【定稿】年存栏1000头奶牛养殖基地改造项目农民专业合作社项目申请报告_项目申报材料

三市场分析牛奶做为种低脂肪高蛋白高营养食品，是人类的重要消费食品。

目前牛奶主要用来制做食用鲜奶和奶粉，占牛奶总消耗量的以上，其余用来制作奶酪奶油蛋糕和巧克力等。

随着经济的发展，生活水平的提高和膳食结构的改善，牛奶及其制品消费量也逐年提高。

目前世界上人均牛奶及其制品消费量最多的国家是丹麦，达到了年人均消费牛奶公斤，其他欧美发达国家人均消费量也达到多公斤。

同为发展中国家的印度，其年人均牛奶消费量也达到公斤。

据有关资料显示，目前全世界人均牛奶年消费量为公斤，我国人均年牛奶消费量年达到了公斤，年增长了倍多。

虽然仅为世界平均水平的五分之，但是世界上平均消费量增长最快的国家。

年中国牛奶科技论坛会把发展奶业列为政府鼓励发展的产业，中国营养学会在新修订的中国居民膳食指南中明确指出我国居民应每天吃奶类豆类或其他制品，并在年经国务院批准，国家九部委联合宣布国家学生饮用奶计划在全国启动，按照我国近年牛奶消费年均增长以上的消费速度，到年我国牛奶总消耗量将达到亿吨以上，将超过美国成为世界第牛奶消费大国。

按年产吨鲜奶计算，需存栏万头泌乳奶牛才能满足，所以项目产品市场前景是十分广阔的。

本项目产品目标市场是长春和哈尔滨等市的大型乳制品加工企业，且项目主要销售市场已经确定，即是位于黑龙江省双城市的雀巢中国双城有限公司。

项目单位已与该公司签订了产品供应合同。

四合作社成员对申请项目的支持情况本项目是在众多合作社成员的要求下而计划申请建设的，为保证本项目顺利实施，合作社于近期召开了由合作社全体名社员参加的项目建设当中报名求意见大会。

经过讨论全部社员都认为目前本合作社设施设备破损老化，影响了奶牛养殖，急需要改造，同意项目建设和申报，愿为此筹资投劳。

即使是国家不支持，绝大多数社员也决定自行筹资对养殖基地进行改造附合作社社员项目建设和申报意见表三项目目标项目主要产品鲜牛奶，公犊牛养殖种类纯种荷斯坦奶牛规模和能力年存栏成龄奶牛头，年产鲜奶吨，奶牛妊娠生产率按，平均每头年产奶按吨计。

四项目建设方案主要建设内容建设地点奶牛养殖与其它畜禽养殖样，场址应选择在远离村屯，水源状况良好的地方，而牧源养殖专业合作社正好具备上述两个条件，因此本项目改建场址仍选择在榆树市牧源养殖专业合作社的奶牛养殖院内。

具体位置位于榆树市刘家镇光辉村组东侧米处路北。

项目在原有场址上进行改建。

目前该处土地为榆树市牧源养殖专业合作社养殖场所有，土地类型为国有，占地面积共平方米，其中养殖基地建设用地平方米，饲草生产基地平方米。

技术路线及流程工艺路线及流程图工艺技术流程说明在每年秋天采购玉米和玉米秸杆，对玉米进行凉晒或烘干保存，然后随时粉碎。

对采购的玉米秸杆粉碎后贮藏在青黄贮窖中，贮藏时注意撒盐压实，然后与其它饲料起配合喂牛，注意奶牛在干奶期妊娠期和泌乳期及犊牛不同生长阶段对营养要求的不同特点，施以不同配方进行饲养。

