期，因此，项目的提出正是畜牧业经济发展的必要要求，从各个方 面考虑，多方面考查，建设小尾寒羊良种繁育工程是当地畜牧业经济 发展的重要出路。 第三章项目建设的条件 第节项目区概况 牲畜良种繁育项目区选在毛盖图苏木，牲畜总饲养量为万 头只，项目区位于鄂前旗东北部，与鄂托克旗接壤，总面积约 万亩。风大沙多，气候干燥，十年九旱，全年平均降雨量 毫米左右，蒸发量为降雨量的四倍左右，日照时数 小时，无霜期天，平均风速米秒，项目区个嘎查 个牧业社户农牧户人。项目区以蒙古族为主体，蒙汉民 族杂居。毛盖图苏木现有牲畜万头只，现已开发饲草料基 地万亩，打井配套多眼，建标准化养殖棚圈处，青贮窖 多处。项目区各农牧户饲草料基地都很好，最少有亩水地， 最多有亩水地，养殖业基础良好，饲草料充足，资金劳力技 术等条件已具备，饲养潜力很大。项目广大农牧民已把草场围封，建 立了生态型高效益规模家庭牧场，户均种植饲草料亩，家家 户户都已建立起了棚圈和青贮窖，饲草料自给有余，已创造了舍饲圈 养养殖的各项条件。敖达黑色公路贯穿于项目区，邮电通讯普及全苏 木，程控电话遍布项目区。文化娱乐农贸集市也很发达，南邻敖勒 召其镇，北依鄂托克旗，经济社会条件优越，项目具备取得良好的经 济社会生态效益的条件，对毛盖图苏木乃至鄂前旗的畜牧业发展 具有重要意义。 第二节项目开发的有利条件及可行性近几年来，畜牧业在农业经济中的地位逐渐突出，比重增大，发 展快，效益高。中央实施西部大开发战略，中央及地方十五规划 中草场保护退耕还林还草以草为主生态环境建设休牧禁牧 舍饲圈养等方针都为本地区发展优质高效畜牧业创造了良好的前 所未有的自然环境和社会环境条件，给毛盖图苏木难得的机遇，苏木 党委政府已下定决定，定要紧紧抓住这机遇，扎扎实实的把以畜 种改良为主的畜牧业的重点工程来实施好，把该地区建设为鄂前旗小 尾寒羊繁育基地。从拟定项目区自然环境社会环境资源环境及农 牧林水等基础建设来看，项目具有可行性，具备了各方面的条件， 是牲畜改良舍饲圈养，有利于减轻严重恶化的草场的负担，恢复植被 二是该地有足够的饲草料和人工草地，尤其适合于进行青贮，养殖有 了最基本的保证，项目实施有现实的可行性。从国家牧区经济建设角 度来看，是改革开放以来，中央和国务院制定了系利有利于牧区 经济建设的政策，该地区基础建设大大增强，尤其是实施农业综合 开发草原建设项目生态建设项目退耕还林还草天 然林保证工程人畜饮水工程千村扶贫开发工程等国家 和自治区项目工程以来，基础建设发展更快，取得了显著的成绩和经 济社会生态效益，对发展优质高效益养殖业创造了经济社会 生态方面的雄厚基础。二是毛盖图苏木认真坚决贯彻落实了上级有关 农村牧区各项经济工作政策，农牧林水电机全面发展，交通通讯 邮电文化等方面长足发展，基础建设牢固，防灾减灾能力增强，畜 牧业发展前景广阔，适应于入世后的新形势，优良畜种的竞争能力很强，良种繁育体系建设十分可行，只要认真实施项目，采取妥当科学 措施，该项目定会很好的实现。 第三节主要制约因素及解决办法 项目实施主要制约因素是资金问题。因此，项目将想办法多渠道 筹措资金，充分发挥各界的积极性，通过群众自筹争取国家项目资 金，多方面筹集资金，尽快立项，扶持项目顺利实施，把优良畜种推 广到千家万户，并向周边地区输送，提高科技含量，增加农牧民收入， 脱贫致富。 四章项目建设单位基本情况 鄂前旗毛盖图苏木位于鄂托克前旗东北部，处于毛乌素沙漠腹 地，南与敖勒召其镇毗邻，东与昂素镇相接，北靠鄂托克旗，是个 以牧为主，农牧并举的牧区苏木。全苏木共辖个嘎查，个牧业 社，有农牧户户人，总土地面积万亩，其中可利用 草场万亩，沙化盐碱化面积万亩，占总土地的。全苏木 气候适宜，光照充足，水资源丰富，无霜期长，土质肥沃，为发展粮 料经济作物牧草生长提供了得天独厚的自然环境。近年来，该苏木 的水电路讯等基础设施建设日益完善，敖达柏油路从其境内穿 过，实现村村通路，开通无线寻呼台无线接入网，实现村村通电话 公路农电。年粮料总产量突破万公斤，牲畜存栏数达 万头只，农牧民人均纯收入元。发展牲畜良种繁育基地项 目有关良好的基础条件。 第五章市场分析及销售方案 市场分析 近年来，鄂托克前旗以建设绿色大旗现代畜牧业强旗为目标， 以增加农牧民收入为目的，狠抓农村牧区产业结构调整，使产业结构 日趋合理。与此同时，充分利用绿色无污染的优势，大力发展肉牛 奶牛养殖和乳产品加工，实行产供销条龙的产业化经营，有效地带 动了全旗经济的发展。 