肉用种羊场扩建项目可行性立项申报材料

三市场供求分析及预测羊肉市场供需分析产品市场供求现状世界羊肉产量从年的万吨增加到年的万吨，增长了。

亚洲国家增长最快，欧洲美洲和澳洲增长速度缓慢或出现负增长。

我国是世界第大羊肉生产国，名列世界第。

羊肉产量连年持续增长，增长速度最快，从年的万吨增加到年的万吨，增长了。

国际市场需求旺盛从年国际羊肉主产区澳大利亚新西兰羊肉产量下降，引起国际羊肉价格持续上涨。

自从发生口蹄疫后，欧洲的羊肉产量年减少了左右。

美国羊肉生产同样令人担忧，未来数年内羊肉产量将下降万吨，降幅达到。

中东地区的土壤和气候条件决定了该地羊肉产量在近年内不会增加，且供应更趋紧张。

因此，世界主要羊肉出口国羊肉产量下降已成定局，需求供应差距进步拉大。

这为我国羊肉出口带来了良好的机遇。

国内市场需求潜力巨大世界养羊业正在由以毛用为主转向肉毛兼用，进而发展到以肉用为主。

在这个大趋势的拉动下，中国肉用羊生产得到迅速发展。

特别是进入九十年代，肉羊生产发展迅猛，肉羊业作为畜牧业生产的新型产业正在逐步形成。

年全国羊存栏量达万只。

由于肉羊在养殖过程中以饲草为主，很少用精料和饲料添加剂而逐渐成为种理想安全的替代品。

从市场需求层次看，优质分割精选肉缺口较大，生产前景好。

同时由于具有生产成本低等优势，扩大羊肉出口的潜力较大。

国内现有多家肉类食品行业的加工企业，有总量万吨以上的冷藏设施，肉类食品加工能力在全球名列前茅。

随着城乡居民收入的增加，消费观念的转变，今后国内牛羊肉市场应有较大的需求空间。

市场需求空间上升是我国传统的羊肉生产区域，由于污染少，羊肉质量好，味道香，深受国内消费者欢迎。

生产的育肥羊在中东市场也倍受青睐。

近年来羊肉产量占肉类总产量的比重维持在左右，名列第位，其次是牛肉，占，第三位是猪肉，占。

这说明的肉类消费主要以羊肉为主。

人均消费羊肉逐年递增，由年的人增加到年的人，年间增加了个百分点，年平均递增。

是多民族聚集区，占人口总数以上的少数民族，从历史上就有喜食牛羊肉的传统和习惯，对羊肉的需求空间巨大。

如果均消费羊肉能达到澳大利亚年人的水平，那末，羊肉产量将达到万吨，与年相比，还有万吨的上升空间。

良种母羊繁育方案本项目利用胚胎移植技术，每年生产纯种肉羊品种胚胎枚自用，年出售种母羊只，纯种羔羊只。

产品销售策略下设的人工授精站点既承担养羊大户的配种任务，又负责回收服务费用和育肥羔羊，同时担负大户的骨干培训和技术指导等项任务，形成项目区内肉羊生产的技术服务体系，以完成产供加销条龙产业开发基地建设。

公司对各站点工作人员不但进行良种羊繁育方面的技术知识普及，而且要加强良种羊推广和销售知识培训，使他们掌握并指导服务区域内养羊大户饲养管理等情况，建设支既懂得良种羊繁育知识，又擅长产品销售技能的人才队伍。