在饲养期间，对在不同生理期间的牛进行统管理，做到同生理期间同样饲养和管理。

利用人工授精技术，对发情母牛开展奶牛冷配，冷配时建立严格系统规范的奶牛系谱和档案，做到分户建档牛卡，统编号，统佩戴耳标。

以避免造成近亲繁殖，造成奶牛性能下降。

对泌乳期的奶牛采取人工机械挤奶技术，严格执行挤奶规程，加强卫生措施。

对奶牛在日常产生的粪便及时清理，统运到发酵场进行发酵无害化处理，将发酵好的牛粪免费送到田间施用。

在饲养期间要时刻注意对奶牛疾病的诊治工作，旦发现有流行性疾病的奶牛立即分离管理诊治，防止疾病蔓延。

设备购置本项目设备主要饲料加工设备饲喂设备粪肥处理设备运输设备和供水供电设备等。

所需设备在现有基础上，根据填平补齐的原则进行配置，具体设备清单及来源见下表。

新购设备选型表序号设备名称型号单位数量单价元金额万元备注饲喂设备牛舍轴流风机台运料车手推式台铁锹扫帚套牛缰绳根二饲料加工铡草机台粉碎机台秸秆揉搓机型台三电教培训设备桌椅套台式电脑台投影机台合计设施建设本项目现有设施数量能够满足使用，但由于破损老化，需要维修或改造，具体情况见下表土建工程维修改造表序号设备名称型号单位数量单价元金额万元备注牛舍仓库饮料加工间层砖混平方米办公室培训室兽医室层砖混平方米场过道路立砖平方米存贮窖砼平方米牛粪发酵池砼平方米污水沉淀池砼平方米挤奶站层砖混平方米科技措施本项目奶牛繁育采用冷配杂交方式，购置性能先进的国外纯种荷斯坦奶牛精液，冷配时建立严格系统规范，奶牛菜谱和档案，做到分户建档牛卡，统编号，统配带耳标，以避免造成近亲繁殖产奶量下降。

为进步提高社员奶牛养殖技术，增加奶牛妊娠生产率，提高无公害养殖水平，本项目以改造培训教室处，购置必要培训设备，聘请有关专家加强对社员的培训，此部分科技措施已在设备设施得到安排。

二主要技术参数本奶牛养殖改造项目达产后奶牛年存栏成龄定为头，年奶牛妊娠率为，犊牛成活率定为，其中公母成龄奶牛年淘汰率定为。

三项目涉及的相关环保措施环境影晌本项目在生产期间产生的污染物有牛粪便，秸杆碎屑和机械噪声等。

其中污染环境程度最大的是牛粪便，若处理不当，会对环境卫生造成很大不良影响。

环境保护与措施牛粪便处理措施维修现有个每个体积为立方米的砼结构化粪池，将冲洗牛舍污水与尿液起弓排到化粪池即污水沉淀池中，沉淀充分后污水中不含有毒有害物质，可排放的场区外排水沟中，沉淀污物与牛粪起送到发酵池发酵，进行无害化处理。

维修现有立方米规格砼结构发酵地个，将牛粪运到发酵池中发酵进行无害化处理，同时向发酵池添加生物发酵菌酶，促使牛粪快速发酵，同时杀死其中寄生虫卵。

将发酵后腐熟牛粪用拖拉机运送到田间，拌土还田，可沃土增产。

对设备噪声处理措施是将饲料加工间尽量设置在远离牛舍的下风向区域，避免机械运转噪声对环境特别是对奶牛的影响。

近年来，随着畜牧养殖的迅速发意见，对项目筹备和建设期间的财务账目实行专人专帐管理，对其到三人以上即人负责人等，对超过元以上支出交由筹备组讨论决定，对元以上支出交由社员大会讨论决定，以保证资金支出透明公开，同时社员自看资金按照统规划，分使管理原则进行着集，为保证项目顺利实施，合作社社员须先资金统存，项目筹备帐户，在建设期间再根据各自建设内容支出建设，以保证自筹资金位，项目实施。

投产后的运行管理措施本项目本着边建边运行的原则对现有设备进行维修改造，造成后，仍然采用现行的运行管理办法，即社员以奶牛入股，在合作社养殖基地集中饲养分户管理，顺序榨奶，统销售，分户结账，这样即方便生产和管理，又能调动社员养殖积极性促进合作社奶牛养殖持续健康发展。

