红色旅游项目可行性立项申报材料

对提升企业经济效益具有重要意义。

项目建设业主，是家开发房地产旅游物流的综合类企业，已经建成的躲避峡自然风景区入口和民俗风情园，经济效益处在释放阶段，通过对红色景点的旅游开发，其游客人数可望成几何级数增长。

第三章项目建设条件项目地区条件项目地区自然条件地理位置。

县位于湖北省西南部，恩施土家族苗族自治州的东南角，地处东径至，北纬至之间。

东毗湖南省石门县，南邻湖南省桑植县，西接湖北省来凤县宣恩县，北抵湖北省巴东县建始县，东北与湖北省五峰县相连，西北与湖北省恩施市接壤。

县城距省会武汉市公里，距自治州首府恩施市公里。

境内东西长公里，南北宽公里，版图面积平方公里。

地形地质。

县地处中国地形第二级阶梯云贵高原东部的延伸部分，是武陵山脉石门支脉上的个山区县，境内地形地貌具有典型的山地特征。

境内地质结构较为简单，地形复杂，地貌千姿百态。

山高谷峡，切割深，高差大，海拔最低的江口米，最高的牛池米，平均海拔米，平均切割深米，平均地面坡度度。

在全县土地总面积中，海拔米以下的低山，占海拔米的二高山，占米以上的高山，占。

水文概况。

县境内溪河遍布，流域面积大。

年平均径流深毫米，径流总量亿立方米，每平方公里径流量为万立方米，四季分配不均。

据县水文站实测溇水河洪枯比为﹕。

最大径流深高达毫米，最小径流深只有毫米。

气候概况。

属中亚热带大陆性季风湿润气候。

春季天气复杂多变，阴晴不定夏季多雨湿热秋季凉爽冬季较为干燥寒冷。

从低山到高山依次表现出低热中暖高湿寒的气候特点，垂直差异十分明显。

平均年降雨量，蒸发量，无霜期天，平均温度，日照时数，的积温，干旱日数天。

土壤概况。

境内土壤呈典型地带性分布和地域性分布，土壤类型复杂，种类众多，地带性土壤垂直分布规律明显，微域土壤千变万化，星罗棋布，点辍于各个生物气候带中，且多数土壤深厚肥沃，酸碱度适中，质地良好，适宜多种林木生长。

共有个土类，个亚类，个土属，个土种。

其中林业用地土壤个土类，个亚类，个土属，个土种，在个林业用地土类中，分布最广的是红壤黄壤黄棕壤棕壤个地带性土类。

森林植被。

地处鄂西山区，地形地貌高低起伏，微域气候及土壤种类多样，植物资料丰富多彩，种类繁多，共有种，属，种。

全县林业用地亩，人均占有林业用地亩，全县活立木蓄积万立方米，人均蓄积立方米，植被覆盖率，为林业建设及生态环境建设奠定了重要物质基础。

项目地区的经济社会概况行政区划及人口。

县辖乡铁炉乡五里乡燕子乡中营乡下坪乡邬阳乡太平乡镇容美镇走马镇个经济开发区八峰开发区个国有林场个村民委员会，个村民小组，县城设在容美镇。

全县总人口万人，其中农业人口万人，占。

农业劳动力万人，占农业人口的。

在劳动力中，退耕农户富余劳动力人，退耕农户富余劳动力转移人。

人口密度人，居全州末位，属典型山大人稀，人口性别比例，人口净增长率。

国民经济状况。

年，县域生产总值亿元，其中第产业亿元，第二产业亿元，其中工业亿元，规模以上工业亿元第三产业亿元，三次产业结构比为。

财政收入实现亿元，地方般预算收入实现亿元，国民收入中的财政收入含量为，农民人平纯收入达到元，农业增加值的农民纯收入含量为，城镇居民可支配收入达到元，社会消费品零售总额实现亿元，人平超过元。

民旅文化情况古称容米柘溪，有多年文明史，田氏土王世袭相承余载，容美土司遗址列为国家级重点文物保护单位傩愿戏打溜子列为国家级非物质文化遗产土地革命时期，有万人参加革命，近人为革命献出了生命，满山红纪念园被列为国家级烈士纪念园，入围全国条红色旅游线精品景点改革开放以来，人民始终保持开放包容勤劳朴实执着追求自强不息敢为人先的精神，造就了批企业家和文化明人。

项目业主条件旅游开发有限公司创建于年，是首家经营旅游资源开发和旅行社业务的旅游开发公司，主营旅游景区建设，房地产开发，商业贸易和康乐保健等，公司下设旅游资源开发部旅行社汽车修理部票务中心旅游文化学会等分支机构。

公司资产总额万元，职工人数人。

旅游开发公司旨在通过旅游产品开发民俗文化开发环保旅游车队礼仪接待服务饮食住宿服务国内旅游服务促进旅游产业发展。

公司拟通过对容美镇红色旅游项目建设，深入挖掘容美红色革命文化内涵，为容美古桃源的文化旅游发展增添新亮点。

地方政策条件年，距约公里的满山红烈士陵园被列入全国条政府有关部门的监督和管理，建立和完善政府监督社会监理企业自检体系。

第六章节能环保及消防节能依据关于加强节能工作的决定国发号。

施工节能将节能主体指标纳入施工招投标的范畴，选择技术装备先进组织管理严密的施工队伍施工。

加强施工监理，设立有效的质量控制点，严格按操作程序施工，保证必须的施工周期，加强施工工作人员的岗前培训和施工技术交底。

弱电节能配备与用电总负荷不大于的变压器，减少变压装置的空负荷运转。

禁用白炽灯。

在公共活动区，使用光效高耗电少，寿命长易控制免维护安全环保的节能灯具。

环保执行标准县环境保护十二五规划县旅游发展总体规划环境空气质量标准地表水环境质量标准污水综合排放标准城市区域环境噪声标准环境管理扫墓为扫墓人员赠送环保袋，扫墓人员将祭扫物品放在环保纸袋里，减少白色塑料袋给墓园带来的白色污染，祭扫后将垃圾重新放入环保纸袋内丢入垃圾桶内。

