发展的经济理念相致，为我市大力发展服务外包业提供了良好的机遇。

本项目的顺利实施和创新发展，在为物