FSC_COC管理控制手册

管理体系组织结构图总经理品管部生产车间管理者代表仓库生计部销售部管理手册章节号版次标题组织结构职责和权限页数产销监管链体系职责分配表条款号体系要求总经理管理者代表品管部销售部生产计划部生产车间仓库职责权限认证范围文件控制记录控制培训采购控制原材料的接受记录信息收集记录标签在产品上的使用标签要求信用账户标签及要求的批准销售发票出货记录其它销售记录相关职能主要职能管理手册章节号版次标题组织结构职责和权限页数职责和权限管理层职责和权限总经理总经理是公司体系的最高负责人，对活动负有管理责任。

领导组织实施体系标准，建立与体系相适应的组织机构，确定相应的职责权限和相互关系，以保证体系的有效进行。

主持制定公司方针，确定目标，采取有效措施确保公司各级人员理解实施。

为确保体系有效实施和持续改进，为达到顾客满意，积极提供充分的资源。

任命并授权管理者代表批准颁布公司管理手册。

管理者代表由总经理任命，并授权其承担体系的建立和日常管理工作，确保体系标准建立的体系得到实施和保持。

组织编写管理手册及相关管理制度及其它相关文件，并确保贯彻实施的有效性。

直接向总经理报告体系的运作情况和来自顾客的信息体系业绩，以供评审和作为体系改进的基础。

召开公司有关部门参加的相关会议，就相关管理问题服务质量问题及监控过程中的问题以公司代表的身份与外界进行联络沟通。

在公司内部通过培训或制定其他相应的措施促进顾客要求的形成，不断提高员工的意识，使公司任何人员都有反映质量问题和提出解决质量问题建议的权利和义务。

职能部门职责和权限品管部在总经理领导下，负责计划组织协调督促检查公司各部门的管理活动。

在管理者代表领导下具体负责按照体系标准要求建立实施和保持管理体系。

负责对公司的人员进行体系培训。

管理手册章节号版次标题组织结构职责和权限页数销售部包含木材采购职能把握市场信息，依据公司发展规划编制和实施公司年度和月度销售计划。

负责按标准指导产品的销售，并按要求做好相关的销售文件。

负责每半年销售产品数量的统计工作。

负责按标准使用标签和进行百分比标识管理。

负责每半年采购木材数量的统计工作。

负责供方的评定工作，并根据评定合格的供方实施采购。

参与材料控制的标识工作负责采购资料的整理归档工作。

生产计划部负责生产计划和调度控制，协调生产和服务提供的控制工作。

负责生产计划和生产任务的签发。

负责生产设备的日常维护管理工作。

负责监督在生产过程中不得将非材料用于产品上去。

负责计算木材在生产过程中的转换比率。

生产车间主任及工人负责生产和服务提供的实施工作，保证按质按量适时完成生产任务。

负责生产现场的物料管理，做好产品的标识和可追溯性工作。

负责车间内部产品的搬运贮存防护的控制工作。

木工车间负责车间内木材的搬运贮存防护控制等工作，并严格区分木材和非木材，保证产品中的或木材是来自于认证森林，并做好在生产过程中木材的转换比率。

仓库管理员负责仓库物料的标识和可追溯性工作。

负责材料和产品的贮存包装和防护的控制。

控制负责建立专门的物流台帐并做好记录，做到帐卡物相致。

负责仓储的建立与维护，不得将产品与非产品混放，应将二者严格标识或和隔离，如采用划黄线或挂标识牌等方式。

仓库就物资堆放是否整齐及贮存条件是否适宜等方面进行定期的检查，并做好记录。

管理手册章节号版次标题要求索引页数本要求的目的是加强产销监管链体系标准的在企业或组织中的执行情况的总体要求，保证那些具有商标的产品或销售声称符合要求的产品的原材料是来自于符合要求的并通过认证的，证书在有效期内，其原材料也在认证范围之内的，即保证原材料是来自于认证森林的。