五投资结算总投资结算建设投资结算根据附表工及其附表。

本项建设投资，其中建设工程费元，设备购置费万元，安装工程费万元，期货费用万元。

流动资金结算根据附表，本项目需流动资金增加额万元总投资根据上述结算本项目总投资万元。

以上结算详表及附表二资金来源中央财政资金项目申请中央财政资金万元地方财政配资金，项目中结分财政配套资金万元，其中省财政配套资金万元，其配套资金万元。

自筹资金及来源项目自筹资金万元，资金为合作社成员，按股份筹措，目前该合作社账户现有资金万元。

基本上能够满足项目建设需求。

三财政补助资金的使用和管理财政补助资金主要支援的环节本项目申请的万元财政补助资金方面用于饲料加工车间，挤奶站，贮窖，肥发酵池，汗水处理池，和场道路，培训室兽医室，公用设施的维修改造，另方面用于饲料加工机械的购置和合作社成员的技术培训等。

具体见表即财政资金使用明细表。

财政补助资金的管理本项目批复后，根据上级批复的财政补助资金情况，制定详细的项目实施计划，并严格按实施计划执行。

对欠款补助资金建立资金辅助账，专人专账管理，对于万元的支出交由董事会讨论，万元以上支出需由全体社员大会讨论决定，确保资金发挥应有的作用。

四自筹资金的管理首先在项目中本合作社就是否里设本项目台开了全体社员大会，会上讨论了合作社养殖基地维修里，规划建设内容，结算及项目的投资，并明确自筹资金数额。

要求大家按自己在合作社的股份比例进行筹集。

为保证项目自筹资金到位，该项目和实施，在月日社员们就已筹资金万元，储存合作社帐户中。

对自筹资金象财政补助资金样，由合作社统使用，严格按照项目实施计划使用，对单笔万元以上支出由董事会讨论决定，对单笔万元以上支出则需全体社员大会讨论通过后方可执行，确保股东社员的利益，该项目和建成。

六效益分析经济效益经济效益分析依据项目生产的饲草饲料等价格按项目区市场现价加运输及加工费用。

人员工资项目饲养员工工资及福利暂按每人每月元，合作社管理人员按每人每月元计，待项目正式投产后由企业具体核定。

项目修理费以工程原值加上项目新增固定资金的计。

折旧年限采取综合折旧表，折旧年限统按固定资金总原值加上新增投资年计，期货递延资产摊销年限按年计。

产品价格按项目现行市场价计，即鲜牛奶元吨，月龄母犊牛元头，出生公犊牛元头。

成奶牛元头。

产品产量，奶牛存栏按奶牛头计，妊娠产犊率按计。

犊牛成活率按计，龄奶牛按年淘汰头即计，采用成牛自然补充，其销成奶牛月龄后出售。

奶牛年产奶量除掉犊牛消耗掉公斤外，按平均每头每年出售鲜奶吨计算。

牛奶和犊牛为初级非加工农产品，不征收销售税金。

项目投入产出情况经结算项目达产后，年总成本费用万元，其中经营成本万无了，年销售收入万元，利润总额万元，项目总投资总资金利润率，可分配盈余万元。

成员增收情况本项目建成后，可有效改善合作社成员奶牛养殖条件，能够提高奶牛生产率，在不计提折旧情况下，其头奶牛平均年可获利润元以上，能够有效促进社员增收。

可分配盈余及分配情况项目建成后，合作社每年可获可分配盈余万元，每年可返还盈余万元，合作社成员平均每养头牛返还元。

二社会及生态效益项目建设对当地产量产生发展的影响。

依托丰富的粮食等农产品资源，为增加农民收，榆树市近十几年来，通过大力发展畜牧业，来培养新的经济增长点，拓宽了农民增收渠道，取得了显著成效，到年末全市生猪发展到万头，牛发展到万头，其中奶牛发展到万头，奶类总产量万吨，目前畜牧业已超过种植业成为农业第大产业。

年全市牧业总产值达到亿元，占当年农业总产值的，真正撑起了农业半壁江山。

本项目的建设将进步壮大全市畜牧养