鄂托克前旗是个畜牧业大旗，年度全旗牲畜饲养量达 万头只，随着产业结构调整的深入实施，现代畜牧业经济在国民 生产中比重日渐增大，实施的现代畜牧业示范工程四个千户 富民工程等工程的实施，优良种畜的占有比例已越来越不能适应新 形势与新任务的要求，优质的畜种进入广大农牧户中是当前迫在眉捷 的大事。毗邻鄂托克前旗的地区近年来，特别是党的十六大以后，把 发展地区经济增加农牧民收入列入重要议事日程，但当前畜牧业经 济仍是传统畜牧业向现代畜牧业转变过程中的初级阶段，畜群结构比 例在当前和今后个浩舒嘎查，购进种公羊只，种母羊只，项目总投 资万元，其中财政扶贫资金万元。 伊克乌素嘎查，购进种公羊只，种母羊只，项目总投资 万元，其中财政扶贫资金万元。 巴音什里嘎查，购进种公羊只，种母羊只，项目总投资 万元，其中财政扶贫资金万元。 二产品方案 繁育区改良优质畜种万只，出售只。 饲草料基地项目区优质牧草干草基地满足良繁基地的 饲养需求，且是家户小生产形成的良每链，暂不考虑饲草料基地 建设。三技术方案 良种繁育 采用的品种为优质小尾寒羊，采取杂交配种引种相配等方式， 进行良种繁育。 建设并充分利用现有科技服务体系，为改良基地提供全方位的服 务，不断提高改良种畜的质量。 由山东梁山地区引入优良种畜。 饲草料基地 项目区饲草料基地充足，以就近的农田草牧场为基地，通 过采用整地施肥播种中耕清除田间杂草灌溉以及田间管理等 措施，使饲草饲产保苗率达以上。 项目区优质人工草地亩产干草达公斤，饲料专用玉米 亩产鲜秸秆公斤，亩产籽实公斤。 牧草以紫花苜蓿沙打旺为主要品种，玉米以饲用青贮为 主要品种。 四建设期及实施进度 本地区养殖业发展较好，根据项目规划的建设内容，遵循畜牧业 发展的客观规律，并参与国内其它地区类似项目的建设经验，确定项 目从年开始建设，建设当年受益。 第七章投资估算与资金筹措 投资估算 本项目投资估算采取概算指标法进行。引种价格按当地以及产地 现行价格估算投资贷款部门的利息按年息的进行估算利用 国家和地方开发经营的资金按的点用费计算。其它投资按照相关 行业的有关定额标准进行估算。 按基本费用计，各分项目投资额如下 良繁工程总投资为万元，其中购买种畜万元，其它费用 万元。 二资金筹措 本项目所需投入资金由申请财政扶贫资金和群众自筹资金两部 分组成。在项目总投资中，申请财政扶贫资金万元，占总投资的 万元群众自筹万元，占总投资的万元。 第八章财务评价 依据内蒙古自治区颁布的有关政策和法规以及国家计委建设部 建设项目经济评价方法和参数财政部农发办国家农业综合开 发多种经营项目可研报告编写提纲，以国家现行的财税和价格体系 下，分析和计算项目的成本费用效益及现金流量，编制相关财务 报表，计算各种评价指标，以分析本项目的盈利能力清偿能力和抗 风险能力，据以判项目的可行性。 产品成本估算 根据项目所用原辅材料在当地的价格，以及同行业的有关调查数 据和本项目的实际，对单项成本和费用进行了估算，以此基础上估算 总成本费用。其基础数据如下 主要直接原料引种种公羊平均每只按元计，种母羊平均 每只羊按元计。 销售费用按销售收入的计算。 管理费用按直接费用的计算。 建设期内的利息计入项目总投资，其后的利息计入财务费用。 正常年修理费按折旧的计算。 二产品销售收入税金及附加 销售收入 良种繁育年出栏牲畜只。项目达产后年总销售收入为万 元。 利润及分配所得税按利润总额的计算，正常年税后利润为万元，提取 的盈余公积后为本项目的可分配利润。 盈利能力分析 计算各项财务指标如下 投资利润率 投资利税率 税后财务内部收益率 税前财务内部收益率 税后财务净现值万元 税前财务净现值万元 税后投资回收期年包括建设期 税前投资回收期年包括建设期 从以上数据可看出，财力内部收益率远大于的行业基准收 益率，净现值大于零，项目在财务上可行。 第九章环境影响评价 小尾寒羊良种繁育是属生态保护性舍饲圈养项目，对环境不但没 有任何污染和破坏，而且对牲畜的粪便进行无害化处理，以畜肥改良 土壤农田加肥等都有很大好处。 第十章农牧业产业化经营与农牧民增收 农牧业产业化经营 本项目建设将使毛盖图苏木养殖从传统的数量型向质量型转变， 促进当地农牧业生产结构的调整，辐射和带动当地户农牧民的养 殖业健康快速发展，可使当地的畜牧业的组织化程序大大提高。 二农牧民增收 根据我们的调研，每只改良