市场竞争力分析市场风险预测与对策项目产品的市场竞争力分析分析本项目采用定性预测方法德尔非法进行分析，通过对农牧行业畜牧科研教学政策研究和金融等方面的二十几位专家的德尔非法调查，经过整理分析汇总和加权计算，分别得出本项目的内部因素和外部因素评价矩阵表如下本项目的内部因素评价矩阵关键的内部因素权重得分加权数企业销售能力强大产品质量处于行业上游项目区资源丰富企业组织管理水平高小计资金缺口较大生产设施成旧核心技术较少小计综合合计优势劣势本项目的外部因素评价矩阵关键的外部因素权重得分加权数各级政府政策支持畜禽繁育技术进步农牧民养羊积极性高产品销售潜力大小计其他产品替代竞争对手结盟市场成长放缓小计综合合计机会威胁本项目的战略选择根据分析，本项目外部环境较为宽松，机会和威胁并存，从当地政府的扶持力度金融信贷的支持和企业掌握良种肉牛饲养管理技术与销售能力来看，对项目最为有利，不利因素是其他替代品和竞争对手有可能随时出现，经过综合评价得分分。

从企业占有的资源条件企业的组织能力产品的质量和销售网络体系等分析评判，项目的内部条件极为有利，特别要注意资金的落实和核心技术的掌握，化不利为有利。

机会扭转性战略增长性战略分劣势优势分防御性战略多元化战略威胁经过评价，本项目内部因素综合得分分。

据此画出分析图，从图中可以看出本项目落在了第象限，所以，应选择增长性战略。

增长型战略属于发展战略，也称为进攻型战略，它要求充分利用项目的外部机会，挖掘项目内部优势资源，谋求项目在更高层次上的发展。

就本项目而言，应以市场为导向，加大科技含量，努力增加投入，抓好政策扶持，加速优质良种牛饲养的产业化进程。

主要市场风险预测与对策核心技术及其改进与应用方案项目核心技术是良种肉羊品种纯种繁育。

纯种种公羊精液质量是影响生产效率的关键因素。

本项目将利用先环境评价，文号号项目前期准备报批等工作均已完成。

以上文件见附件。

十二项目组织管理与运行组织机构与职能划分企业组织管理模式项目依托承担企业的养殖基地，实行现代企业制度公司化管理核算自负盈亏。

必须建立与市场经济相适应的生产经营运作机制，推行适度规模经营，实现生产商品化集约化规模化。

经营管理措施工程管理基础设施项目的勘察设计施工和主要设备材料都要实行公开招标，确需采取邀请招标和议标形式的，要经过项目主管部门或主管地区政府批准。

基础设施项目的施工，必须由具备相应资质条件的监理单位进行监理。

建设工程的勘察设计施工设备采购和工程监理都要依法订立合同。

项目建成后必须按国家有关规定进行严格的竣工验收，由验收人员签字负责。

竣工验收合格后，方可交付使用。

生产管理生产管理重点是在优质杂交肉羊繁育饲养管理方面，制定严格的繁育饲养操作规程，从种羊繁育秸秆加工利用技术饲料配方防疫等各个环节，严把质量关，确保高产高效。

财务管理资金实行专人管理，专户储存，专帐核算。

严格财务会计管理，保证资金专款专用，财务制度按财政部规定执行。

销售管理销售是项目成功的巨大保障。

优质杂交肉羊养殖需要科学的生产运作严密细致的管理和庞大的销售网络。

首先，要有自己独特的营销思路，如人无我有，人有我优，人多我转，要眼界开阔，思维灵活，及时把握，及时调整其次，要有长远眼光，努力形成规模化生产，提高品质以优质取胜。

目前肉羊市场缺口很大，供不应求。

但是要讲市场没有风险是的。

肉羊消费市场，不论是国内还是国外，都有个需求标准，市场风险必然存在。

积极进行产品开发和精深加工，努力开辟新的市场，形成产加销条龙。

总之，只有依靠技术信息，充分利用当地资源优势，把握市场，搞好经营，才有望成功，才能健康蓬勃发展，在市场竞争中立于不败之地。

人力资源配臵本项目计划劳动定员人，主要以当地人员为主。

为确保产业发展，由技术依托单位技术人员对养殖生产人员统培训。

技术培训公司在养殖繁育场组建培训中心，依靠自己的技术力量，定期对畜牧兽医技术人员进行培训。

聘请科研教学单位的专家学者来公司进行培训辅导。

选拔优秀的技术人员送出去进修学习。

购买专业性书籍报刊杂志等，对广大农牧民进行宣传教育和辅导。

创造条件，积极开展网上学习教育，及时掌握世界肉羊饲养繁育先进技术，丰富肉羊养殖知识。

十三效益分析与风险评价财务效益分析盈利能力分析项目预计总成本费用为万元，年销售收入万元，年新增利润万元，财务内部收益率，财务净现值万元，静态投资回收期年，动态投资回收期年，经济效益良好。

