1、“.....商品部根据合并后的商品销售和损耗计划，提出本季度商品采购计划”，忽略了不同商品到货时间问题，免税店只有根据不同的到货时间提前订货，才能保证不断货，目前免税店比较难掌握不同商品的到货时间对门店计划的执行情况，没有有后续管理和考核的流程，同时对于门店计划内与计划外的商品没有相应的办法区别对待改进建议应该从下而上的及从上而下计划方式，每年年底年初由门店同公司共同制定下年的商品计划对重点商品特别是供应商严格控制的商品需要做到单品计划，门店需要严格按照计划的数量或金额执行，中免总部有权对有配额商品按照商定的计划执行对于不同品类的商品......”。

2、“.....确定付款条款制作采购订单分析采购成本周期确定采购商品运输方式考虑运输数......”。

3、“.....打印有关报告订单状况报告过期订单报告未结订单报告通报采购员办理海关预核准手续通知中免相应的客户经理并获得中免的反馈信息门店采购续中国免税品集团总公司门店采购流程改进关键点问题问题门店经营的品种总部没有有效的控制，长期下去会造成门店过于追逐利润而破坏中免整体零售战略新商品维护重复中免公司工作，而且维护的商品信息不准确及完整系统不能准确或无法提供订货或补货建议改进建议免税商品的准入主要由中免公司确定门店意见为参考自采购商品需要在中免零售管理部限制的范围内进行新商品主数据有中免公司通过下载的方式到门店系统中对于门店向中免拉式的订货或补货，门店系统能够定期提供建议订货或补货建议预期效果中免公司对下属门店的经营风格有统控制......”。

4、“.....提高商品数据的准确性门店提请合理的补货请求中国免税品集团总公司门店采购对系统的主要要求系统能够按照不同商品及门店的特性自动建议新商品应该可销售的门店系统能够支持在产品类别上的虚拟商品，来归结自购商品的销售信息新商品在门店的组合能够自动触发商品主数据对门店系统的下载门店系统能够提供按照历史销量，当前库存......”。

5、“.....是否需要细收按件细收是否门店收货更新库存帐进入财务处理流程更新库存帐进入财务处理流程门店收货续中国免税品集团总公司按实际的收货数量填写入库单入库入库单提交门店库存管理助理多收报告数量多通知门店采购助理商品准入维护流程将货物放臵暂放区入库单提的收银员进行交接离岗收银员清点本收银台的钱柜离岗收银员根据不同的币种票据填写送款单封存现金整理其他票据并提交收银主管打印各收银机的班结报告班结报告门店审核员审核封存的现金票据和班结报告上岗收银员交接是否致结束是否门店审核员审核封存的现金票据和班结报告门店卖场门店运营续中国免税品集团总公司零钱管理流程从收银主管领取零钱审核金额无误并签字开店将零钱放臵到相应的钱柜内进行天的销售活动班结时从钱柜中提取零钱将提取的零钱连同班结报告同上交收银主管封存零钱袋放入保险柜收银员卖场主管闭店流程闭店流程销售对帐交款日盘点卖场主管门店财务门店运营续中国免税品集团总公司销售对帐打印班结报告打印日结报告填写日销售缴款单日盘点进行门店后台对帐工作是否致日结报告日结差异报告......”。

6、“.....完成现金平衡报......”。

7、“.....检查销售记录修改错误的交易记录......”。

8、“.....比如柜台及后仓的总库存或分别库存数量进销存的历史数据因为系统因素需要定期清除，不足以支持门店业务价格折扣没有特殊的原因记录，无法统计门店进销存没有同财务结合，结帐时间长对贵宾卡有需求，但无法具体落实改进建议增加系统功能反映实时进销存数据增加系统配置来存储需要的业务数据，同时调整系统设计不影响系统运行效率系统增加折扣原因提供经销存财务从中免公司统考虑贵宾卡的发放需求预期效果系统进销存能够及时反映，并能存储需要保留时间短的业务数据进销存能够提供财务信息，方便财务月末结帐中国免税品集团总公司门店运营对系统的主要要求调整库存计算方法，做到库区的划分......”。

9、“.....边境店有边民远......”。