噪音在道路及功能服务区四周密植侧柏，形成天然隔音墙。

污水生活污水经排水沟排入简易污水处理池，达标后排入城市污水系统。

因没有系统水土保持采用草木本植物混载，保持品种多样性，形成立体防护网，避免林区水土流失。

消防执行标准森林防火条例消防管理祭祀现阶段下葬和扫墓多热衷于烧纸钱点烛火燃鞭炮，墓区植被密集，燃烧纸钱烛火时，留下许多安全隐患。

在墓区及功能区内设置燃放鞭炮集中点，尽量远离林区，做到人走火灭在扫墓期间提倡用鲜花代替纸钱烛火等具有安全隐患的物品，防范于未然。

烟火于功能服务区设置吸烟室，公共环境禁止吸烟，林区严禁烟火。

器材园林内设步行道，沿步行道每隔米设置手提式干粉灭火器。

管理拥有专职园林看护员，每天定时查看园林林高危地段。

第七章投资概算与资金筹措投资估算本项目估算总投资为万元。

其中建设投资估算为万元，流动资金万元。

在固定资产投资中直接工程费用万元，其他费用万元，预备费用万元。

投资估算依据土建工程以湖北省建设工程造价管理总站编制的湖北省建筑安装工程费用定额为估算标准，并参考本地建筑价格行情。

间接费用取费系数，按国家物价部门核定的取费区间下限标准取费。

建设期年，上升期年，达产期年，项目寿命期计算为年。

投资估算范围项目前期阶段的咨询服务项目准备阶段的勘察设计及招投标费用项目建设阶段的工程直接费用预备费用建设工程投资估算土地征用费用本项目征用土地亩，搬迁农户户，投资万元。

其中土地亩，单价万元亩，总价万元。

拆迁户户，单价万元户，总价万元。

道路建设本项目完成长公里宽米通达公路，万元，其中平整平方米，单价元平方米，总价万元。

开挖立方米，单价元立方米，总价万元。

浇注立方米，单价元立方米，总价万元。

道路硬化平方米，单价元平方米，总价万元。

交通标志处，总价元。

革命遗址建设恢复革命遗址红军后方医院枪炮局被服厂，占地面积平方米，总价万元，其中平整平方米，单价元平方米，总价万元。

开挖立方米，单价元立方米，总价万元。

遗址恢复处，总价万元。

烈士墓碑及纪念亭建设修建烈士墓碑及纪念亭处，占地面积平方米，造价万元，其中平整平方米，单价元平方米，总价万元。

开挖立方米，单价元立方米，总价万元。

墓碑打造套，单价万元套，总价万元。

纪念亭处，单价万元处，总价万元。

配套设施通电通水停车场环保厕所污水处理周边植被恢复等，造价万元，其中平方米配电房建设，总价万元。

接市政自来水系统，总价万元。

平方米停车场建设，总价万元。

环保厕所处，总价万元。

平方米污水处理设施，总价万元。

园林景观绿化，总价万元。

流动资金估算附表。

本项目流动资金主要为工作人员工资及维护费用。

资金筹措该项目总投资万元。

拟采取申请上级项目投资地方政府配套和企业自筹的方式进行资金筹措。

即申请上级项目投资万元，县级财政扶持万元，企业自筹万元。

资金实行专户专账，专款专用，纳入财政统管理。

第八章项目经济效益及投资风险分析县红色旅游景点建设项目建设，不仅可以有效地维护革命老区文化遗产，挽救非物质文化的丢失，为游客及后代提供革命传统教育阵地，而且可以带动和引领地方经济的快速发展，给企业带来良好的经济效益。

经济效益评估基本估计红色旅游人次的基本估计。

县年的旅游人次为万，按进红色旅游框算，同年红色旅游人次万，往后全县的旅游人次的增幅预测，红色旅游人次增幅至少可以达到以上，本项目拟从年开始建设，年投入经营，经营成长期估计年左右，成熟期游客人数预计为万人。

县国内游客规模预测表年度年游客规模万人次年增长速度年度年游客规模万人次年增长速度年度年游客规模万人次年增长速度游览费用的基本估计。

有关统计数据表明年恩施州过夜游客占，人均每天消费为元略高于全省同期元的平均水平，在全省消费水平中仅次于武汉宜昌市，居第三位。

本地游客占，人均每天消费元。

通过加权平均，游客消费水平为元天。

随着经济社会的发展，预计游客人次消费水平年均增长，比国民收入增幅低个百分点左右，到年项目经营基期，人均消费水平元，往后年持续保持的增速。

游客消费能力预测单位元万人万元年份游客人均消旅游人数消费总额年，毗邻五峰县对旅游收入结构作过专门调查，在旅游收入中交通占，住宿占，餐馆收入占，购物占，浏览占，娱乐占，其他占。

社会经济条件与五峰近似，不同行业收入结构及成本比例如下表。

收入结构与分项收入成本比例单位科目交通住宿餐饮购物游览娱乐其他各项收入占总收入的比例各项收入的直接成本比例本项目收入为游览收入，即按总消费计算。

项目财务损益项目经营收入。

经营成长期年累计游览收入万元。

其中年游览收入万元年游览收入万元年游览收入万元年游览收入万元年游览收入万元年游览收入万元。

经营成熟期年年游览收入万元，累计收入万元。

年份游客人数人均消费总消费游览收入总成本及经营成本估算单位成本估算附表根据现行成本情况，