项目财务指标分析表名称指标单位本项目行业平均值现金流量分析所得税前财务内部收益率财务净现值万元静态投资回收期年含建设期动态投资回收期年含建设期投资利润率销售收入利润率总成本利润率不确定性分析敏感性分析项目影响财务指标的主要不确定因素是固定资产投资产品销售收入经营成本的变化。

固定资产投入中主要是建设投资规模控制产品销售收入中不确定因素主要是产品销售价格随市场波动升降经营成本中不确定因素主要是原材料燃料及动力价格变化。

敏感性分析图轴敏感因素变动百分比轴净现值销售收入经营成本投资规模通过敏感性分析计算结果表明产品销售收入变化是影响财务内部收益率指标的最敏感因素，其次是经营成本变化，资规模变化对项目效益的影响最小。

综上所述，项目应对产品销售市场进行严格周密的调查研究，对销售价格进行科学预测，实行准确的定价政策。

采取有效措施开拓市场，提高竞争力，规避市场风险。

在企业内部严格控制经营成本，通过各种途径，降低物耗能耗。

通过合同定单，确保原料供应数量质量和价格的长期稳定。

盈亏平衡分析利用盈亏平衡分析方法，考察项目对市场的适应能力和抗风险能力。

本项目以生产能力利用率表示盈亏平衡点为，项目适应市场变化的能力较强，抗风险能力较大。

盈亏平衡分析图生产能力利用率销售收入税金及附加总成本费用固定成本赢利区域亏损区域盈亏平衡点财务评价结论综上分析，项目财务效益较好，因此可以说项目经济合理，财务效益可行。

但是通过不确定分析可看出，营业收入降低会使项目效益大幅度下降，对项目效益影响较大，因此项目也存在定的风险，建议在实施过程中，采取有效措施注意防范风险。

社会效益分析项目符合国家的农村经济结构和产业结构战略性调整的方针政策，立足当地资源优势，辐射带动作用强。

对于积极实施畜牧业畜禽良种繁育战略和推动畜牧业经济快速发展，增加农民收入和地方财政收入，促进农民脱贫致富奔小康，均具有重要的战略意义。

项目单位与农户利益联结机制项目单位通过公司基地农户等经营管理模式，以加强企业和农户间的利益联系，建立利益共享风险共担长期稳定的利益联接机制，使农户最大限度地分享畜产品加工流通等环节的利益，建立农民增收的长效机制。

辐射带动基地项目的实施可以带动优质杂交肉羊养殖基地的发展，项目通过农户饲养，集中收购，将劳动密集型的环节留给农户，技术密集型的环节留给企业，可以使双方资源优势互补，促进合理分工，实现双赢。

辐射带动农户项目实施后按每个农户养殖只羊计算，可直接带动农户数户，形成优质杂交肉羊的产业开发基地。

环境效益分析项目对环境的影响该项目污染物主要是羊粪清洗消毒排放物及少量的生活污水。

对项目区的土地植被土壤空气水体不但没有污染，而且有循环净化和保护的作用。

环境保护与治理措施通过秸秆加工，饲喂肉羊，产生的羊粪作为机肥料进行露天堆化处理，然后再施肥还田，有利于改良农田，提高土壤肥力，可提高农作物的产量，同时也保护了环境。

本项目有少量污水排放。

含有病原微生物的污水将通过加入消毒剂或高压灭菌处理。

般生活污水采取污水三级