红木家具加工基地项目可行性立项申报材料

拥有亿美元商品交换能力的大市场，而是云南省乃至全国当之无愧的通向东南亚的桥头堡资源情况项目区比邻缅甸联邦，缅甸是世界上森林分布最广的国家之。

有森林包括的郁闭林和的疏林总面积为万，约占国土总面积的，森林覆盖率约为。

已发现有种高大的乔木树种种小乔木种灌木种竹类植物，在种乔木树种中，已有种应用于多种用途的木材生产。

有用材林面积万，林地蓄积量亿，森林蓄积年增长量为亿。

年，林产品出口贸易额达亿美元，占国家出口总额的，其中主要产品是柚木和硬木。

由于缅甸林业在促进国家社会经济发展确保生态平衡环境稳定等方面具有重要作用，缅甸联邦政府于年月成立了私有化委员会和评价委员会，着重保护土壤水生态系统生物多样性基因资源景观和文化遗产等，以实现国家自然资源的最有效利用，鼓励人们参与林业，利用乡村林业和农林混合作业增加非农业收入，促进国家社会经济可持续发展。

年缅甸颁布了新的森林法。

加强森林储备，建立森林保护区，保护生态环境扩展现有林地增加木材生产量加强植树造林及人工林防洪林的保护开发木材燃料资源的替代品促进森林生态旅游业发展。

资源优势瑞丽和两个国家级口岸相邻的缅甸素有森林王国的美称，森林覆盖率达以上，木材储量多，交易量大。

改革开放以来，中缅贸易发展迅速，瑞丽口岸贸易进口量年均增长两位数以上。

进口商品中，木材进口比重直较高，依托邻国丰富的森林资源发展林产品加工业前景十分看好。

经过多年的发展，瑞丽木材加工产业规模不断扩大。

截止年，全市从事木材加工经营企业和个体加工户不含共有户。

其中，木材加工类户，家具加工类户，工艺品加工类户，年产值亿元，占全市工业总产值的。

林产品加工从单型开始向多品种多规格型转变，原材料利用从粗放型开始向综合利用型转变，产品从初加工型向终端产品加工型转变。

年以来，瑞丽木材加工工业风云突变，红木成了疯狂的木头，进口量剧增，发展势头迅猛。

尤其是红木家具极具潜力的市场前景，已开始诱导和催化瑞丽经济的内生变量和产业资本的重组。

瑞丽市委市政府敏锐地捕捉到红木市场发生的变化，看好红木家具这个当前木材加工升值最高的产业，确定了木材加工工业的发展方向，把红木家具加工作为特色优势产业，打造成为西部沿边地区第二个产业集群。

年，瑞丽市在工业园区划出亩地，引导红木家具生产企业入驻，连片规划连片发展，园中有园，以此为载体，提高产业集中度，加快地域化要素集聚，使之集群优势能得到最大的发挥，集群企业的共生效应得到充分的显现，集群经济的优势得到集中的释放，进而促进红木家具特色优势产业快速生长。

仅年，就有家企业入驻红木家具产业园区，全部按照高档红木家具标准厂房建设。

投资规模达亿多元，目前，大部分企业已建成投产。

此外，在弄岛工业园区和瑞丽城郊都有新的红木家具企业加盟，些木材加工企业和个体加工户也纷纷跟着转向，就地技改扩产上红木家具。

短短年间，瑞丽大大小小红木家具生产配套厂商已发展到近户，规模以上家，呈现出各路人马逐红木，瑞丽口岸片红的火爆场景。

掌握木材资源优势就是拥有产业发展的巨大潜力。

项目建设的必要性项目建设是云南桥头堡建设的需要在我国第十二个五年计划期间，国家将实施新轮的西部大开发战略，实施云南桥头堡战略，进步推进我国陆上开放提升沿边开放水平，充分发挥云南地缘优势，把云南建设成为我国从陆路沟通东南亚南亚，直达印度洋的通道，成为交通电力通信的门户枢纽，搭建我国与印度洋沿岸国家交流合作的重要平台，成为我国面向印度洋沿岸国家的外向型产业基地和进出口商品加工基地，成为对外人文交流的重要窗口。

桥头堡战略是推进我国向西南开放实现睦邻友好的战略需要，也是云南推进兴边富民工程实现边疆少数民族脱贫致富奔小康的现实需要。

国家发改委编制的云南向西南开放的重要桥头堡专项规划和云南省人民政府委编制云南向西南开放的重要桥头堡专项规划制定指导意见把建设云南国际大通道进出口加工基地以及大湄公河次区域中国东盟自由贸易区孟中印缅合作机制建设等列入桥头堡建设的重要内容。

其中包括经德宏从瑞丽出境的滇缅陆水联运通道昆明仰光高等级公路和泛亚铁路西线。

云南将成为开放的前沿，作为承接东中部产业转移的重要基地，成为进出口加工贸易业进出口商品区资源性精加工和现代物流中心。

将成为云南桥头堡的黄金口岸，项目是云南桥头堡建设的需要。

项目建设是国际商贸发展必然要求是云南桥头堡的黄金口岸，地处我国大西南，是联接南亚，东南亚的主要商贸桥梁，由于独特的区位优势，历来是我国对外贸易的口岸，与南亚东南亚各国的贸易历史悠久，形成了以进出口贸易，边境小额贸易，边民互市共存的各种贸易形式。