公司必须符合产销监管链体系标准的所有条款，包括对所有要求评估的关键控制点。

关键控制点是指木材与非木材容易混合使用的控制点。

在公司，采用专门的材料仓库区和生产加工线以及使用专门的成品堆放仓库，这些都是关键控制点，均应进行严格控制对关键控制点的控制均应采用相应的有效的方法进行标识和识别，公司采用以下方法进行标识采用在地面划线的方法即在车间或仓库地面用油漆或相应的形式划出明显的界线，并标注出材料堆放区产品加工区成品堆族区等区域，并严格规定不得将非材料放入这些区域采用挂标识牌的方式即在划线的基础上挂标识牌。

用些长要求鉴别过的种类风险评估，提供证明文件的供应商应许诺实地考察并基于附后中所要求的采样基础。

实地考察遵守文件森林经营者提供受控木材的要求的要求进行调查。

对于有争议的证明，公司应该成立风险评估小组，按照同样的要求进行实地考察，核实供应商提供的证明是否属实。

记录保持公司应保持证明其是遵守上述来源评估部分的记录，该记录应至少保留年。

受控木材的储藏加工和销售及填制表单受控木材进入仓库，仓库管理员应将其与认证材料和非受控木材进行隔离储藏，有相应的隔离标记，并有相关文件记录的数量和体积等当生产计划部门领料进行生产的时候，应明确区分，并按要求提供材料，当提供的为受控木材的时候，要在相应的记录中扣除所使用的体积。

受控木材进入加工以后，加工部门应保证该受控木材不被混用，并使用生产流程卡对木材进行跟踪，当生产结束后，进入仓库的产品的储藏方法应与进入仓库的受控木的储藏方法致受控木材的销售，应根据客户的订货单发出相应的货物，并注明该产品使用的原材料是受控木材填制表单采购发票和销售发票等上面应明确注明该材料或产品是受控制的，是来自受控制的负责任的森林经营单位的。

排除非受控木材管理手册章节号本节供参考版次标题受控木材的要求页数公司应有恰当的程序来确保没有提供遵守受控木材标准相关文件的或文件是不完善或不实际的或来源评估结果表明不能证明该来源是受控制的材料，都不能与受控木材或纤维混合，直到供应商能证明其是完全遵守森林经营者提供受控制木材的要求为止。

实地考察工作程序起源地区森林经营单位的实地考察应被操作，证实木材或纤维来自高风险来源的特殊的受控供应的声明应被客观证明。

来自高风险来源的受控木材的供应的实地考察应至少满足以下要求检查的数量应与附后中的抽样指导保持致。

考察应由有足够专业的技术人员进行，以便能按照要求检查。

在林场检查的过程中，作为最低标准，实地考察应该应有所有相关文件和记录，包括最后的机密限度和相关的外部资金持有者协商包括政府品管部，当地公社的成员的抽样等，不包括森林经营单位的人员。

和森林经营单位的员工和工人协商，不包括工地的经营代表。

被考察现场应由检查者自由的选择。

实地考察的记录或报告和文件检查的证明应被保持，也应包括检查的结果，和能按上述方式检查的范围，和检查人员的经验和资格。

实地考察的记录或报告能被授权的人员得到，如果有需要的话。

为高风险来源的森林区选择实地考察的森林经营单元为另外抽样，公司应将森林经营单元，这些种类应被选来使每个种类的可变性最小，按以下形式出现森林类型例如天然林，人工林地理位臵经营大小管理手册章节号版次标题受控木材的要求页数对每个被鉴别的种类，公司应为如下的评估选择最小的单元数抽样的森林经营单元的总数样品森林经营单元之间的差别大的情况抽样多样品森林经营单元之间的差别小的情况抽样少以下均取整数以下均取整数包括所有森林经营单位的种类，也被作为高或低经营强度的经营单元，选择的单位的数目至少应为该组的单元面积的倍，。

公司应为每个组内的特殊森林经营单元的评估进行选择，达