在经济全球化趋动下，中国政府提出建设云南桥头堡战略和南向发展战略，积极参与国际经济务管理，后勤保障市场部市场开拓，产品销售原料部原料及物资供应财务部财务管理。

劳动定员本项目定员人，其中管理人员为人，技术人员人，工人人。

管理人员和技术人员大部分由公司人员担任，不足部分及工人由公司向社会公开招聘解决。

详见工厂定员表。

表工厂定员表序号部门工人工程技术人员管理人员小计备注办公室财务科生产部市场部原料部后勤合计第七章项目组织与管理工厂管理用工制度工厂人员实行合聘用制，生产高峰期根据需要聘用监时工。

工作制度工厂实行每班小时工作制，行政管理人员年工作日天，生产工人年生产天工资制度实行计时与计件相结合。

人员培训本项目为新建工程，要求工人有定的操作技术水平。

须通过专业技术培训来达到要求。

培训时间为个月。

公司就组织对管理人员进行管理知识的培训，使企业管理达到现代化高标准高科技的科学管理水平。

财务管理公司依照中国法律财政部门的有关规定，结合公司的具体情况，提出公司的财务会计制度，在企业所在地设置会计帐册和进出口货物帐册，实行核算，并依照中华人民共和国统计法的规定，提供统计资料，报送统计报表。

第七章项目组织与管理公司按照税法规定缴纳所得税的利润，应提取储备金和职工奖励及福利基金，提取比例由公司根据实际情况决定。

储备基金主提取比例般应不低于税后利润的当累计数额达到注册资金的时，可以不再提取。

管理制度公司根据本公司工作性质和职能，制定相关规章制度另行文经营管理制度，包括管理部门的职权与工作规程职工守则劳动工资制度职工考勤升级与奖惩制度职工福利保险制度财务管理制度公司解散时的清算程序其他必要的规章制度。

第八章投资估算与资金来源第八章投资估算与资金来源投资估算投资估算的依据和说明建筑工程建筑工程造价以当地同类建筑造价为基础，根据民族风格的要求适当提高标准土地租赁费按每亩万元计算项目前期工作费，包括项目可行性研究，审批等，按工程费用的计提勘察费设计费按建筑工程费的计算工程监理费按计算。

建设投资估算土地使用费期工程租用土地亩，每亩万元年，次性交三年，共计万元。

三年后申请土地征用。

土建工程费土建工程费分别按不同的工程造价进行估算，总投资万元，见表土建工程投资估算表第八章投资估算与资金来源表土建工程投资估算表设备费根据本项目建设规模和红木加工量的预测，设备投资万元，见表设备投资估算表表设备投资估算表电脑雕刻机品牌数量单价投资万元原力牌型台原力牌型台燕雕牌型台燕雕牌型台序号工程类别工程名称建筑面积单位造价元投资万元备注主体工程厂房办公楼仓库合计辅助工程宿舍场地平整绿化厕所两座合计总计第八章投资估算与资金来源合计二木工机械品牌数量单价合计马氏双轴自动仿形铣机台马氏下轴纵锯机台江苏江佳下轴纵锯机台马氏开榫机五蝶台马氏立铣机台马氏台罗台马氏打眼机台马氏拉锯台马氏带锯型台马氏圆盘锯台马氏压刨台马氏平刨台广东豪盛双带砂光机台山东青岛双带砂光机台金华双带砂光机台东阳产金鼠拉花机台马氏吊罗台合计第八章投资估算与资金来源流动资金估算本项目流动资金主要适用于维持运营的资金，包括水电费等，预计万元。

项目总投资项目总投资万元，主要包括土地购置费万元建筑工程费万元设备费万元，其他费用万元流动资金万元。

祥见表建设投资估算表表建设投资估算表单位万元序号费用名称建筑工程设备购置其它费用合计备注土地租赁费二工程费用主体工程费辅助工程加工设备三其它费用项目前期工作费按工程费勘察费设计费占工程费工程监理费占工程费四建设投资五流动资金六项目总投资第八章投资估算与资金来源表投资比例图资金筹措项目投入总资金万元，全部由公司股东自筹资金。

第九章财务评价第九章财务评价财务评价依据国家计委投资项目可行性研究指南试用版年月项目计算期年固定资产折旧。

按平均年限法计算折旧，折旧年限为年，净残值无形及递延资产按年摊销。

固定资产折旧和无形及递延资产摊销估算，详见附表固定资产折旧无形资产和其它资产摊销估算表修理费按固定资产折旧的计算。

财务费用按销售收入的计提。

销售费用销售费用按收入的计算。

增值税按现时税率计算，所得税按国家西部地区计算基准收益率。

营业收入营业税金和附加估算营业收入根据项目产品方案和近年市场平均价格计算，项目期建成后年产套红木家具，平均每套红木家具万元，第九章财务评价年营业收入为万元。

详见附表。

营业税金及附加根据国家规定，农产品加工营业税即增值税，按销售收入的城市建设维护税按增值税的，教育附加税按增值税的计算，项目达产后，上缴税金万元。

详见附表。

总成本及经营成本估算项目达产年总成本费用万元，其中固定成本万元，可变成本万元。

在总成本费用中经营成本万元祥见附表总成本费用估算表。

财务效益分析盈利能力指标税前税后投资利润率投资利税率项目总投资财务内部收益率投资回收期年财务净现值盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点年固定成本年销售收入年可变成本年销售第九章财务评价税金及附加计算结果表明，经营期间营业收入达到估算的，即营业收入达到万元时，企业收益平衡。

盈亏平衡分析图亏损区盈利区生产能力敏感性分析敏感因素分析敏感性分析是通过分析预测项目主要因素发生变化时对企业抗风险能力以及主要技术经济指标的影响，本项目主要分析投资成本和销售价格变化时对税后项目投资利润率的影响。

详见表。

第九章财务评价表财务敏感性分析表从敏感性分析表表可以看出在销售收入生产成本和投资三个因素中，经营成本对投资利润率的影响最为